特采流程
特采流程图
2.驗收時將驗收記錄填記於「進料驗收單」內，並於「採購進料暫收單」上加蓋特採章。并連同黃卡﹑「材料異常處理單」以及MRB資料一起標示于來料批上。當倉庫發料時﹐如不是整批發料﹐倉管人員將上述資料復印一份隨材料發出。
3.倉庫在將特采材料發放至產線時﹐必須將黃卡﹑材料異常處理單及MRB資料一起發至產線。
生管品保Biblioteka 廠商MM-07特采流程圖
1.品保單位判定物料是否合格﹐判定是否拒收。
1.生管單位對于品保單位判定不合格拒收之物料急需使用時，應填寫「MRB申請書」提出申請。
2.生管提出申請需求原因﹕生產急需之零件、材料，無法取得良品時﹔修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時﹔其他必要之狀況，然須述明理由。
3.檢討結果由生管單位連絡業務﹑品保﹑工程﹑生產提出具體之處理狀況、方法。
4.製造時，生產須通知IPQC﹐并區分作業,IPQC負責對產線區分情況作查核, 并用「特采材料追蹤單」將查核情況會知IQC﹑QE作相應處理。
5.FQC須標示并隨同黃卡一起入庫。
6.OQA在出貨時須記錄特采原因及MRB單號﹐以便后續追蹤。
特采管理程序
3.3工程部：产品功能和结构判定,确定挑选及加工方法；追溯设计、结构不良导致的工时及物料损耗，对规格进行评审或修改。
4、定义
4.1来料不合格：以AQL抽检判断为不合格的批次。
5.5.2 IPQC开具的异常单,经工程、品质共同分析验证为来料不合格时,由IPQC联络IQC处理，工程须在30分钟内给出临时对应方案。
5.5.3工程须在30分钟后给出有效的短期对策,最长不超过1小时,否则IPQC开具<停线申请单>给工程\生产\品质经理决定处理方式.
5.5.4临时挑选、加工由生产部提供人力，按品质、工程提供的方法实施，工时及物料损耗由对口的工程、品质、采购转嫁供应商或补料。
5.2.1可有以下三种处理方式：
A、挑选使用
B、加工使用
C、特采
5.2.2工程部：决定加工方法，核算加工工时；
5.2.3品质部：决定挑选方法，提供挑选或加工使用标准（可协同客户）；跟进工程/客户追溯工时（或物料）损耗；追踪后续来料改善；
标题:
特采作业程序
文件编号
XX-2-7-004
文件版本
C版
修订日期
4.2特采：对物料，半品或成品降低标准使用或采取一些特殊措施加工使用。
4.3部品：对物料，半品或成品统称。
5、程序
5.1品质部IQC根据承认书抽检/检验，不良超过AQL，判断为批量不合格的紧急来料，退货影响产线停产的，当天组织召开工程/R/D/资材/品质/生产/参与评审会议；
5.2会议讨论重点及判定：
2、范围
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采管理办法
拟定审核批准文件名称特采管理办法文件编号页次1/4版本A/0生效日期2015-11-28文件变更履历版次页次修订人变更内容简述修订日期A/04新版拟定2015-11-28版本文件名称特采管理办法页次A/0 2/41.目的为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。
3.权责3.1 IQC ：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验报告》；3.2采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；3.3生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集；3.4品质部：负责物料品质异常MRB提出；3.5 PMC 部：生产计划的调整；3.6财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；4.定义特采 : 是指产品经检验不合格, 但经品质部确认不影响最终使用性能, 可作为让步接收的特别采用。
5.内容5.1 检验要求：5.1.1凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。
5.1.2 IQC必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，按抽样办法、检验方法、对原材料（含委外加工产品）进行检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
