制程品质异常报告(精)
品质异常报告单
□进料
□制程
供应商
产品名称/规格型号
序号 抽检数 不良数 不良率
检测 ① 不良 描述 ②
品质异常报告
□成品 来货批号 来货数量
□客诉 缺陷描述
物料编号： □其它 来货日期 送检日期
品质IQC/IPQC判定 部意
不合格□■
其他□
1、根据上述检验的第 点判定为不合格，
பைடு நூலகம்
2、结构/技术资料问题，交技术部/开发部跟进□
月日 月日 月日 月日 月日
表现监察报告)中，当不符合我 号：
2、本批货的纠正措施： 供 应 商 3、以后供货时如何预防： 回 复
4、供应商确认（签名,盖章）：
说明：此报告发出后，如供应商未在3个工作日内回复，则列入当月的(每月供应商表现监察报告)中，当不
司标准时将暂时停止业务合作！
改善
□结案 □另案归
IQC
QA组
品质部主
结案日
表单编号：
号：
AQL标准
月日 签名： 签名： 签名： 签名： 签名： ：
检验标准：GB2828 一般检验
水平Ⅱ
签名：
签名：
技术部意见
月日 签名：
采购部意见 MRB 小组 物控部意见 意见
生产部意见
签名： 签名： 签名：
销售部意见
最终处理结果：
品质部主管：
1.退货□ 2.让步收货□ 3.特采使用□4.与库存货 5.扣款 元后由生产部全检使用□ 6.其他□
1、 本批
签名： 总经理：
ipqc制程品质异常品处理流程
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品质异常处理流程
品质异常处理流程1.目的Purpose为规范公司制程品质异常处理流程，对制程中出现的品质异常及时处理，确保制程中的产品，品质得到有效控制，满足客户要求。
适用于制程品质异常处理3.定义Definitions3.1品质异常3.1.1IQC检验：超出允收水准，具体按照《进料检验作业规定》定义为准4.1.2巡检（单机台）：外观单项不良：连续不良23pcs;尺寸单项不良：连续不良22pcs；功能单项不良：检验不良2Ipcs3.1.3全检：外观单项不良23%,尺寸单项不良21虬4.1.4抽检：违反3F（成型/适配/功能）：检验不良21pcs.4.职责Responsibility4.1生产部4.1.1班组长：对不良品进行确认，对异常进行初步原因分析。
4.1.2课长：对生产管理人员作业层面等原因造成的异常，主导原因分析并推动改善。
5.2ME/生技：对非生产管理及作业层面的异常，主导原因分析并推动改善。
5.3品保单位4.3.1IPQC:对整个生产过程进行监控，将线上的异常向有关部门进行汇报，对改善行动进行跟踪，做好首件/巡检检查等。
4.3.2QE：对制程异常提出应急措施，并进行初步原因分析，跟进改善对策执行的有效性。
4.3.3SQE：对制程中确认的来料问题进行原因分析并推动供应商改善。
5.流程及说明ProcessFlowAndDescription5.1品质异常处理流程：6.2进料检验品质异常IQC进料检验发现的品质异常，依照《进料检验作业规定》处理。
6.3制程品质异常6.3.1作业员自检/互检发现之品质异常作业员依据作业指导书进行自检和互检，当发现品质异常时立即通知班组长进行确认处理。
6.3.2IPQC检验发现之制程异常6.3.2.1IPQC巡检发现品质异常时，通知生产单位确认并分析改善，将制程异常情况填写在《IPQC巡检记录表》和《IPQC尺寸检验记录表》中，初步统计不良数量，不良项目等信息，同时通知相关单位改善、处理。
制程品质异常管理规定
装配二
注液
注液 预封 化成 二侧封 切边折边
化成
冷压整形 分容 全检外观电 压 测量电芯电 压 电池配组 加工套管 加工导线 焊接金插 焊接镍带 焊接极耳 焊接导线 吹套管 塑胶壳超焊
后工序 组装
5.6 记录的发放与保存 5.6.1 记录为一式三份，待填写完整之后，由品质发放 1 份给生产车间，发放 1 份给技术部门，原件 由品质部保留，如有需要，再由品质部复印发给其它相关部门。 5.6.2 记录之保存依《记录控制程序》执行。 6. 相关文件 6.1 《不合格品控制程序》
记录
异常性质确认 品质部
一般品质异常
重大品质异常 《品质异常联络单》 停产通知 品质部 《停/复产通知单》 停机执行
异常通知
生产部
原因分析
技术部
《品质异常联络单》
纠正执行
责任部门
《品质异常联络单》
效果跟踪
与相关部门联络及异常排除
品质部
《标识卡》 《品质异常联络单》
NO
复产确认
品质/生产部
YES 恢复生产
编制
审核
批准
制程品质异常管理规定
文件编号 生效日期 版本
电赢科技有限公司
页次
5.2.1.3 若生产领班未执行改善或改善无效，则由品检员填写『品质异常通知单』交生产领班签字， 由生产领班通知车间主管，由车间主管确认并填写紧急应对措施。 5.2.1.4 若生产车间主管填写之紧急应对措施为自行改善，则由品检员或品检领班确认改善效果， 若改善效果不佳则由品检员/领班将『品质异常通知单』交与技术部现场工程师处理；若生 产车间主管填写之紧急应对措施为请求其它部门解决，则自行将『品质异常通知单』传递 给责任部门，由责任部门出具处理意见，生产部按处理意见实施改善，品质部作效果跟踪 验证，若改善有效则继续生产，若改善无效则返回车间主管。 5.2.1.5 技术部现场工程师接到『品质异常通知单』 ，应及时到达现场，组织技术、生产、品质三 方对现品检查、现场分析后作出处理意见，生产部依新的处理意见组织生产并制作“首件” 让技术与品质进行确认。 5.2.1.6 如果此异常需要其它部门配合解决，则由技术部现场工程师在『品质异常通知单』上填写 处理意见后交与车间主管，车间主管一方面安排将『品质异常通知单』传递给责任部门， 由责任部门出具处理意见，另一方面安排好现场及员工。 5.2.2 重大品质异常处理步骤 5.2.2.1 品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为重大异常，则立即将 异常信息反馈给品质领班，由品质领班前往现场进行确认，同时开『停/复产通知单』转交 生产领班安排停线，并反馈给品质经理。 5.2.2.2 生产领班在安排停线的同时，将信息上报生产主管，生产主管进行临时应对措施填写，同 时应向上级进行汇报，并传递给相关部门出具处理意见，生产部按处理意见组织生产并制 作“首件”由技术与品质确认。 5.2.2.3 当重大品质异常得到有效的排除后, 品质领班/品检员于 『停/复产通知单』 之“复产确认” 栏签名确认可生产后，产线方可恢复生产。 5.2.2.4 当制程重大品质异常程度达『纠正和预防措施控制程序』的相应条款条件时, 品质部填写 『纠正和预防措施报告』 ，相关部门依『纠正和预防措施控制程序』执行。 5.3 制程品质异常之处理时间要求 5.3.1 一般品质异常 生产领班接到品质异常口头通知后，在 10 分钟内要执行改善，若未执行改善或改善效果不佳， 品检员立即开『品质异常通知单』通知生产车间主管，车间主管在 5 分钟内进行现场分析处理 并填写应急措施，必要时及时通知相关负责人到现场处理，并出具处理意见，整个过程控制在
[企业流程优化]制程品质异常处理流程
![[企业流程优化]制程品质异常处理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/81074102a58da0116d174904.png)
[企业流程优化]制程品质异常处理流程文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程版本:B2 页次: 1/6 批准:文件修,制,订履历一览表版《管理文件审查单》 N0. 发布日期修,制,订说明拟制审核批准备注次编号1 B0 - -2 B1 061212002 优化流程:(更改格式,1 修改定义内容,2 简化活动框动作,3 修改生成记录表格。
3 B2 070518005 1 取消《品质异常报告单》～增加《品质异常处理单》并延用《品质异常报告单》的记录代码,2 取消《制程一览表》～增加《制程品质异常跟进表》并延用《制程一览表》的记录代码,3 更改部分职责.文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在“[ ]”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办[ 1 ] ( ) 财务中心[ ]( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] (?) 研发项目中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ]( ) 营销中心[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] (?) 品质中心[ 1 ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] (?) 电池事业部,制造部,[ 1 ] ( ) 其他: [ ] ( ) 电池事业部,PMC,[ ]( ) 物流中心,采购,[ ]( ) 物流中心,仓库,[ ]( ) 信息中心[ ]文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。
文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 制程品质异常处理流程版本:B2 页码:2/6 批准:1 目的 4.2 品质中心为规范本公司制程品质异常处理流程～对制程中的品质异常及时处理～确保制程中4.2.1 IPQC:对整个生产过程进行监控～将拉上的异常向有关部门进的产品品质得到有效控制～满足客户要求。
行汇报～对改善行动进行跟踪～做好首件检查等,4.2.2 QAE:对制程品质异常采取应急对策～对改善措施进行跟进。
2 适用范围适用于电池事业部所有制程品质异常处理。
品质异常处理方法及案例分析ppt课件
改善前 魔术贴会刮伤线材
改善后 PE膜不会刮伤线材