5.2物料品质异常处理：异常处理情形：退货、特采（分选、加工、让步、降级）等；5.3物料退货处理细则：5.3.1符合下列条件的物料，可按退货处理；1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。
3）反馈异常问题后，48 小时内供应商没有提供有效处理方案的。
4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。
5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。
特采流程图模板
NG 特采会议
OK
特采申请
相关部门 《会议签到表》 《品质异常单》
PMC 《特采单》
1>相关部门负责对发现的品质异常的原辅材料、 产品进行及时反馈并召开会议； 2>相关部门负责人根据会议中的处置意见，对不 合格品进行返工/返修等相应处理。
1>特采或放行的原材料、成品由相关部门填写《 特采单》，经相关部门申请人/主管签字确认； 2>品质部做质量评估，运营副总批准或必要时经 顾客同意后，才可执行。
待生产返工领料 或业务消化
报废
业务/PMC/仓库 《报废单》
1>特采的材料待生产返工领料或业务消化； 2>NG的半成品、成品写报废单； 3>NG的原材料写退货单，退回给供应商。
批准：
审核：
制表：
XX新材料科技有限公司
文件名称 流程图
特采流程图模板 责任单位 / 文件
发行日期 制定日期
说明
开始Leabharlann 生产过程 不合格品采购来料的产 品
判定不合格
品质部 《品质异常单》
1>生产过程中发现不良品，如未有IPQC在现场， 车间需及时通知IPQC进行判定及开品质异常单； 2>来料不良的由IQC判定及开品质异常单。
重工方案
研发部 《重工单》 《特采单》
1>研发部根据《特采单》对需要特采的原料、半 成品、成品等，提供重工或其他处理方法； 2>如需要重工，研发部要开具《重工单》。
NG 送 审 批
OK
入库
入库
运营副总 《重工单》 《特采单》
仓库 《入库单》
1>运营副总对《特采单》及《重工单》进行审批 。
1>相关部门提供入库单； 2>仓库根据入库单进行入库。
特采流程
1、目的：为了明确规范本公司物料特采使用作业流程。
2、适用范围：本公司各部门应生产的需求，提出的品质特采要求。
3、职责：A 品管部负责物料的检验、不合格报告、退货物料的提出。
B 相关部门：特采的确认。
4、作业流程：A 、《材料检验报告单》（1）IQC 根据进料检验不合格的结果，填制《材料检验报告单》。
（2）IQC 填制的《材料检验报告单》，经QE 审核，部门经理批准后，交采购部、仓库。
B 、采购部在联系供应商之前，应征求生产部、仓库对品管部所作出的品质判定结果与处置方式意见。
C 、特采申请应生产的需要或其它原因的需要，由相关部门向品管部提出“特采”要求。
D 、品管部视实际情况决定是否予以“特采”，如同意特采，特采申请交由相关部门签署意见。
（1）技术部按技术要求验证材料是否适用，并签署处理意见。
（2）生产部按生产对材料的需求程度，签署处理意见。
（3）采购部按采购实际情况和供应商实际情况，签署处理意见。
（4）其它部门按各自对材料适用与否，签署处理意见。
（5）品管部QE 根据各部门“处理意见”综合评估后，由品管部经理确认，由总经理仲裁，如同意安排进料材料进一步处理，如不同意，则办理退货手续。
E 、特采确认后，品管部IQC 依据实际情况，做如下处理：（1）偏差接受：《按条件收货作业程序》执行。
（2）返工：《按返工管理办法》的 “外来物料”部分处理。
（3）全检：《按全数检验作业规定》处理。
F 、所有特采处理结果，均需要IQC 再检验。
合格部分接受。
G 、不合格部分，交由采购部办理退货手续。
5、标识：（1）所有特采文件均予以编号，编号方式为：“特采*********”（2）对于特采允收物料，IQC 须贴“WAIVER”标签加以标识区分。
特采标签日期：NO.鑫达工业有限公司*****物料特采作业流程******WAIVER签章。
特采作业流程
特采作业流程1.目的为使瑕疵物料能有效的被运用。
2.范围2.1生产紧急，于限期内必须完成的生产作业。
2.2本程序仅适用于进料检验及制造过程检验等程序，不适用于成品检验程序。
3.权责3.1研发部:特采尺寸之判定。
3.2质检部:复验判定、检验规范建立、矫正预防措施追踪与确认。
3.3生产部:全检执行、标准作业规范执行、矫正预防措施回复。
3.4核准:特采核准仅公司总经理有核准之权限。
4.说明4.1作业流程图(附件一)4.2进料拒收特采程序4.2.1进料拒收判定A.当进料检验为拒收判定时，检验人员需于进料检验报告表之最初决定栏标示退厂商，即刻传单至采购单位。
B.质检部检验人员于最终拒收判定产生后，即须开立“质量异常通知单”(附件二)同时传送采购单位。
4.2.2进料拒收确认A.采购单位接获质检部开立之“进料检验报告表”(附件三)，即须与厂商确认立即换货或至厂内做全检，并确认完成时间，以便及时回复生产避免影响生产排程。
B.采购须将“质量异常通知单”传真至厂商，同时要求厂商依限期日期前回复，并分析异常原因及改善措施。
4.2.3特采申请A.采购联系厂商全检或换货，或者回厂日期无法确定，不能及时回厂时，生产须先与销售确认交期，若交期不更改即必须开立“特采申请单”(附件四)”。
B.采购单位填写之“特采申请单”填具其名称、型号、进货数、厂商名称、检验单号、特采数量、厂商库存量等信息。
C.特采申请单填写完成，须经部门主管签核即可依流程进行特采作业。
4.2.4特采程序决议A.特采决议完成时，核准权限主管须详填特采理由，并由申请部门发放。
B.决议特采a.质检在“进料检验报告表”上注明特采标识，质检主管在主管决定者位置签认。
b.特采作业进行时，研发单位须依特采需求提供相对之治具及作业程序。
c.特采品入库时，质检单位须依原特采部分制定相对应之检验规格，此规格须经研发部门之签认。
d.特采品入库时检验人员须于外箱标示“特采”字样。
4.2.5决议全检A.全检决议完成时，决策人员仅于判定结果标示挑选、签认，由生产部依检验规格进行全检。
特采产品处理流程
特采产品处理流程嘿，咱来说说特采产品处理流程这档子事儿哈！你想啊，特采产品就像是一群有点特别的“小家伙”，它们可能有点小毛病，但又不是完全不行。
那咱得好好对待它们呀！当这些特采产品出现的时候，咱就得像侦探一样，仔细瞅瞅它们到底是啥情况。
这可不是随便看看就行的，得认真，得用心！咱得搞清楚这些小毛病会不会影响大局呀。
然后呢，就该给它们分分类啦！就好比把苹果和橘子分开一样。
不同类型的特采产品，处理方式也不一样哦。
有的可能稍微调整一下就能用了，那咱就别浪费，让它发挥发挥余热呗。
可有的呢，可能就比较麻烦，得好好琢磨琢磨怎么处理才好。
接着呀，咱得制定一个专门的计划。
就跟咱出门旅游得规划路线似的，不能瞎走呀。
这个计划得详细，得考虑周全，可不能马马虎虎的。
处理的时候呢，咱得小心翼翼的，别把这些特采产品给弄伤了。
就像对待宝贝似的，轻拿轻放。
这可不是开玩笑的，要是不小心搞坏了，那不就白折腾啦？处理完了，也别以为就万事大吉了哦！还得检查检查，看看是不是真的处理好了。
这就像考试完了要检查一遍试卷一样，可不能马虎。
要是没处理好，那不是给自己找麻烦嘛！咱再想想，要是没有这么一套流程，那得乱成啥样呀？那特采产品不就成了无头苍蝇到处乱撞啦？那可不行！咱得让它们乖乖听话，按照咱的规矩来。
特采产品处理流程，说简单也简单，说复杂也复杂。
但只要咱认真对待，就一定能处理好。
咱可不能小瞧了这些特采产品，它们也是有价值的呀！咱得让它们发挥出最大的作用，为咱的工作、生活添砖加瓦。
你说是不是这个理儿？所以呀，好好对待特采产品处理流程，就是对自己负责，对大家负责！就这么着吧，让咱一起把特采产品处理得妥妥当当的！。
11特采管理规定
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
特采作业流程
1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责与权限5.特采定义6.特采时机7.特采流程8.支持文件9.相关记录1.目的规范物料特采作业流程、明确特采时各部门的职责与权限。
2.适用范围适用于进料检验判定为不合格的物料因特定原因需要让步接收使用。
3.引用文件3.1《不合格品控制程序》 COP-4.职责与权限4.1采购部根据PMC订单跟进表上生产进度安排，物料品质不合格的异常程度，对不合格物料需特采使用的，负责提出组织会签。