2.在绕线工位之前，增加线材外观全检工位，然后在绕线后在检查外观一次，避免刮伤不良漏检验出。
变更作业流程前：--- ---＞拆魔术贴---＞电气测试---＞绕线并装OPP---＞外观检查---＞包装
变更作业流程后：--- ---＞拆魔术贴---＞电气测试---＞外观检查（1）---＞绕线并装OPP---＞外观检查（2） ---＞包装。切入日期：1月8日，责任人：IE/张
品质异常处理方法及案例分析
目录
一、如何进行品质管控 二、异常处理思路及方法 三、具体异常分析改善报告案例分享
2020/4/2
如何进行品质管控
Ø如何进行品质管控 制程（生产过程）产品质量以预防控制为主；就是要把质量管理从以事后把关为主转到事前预先控制为主的轨道 上来，将预防与把关相结合，对影响产品质量的每个环节实施有效的质量管控,使产品生产的全过程处于严格控制 之下，达到稳定、可靠优质的目的。
五、改善效果验证及跟进3批次改善效果：
Cable 刮伤不良分析改善报告
Ø 1.取10把外观完全OK线材，使用PE膜进行包线后，然后模拟周转拿线方式，无规律的一把把抽出线材，未发现 线材刮伤不良，证明对策有效。
Ø 2.连续追踪三批改善效果，未发现刮伤不良，改善效果良好。
cable刮伤不良趋势
日期 1月3日 1月4日 1月5日 1月8日 1月12日 1月16日
前期（试产）
中期（生产过程）
后期（成品）
品质输入：
FMEA
QCP 异常汇总清单
首件记录表 IQPC 巡检记录表
SPC 异常反馈单 ESD及5S稽核记录表
OQC产品检验报告 产品信赖性检验报告 产品送检记录表 OQC异常反馈单 样品检验记录表
纠正预防措施报告(品质异常单)
填写日期：
记录顺序号:
文件编号：
异常来源：□客户投诉 产品名称
□制程品质异常 □进料异常 □其他: 产品型号
异常发生工序/机台/ 来料商名称
总数量
检验数量
不良数量/不良率
发生时间
年
月
日
时
分
不合格批次/日期
责任部门/责任人
（责任部门）确认人
异常现象描述：（说明不良现象，有条件则附佐证样件）
3.此单主要针对重大质量问题、客户投诉或存在质量风险的问题、多次反馈无改善效果的问题等进行记录追溯。
4.此单发出后如有延误、丢失损坏或未在规定的时间内回复的，将对责任方按事态程度进行处罚。
5.此表单一式2份，白色页留底档，红色页发放责任部门填写，红单每月汇总，最终归档于质量部；
生产部意见：
项目工程部意见： 综合部意见：
营销部意见：
其它部门意见：
签名:签名:Fra bibliotek异常处理跟踪结论:
签名:
签名:
签名:
处理结果：
跟踪人/日期:
备注： 1.开单、问题描述、紧急措施、处理意见及效果跟踪确认由质量部填写，其它栏由相关责任单位填写。 2.此表单厂内异常的处理时效为24小时，外部异常的处理时效最迟为3个工作日。
紧急措施(可另附返工、返修方案）：
检验员:
临时措施：□是否标示 □是否隔离 □品质全检 □生产全检 □其它
处理意见：□ 让步接收
□ 退货
□ 筛选 □ 加工/返修 □ 报废
□ 其他
确认:
审核:
批准:
原因分析：（需分析到根本原因，分析方向考量：人员，物料，机台治工具，作业方式，作业环境；）
品质异常处理流程图(精)
4.作业流程图：
作业流程权责单位相关文件使用表单
4.1.1异常发生品管/生产单
位A.由随线品管人员或现场主管电话通知前
制程负责人
B.生产单位根据异常情况再召集相关责任
单位主管到场处理（10分钟内）
《品质异
常单》
4.2.1异常提出品管/异常发
生单位A.由随线品管或生产线主管将发生的异常
状况提出
《品质异
常单》
4.3.1异常处理方案各单位主管 A.根据品质异常点，相关单位共同提出一
个好的改善方案；并立即执行。
《品质异
常单》
4.4.1异常评审、责任归属品保/工程/
开发
A. 由工程、品管和开发判定造成品质异
常的责任归属
B. 品管人员开出品质异常单进行统计归
档
C. 由品保单位根据停线时间的长短开出
相应的处罚单
<<提报处
罚单>>
4.5.1改善效果确认工程/开发/
品保
A. 由工程、品管和开发单位共同确认
异常改善的结果
B. 对于改善的结果不符合标准时将退
案处理
《制程检
验报表/首
件确认》
4.6.1矫正与预品保/各责任 A. 对于同一异常重复发生的单位，品保
部将开立《矫正与预防措施处理单》
《矫正与
预防措施
处理单》防措施单位 B. 要求责任单位提出原困分析，并回复
有效的改善措施
C. 品保根据改善措施与预防措施的方案
进行效果确认。
备注：当品质异常发生后，各单位主管一定要相互协调要先处理异常
为主。
异常处理后各部门检讨本部门的缺失，后由工程、品管与开发
部门进行责任归属；以此激励品质持续改进。
不锈钢材料塌卷原因分析及改善措施-品质异常报告
主管：** 改善后自批号为 开始交货以 标示作为区分。 四、长期对策： 保持目前稳定的卷曲张力，与客户保持联系，对后续供货情况进行跟踪； 上述措施的有效性需验证，必要时与客户协商考虑使用钢套筒替代纸芯。
经办：** 1. 2.