4.2研发部/工程部负责对特采物料工艺、性能、技术参数、安规的影响程度做评估确认。
4.3品质部负责对特采物料外观品质做评估确认。
但对安规产生隐患的零部件，品质可直接批退处理不做其它评估。
4.4生产部评估进行特采时因加工、挑选、所使用的人力资源是否满足需要。
并负责统计工时。
4.5营销部对OEM定制产品物料的特采，进行评估确认。
在会造成产品颜色，功能，外观与客户确认不相符时。
4.6 特采核准：特采签核部门意见出现不一致时，由质量管理者代表进行最终核准。
4.7仓库根据《IQC进料检验报告》上的判定，对物料进行相应的入库和退货处理.5.特采定义：当物料不符合我司相关检验标准或者国家标准要求时，但因生产急用且在可接收范围内降低品质标准，以书面的形式会同相关部门，以决定是否让步接收、挑选或加工使用，此种方式称之为特采。
6.特采时机：6.1不合格物料的缺陷不会造成客户退货和客户投诉6.2不合格物料的缺陷不会影响产品的外观、性能、安全等品质因素。
6.3必须是生产急用物料。
6.4必须有行之有效的加工、挑选方案和限度样品。
7.特采流程：7.1 采购部：7.1.1根据生产订单情况，在收到不合格《IQC进料检验报告》，2小时内提出特采申请。
7.1.2负责将不良现象及不良比率反馈至供应商处改善，跟进改善报告的签回。
7.1.3因特采产生的所有费用，做好与供应商的沟通与确认。
7. 2 工程部/研发部：7.2.1对功能、性能性不良进行分析、确认，并提供挑选标准。
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特采流程
1 目的:
保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。
2 范围:
适用于公司所有物料、半成品、成品。
3 职责:
采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。
供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。
生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。
客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。
品质保证部经理：负责特采申请的审批。
仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。
总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。
PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。
开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。
制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。
4定义
特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。
让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
报废时机:
物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。
挑选/返工后的不合格品不能再次返工成为合格品，且不合格缺陷为SED责任时。
RTV/挑选/返工成本大于物料/(半)成品成本和再次采购成本等因素，且不急于使用/交付时。
MRB小组:由R&D、PIE、PM、生产部、PMC、QE、品质经理组成的特采审查小组,当出现特采情况时，由特采发起人通知并召集MRB小组成员对物料、半（成品）进行审查。
MRB判定:除AVL问题外若MRB小组成员审查意见一致时无需提交至管理者代表或总经理，若有任何成员意见不一致需提交至管理者代表或总经理作最终判定。
MRB: Material Review Board 材料审核委员会；RTV：return?to?vender? 退回供应商。
5流程及内容：
实施时机：
非A VL渠道采购：原AVL供方无法满足产品交期需求、在采购物料之前，新供应商无法及时导入。