主管：** 改善后自批号为 五、效果确认： □ 可结案 确认人： 开始交货以 标示作为区分。
供应商请重视上述材料异常，并请品管负责人员召集相关单位确实分析找出不良原因，提供解决方法及预防对策并详述于 下栏中，品质部将依供应高提供之对策监测往后之交货及作为供应商评监之依据，并请于期限内传真至品质部逾期未回复 者每逾期一日扣除当月品质得分5分，超过5日者，将提报财务执行延期付款。 一、原因归类： □材料 □制程 □人为 □设计 ■其它
二、异常原因分析： 0.1mm材料由于பைடு நூலகம்料较薄，内芯受到切向应力压力的作用也较大。在钢卷起吊或放置期间受到撞 击等干扰时，外层传递应力超过内层钢带和纸芯径向支撑强度时会致使纸芯变形，造成内圈塌卷，形成折痕（内芯炸卷) 。
主管：***
经办：*** 二 供 应 商 （ 红 ）
三、短期对策： 1.当卷曲张力偏大时，易于造成上述内芯炸卷。后序批次以减小卷曲张力，并在发货前吊运和静置检查,未发生异常； 2.联系货运公司在运输即装卸货过程避免外力撞击等因素； 3.对客户反馈不良品予以确认。
□进料检验（Incoming Insp.)
内圈塌卷严重折痕不良,不能使用
□制程（In-Process) □库存品(Stocks) □客户(Customer)
备注 对 策 核准 期 限 □1天 ** □2天 □3天 审核 □4天 □7天 **
发生次数：第 应送回日期： 填表： **
1 次 一 存 根 （ 白 ）
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浙江勝祥機械有限公司制程品質異常報告編號:（保存時間：) 注：1、當品質問題嚴重或不良品批量大或需要停產時需由廠長級或以上領導批示。
2、發送部門：口品保部口製造部口生管口倉庫口業務部口其他________品质管理制度公司为了保证产品的品质制定，品质管理制度的推行，能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要。
目录展开编辑本段1、总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。
各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订;第五条：品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"品质标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
编辑本段2、仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划? 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。
(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。
第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。
5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内。
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。
(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。
编辑本段3、原物料品质管理第十条;原物料品质检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(一般)"，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。
(2)"材料验收单"(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。
且每次把检验结果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商品质统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
编辑本段4、制造前品质条件复查第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核。
(一)"制造通知单"的审核1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类-客户提供的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据。
第十二条：生产前制造及品质标准复核(一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范" 作为品质标准判定的依据。
2、是否订有"标准操作规范"及"加工方法"。
(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据。
编辑本段5、制程品质管理第十三条：制程品质检验(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。
(二)在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验：1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。
2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。
3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。
4、镀金-IPQC镀金日报表。
5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于"底片检查要项"。
6、其他如"喷锡板制程抽验管理日报表"、"QAI进料抽验报告"、"S/M抽验日报表"等抽验。
(三)品质管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后"规范检验"并记录于"钻头研磨检验报告"上。
2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。
(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立" 异常处理单"呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。
(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以"异常处理单"反应处理。
(七)制程间半成品移转，如发现异常时以"异常处理单"反应处理。
第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立"异常处理单"见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
第一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。
(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。
(三)制程自主检查规定依"制程自主检查实施办法"实施。
编辑本段6、成品品质管理第十五条：成品品质检验成品检验人员应依"成品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。
第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报"出货检验记录表"见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。
编辑本段7、品质异常反应及处理第十七条：原物料品质异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为"合格"或"不合格"，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据"资材管理办法"的规定呈核与处理。