让步接受实施时机：物料进料检验不合格（例如：超过接收有效期、不良率超标等），但是生产计划紧急或者供应商无法在规定时间内交货等原因，物料不良不影响产品的性能和安全，经评估有行之有效的加工或挑选方案，可让步接受使用。
不合格物料不会导致客户退货和客户投诉，不会影响客户的使用和造成终端故障。
紧急放行实施时机：为了满足生产和客户的交期，物料急用。
而预留的检验时间不够（例如：盐雾测试、高低温测试）。
紧急放行必须为常用的以往（连续三个月）供货质量稳定合格的物料。
对紧急放行的物料，要明确做出标识和记录，以便一旦检验出不良，能及时追回和更换。
（半）成品特采申请
出货检验中发现“不合格品”且又需出货时，品保部检验员填写《出货检验报告》并由QE通知销售&客服部，由销售&客服部根据出货的紧急情况向团队提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可执行特采，否则做判退处理。
过程检验中发现“不合格品”且又需投入下工序时，IPQC人员填写<<异常情况反馈处理表>>并通知生产、工程，由生产部根据生产的紧急情况向MBR小组提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可执行特采，否则依《不合格品控制程序》处理。
来料特采申请：
来料检验以及生产发现不良或无法及时检验等情况时，且该不良现象对产品的功能、性能和安全等方面无影响。
由PM、R&D、QE、生产和采购根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否可以特采使用。
经评估确认不能特采，由采购联系供应商对物料进行退、换货或返工后再使用。
特采可行评估，来料部分由采购提出申请（来料申请特采需确认采购渠道和物料的真实性、并提供证据），生产的半成品、成品由生产或市场部提出特采申请。
特采单需注明物料编码、数量、D\C、日期、不良描述、返工方法等事项，便于后续追踪。
客户有要求时由市场部征求客户或其代表的意见后再实施特采。
确认差价补偿协议、物料交货期、物料真伪判定结果等信息后，参与评估的部门会签并签署意见，品质部经理审批。
特采使用的相关措施及过程监控要求应明确填写在特采申请单上。
特采申请单批准后，由申请部门将信息传达给各责任部门，各责任部门根据“特采申请单”上会签、审核和批准的处理意见执行特采。
经批准特采的不合格品放行的全过程，生产、品保部、PIE、仓库都必须按规定做好可追溯性的标识。
特采材料品保部IQC\IPQC要在特采品的最小包装上贴“条件接收”的黄色标签并注明相应情况。
若发现紧急放行的产品检验不合格，要立即根据可追溯性标识及记录将不合格品追回。
品保部负责对特采品放行后的使用进行监控，并对最终结果进行跟踪记录。
在使用过程中如发现异常，应立即要求执行部门纠正或停止放行。
原则上不允许非AVL物料采购，如有特殊情况需由总经理批准后方可特采使用。
特采的改善及追朔
所有的特采来料物料，IQC须将不良状况通报给供应商，并跟踪其改善。
工厂内部所有特采产品，品保部开出《纠正与预防措施通知单》给责任部门，责任部门需在3个工作日内回复有效改善措施，品保部进行验证并保存记录。
所有特采的物料、半(成)品出货需记录对应工单、条码起止范围、批次号、生产日期、数量等信息。
特采申请单和相关记录文件需至少保存3年，以便后续的物料追踪。
环境质量管理物质的特采
原材料、半(成)品若为环境质量管理物质含量超标的不合格品，将不予特采。
并直接上报给总经理。
产品环境质量管理物质不合格原材料的特采特例：仅限于因产品环境质量管理质量检测报告过期。
在生产交期紧急情况下，可由供方提供书面保证函，采购申请，经品保部经理批准后由仓库发料给品质部送第三方机构检测。
待检测结果合格后，判定该送检批次物料特采使用；如果检测结果不合格，原材料做退货处理，半成品和成品隔离报废处理。
安规关键件的特采
已取得安规认证证书产品的安规关键件不允许非AVL采购。
必须事先向认证机构申请报备，获得批
准后方可实施。
6.流程图
7．相关文件和记录： 《特采申请单》
品质保证部
品质保证部
品质保证部、供应链管理部、生产部、开发部、项目部、PIE
生产部、客户服务部、供应链管理部部
品质保证部、供应链管理部、总经理
品质保证部
品质保证部 生产部
品质保证部
品质保证部、生产部、客户服务部
《纠正预防措施通知单》《检验和试验控制程序》《不合格品控制程序》。