制程检验表格
制程检验管理程序(含表格)
制程检验管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的确定制程检验程序，确保制程产品质量符合顾客要求。
2.0 适用范围适用于本公司产品从样品到批量生产的整个过程。
3.0 职责3.1 品质部3.1.1 负责对品质问题进行审批、检查、总结和指示。
3.1.2 根据品质异常的状况，决定是否向责任部门发出《纠正和预防措施报告书》，并跟踪其执行和改善效果。
3.1.3 负责跟进生产过程中物料和工艺的更改。
3.2 品质部IPQC3.2.1 IPQC负责各生产部门制程内半成品巡检，并填写检查记录。
3.2.2 品质部FPQC负责制程内工序转移中半成品的检查，并填写检查记录。
3.3 QE3.3.1 根据各类记录汇总后编写品质周报、月报。
3.3.2 确保适当的SPC的采用。
3.3.3 《检验作业指导书》等标准和技术文件的编写。
3.3.4 组织和参加相关的品质会议，完善和维护制程内品质管理体系。
3.3.5 对产品品质问题及品质目标未达成时提出和建议解决办法。
3.4 各生产部门主管负责对应和改善制程内出现的品质问题。
4.0 定义4.1 制程：指从原材料投入生产，至最终成品纳入的整个过程，不包括外发加工过程。
4.2 IPQC：In-Procedure Quality Control的缩写，即从事制程内检验的人员。
4.3 OQC：Outgoing Quality Control的缩写，即从事成品检验和出货检验人员的人员。
4.4 QE：Quality Engineer品质工程师，即从事与品质管理相关的工程技术人员。
5.0 工作程序5.1 调机检查5.1.1 生产部门调机员调机过程中和调机完成后，须对调机产品进行初步检查，并将所有调机不合格产品放置在红色胶盆里，与待检品､OK品明确区分开，并标识清楚。
5.1.2 调机员或操作员自主检查合格后，应通知品质部IPQC作首件检查。
5.2 首件检查5.2.1 IPQC抽取第1件样本作首件检查，检测数据记录于《首件检查记录》中。
制程检验记录表模板
批次
AS01首末件/制程最终检验记录表
零
零
件 名
AS01左总成 AS01有总成
件 号
序 号
检验项目
检验方法
614251301A 615251401A
判定基准
工 序
后工序
时 频次
间
班次
早 中 晚 作业员
目视/限样 整体成品：形状保持良好，不应有影响使用的变形，
100%
1
检验外观
目视
2、可视面：表面应平整，无凹陷、伤痕、流线、划伤、 烧焦、裂缝、杂质等，不得有明显褪色及颜色不均现象；
100%
5
喷码
目视 目视
FL左前 614251301A FR右前 615251401A
5pcs/1H
目视
每个零件对应单独的喷码,字体清晰可见，位置无偏 位，每件产品上至少有一个完整喷码；
100%
6
尺寸
检具 前门检具匹配；
5pcs/1H
7
尺寸
8
泡棉位置
9
包装
检具 后门检具匹配；
5pcs/1H
目视
粘贴位置与作业指导书要求位置一致，无漏贴、歪斜、脱 落等不良缺陷；
100%
2
冲切外观
3
绒带要求
目视 目视
切口无毛边，无毛刺、无缺口、无开裂现象；
（1）绒带表面无明显色泽无发白、缺绒、杂质、颗 粒。 （2）在贴绒绒带的根部，可允许在100mm宽度范围 内有一個＜0.3mm的裂口。
100% 100% 100%
4 绒带黏着强度
目视/手掰
绒带根部与R角位置绒带与基材不易剥离.无翘起， 绒带与基材粘贴无空洞；
异常说明：
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
制程表
填写日期： 填写日期： 序号 1；2、打料；3、生胚；4、烤焙；5、熟胚；6、冷却；7、包装；8、储存 检验项目主要分为八个方面： 原料； 打料； 生胚； 烤焙； 熟胚； 冷却； 包装； 检验项目的标准依据BOM BOM表及其它相关作业规范进行填写 二、检验项目的标准依据BOM表及其它相关作业规范进行填写 三、检查异常情况应追溯到源头及全过程处理
流程：品控人员当日责任人→品控主管审核→品控部归档
年
月
日
产品名称
生产日期
检验时间
检验项目
检验标准
实测值
判定
异常说明
处理结果
核准： 核准：
审核： 审核：
制表： 制表：
模具制程检验记录表
改善建议：
改善后 不良品统计 项目要求及检验记录 检验数量 检验结果 返修品 报废品
1.外观（参照3D图纸特征） 2.尺寸（参照3D图纸要求）工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 其它 备注：
模具制程检验记录表
项目编号 加工工序 项目要求及检验记录 1.外观（参照3D图纸特征） 2.尺寸（参照3D图纸要求） 3.是否按加工工艺加工 4.加工基准角是否与加工图纸相 符 5.工件加工粗糙度是否达到要求 6.工件孔内是否有铁屑 7.加工后材料硬度是否达到要求 备注： 操作人 模号 检验数量 检验结果 检验日期 编号/名称 不良品统计 返修品 报废品
检验员：
审核：
注塑制程检验表
机显数：
8:00~10:00
10:00~12： 00
12:00~14:00
14:00~16： 00
16:00~18:00 18:00~20:30
出模数不准确
首件试生产 1次/天
重点尺寸1 （标准： 重点尺寸2 （标准： 重点尺寸3 （标准：
每一个模号试产1个，产品外观、尺寸是否正常。 是□
（外观要求：不可有披锋溢出、端子歪斜、变形等现象）
□让步接收
合计
江门市杰马科技有限公司
机台号：
Seemarket Technology Co., Ltd.
注塑制程检验表
日期：
IPQC:
审核：
产品名称：
材料规格：
生 1、产外批观次巡号拉：检查。 （检查频次：1次
检查组装 （检查数量 1啤）
首件检验
出模数： 入库单 号：
抽检检验记录，抽
样标准AQL Ⅱ，级
别：
数
量：
抽样
注数意量：：每天产量与产品
数量误差要少于300个
检验项目 表面
检验标准
无颜色色差，哑光、顶白、黑 点 无不饱胶、缩水、变形
外观
无气泡、水纹、银纹、色纹
无油污、污物
披锋
无披锋、堵孔
其他
检验记录
不良数
判定
最终判定
□允收
□拒收
如判定拒收，请记录注塑产品的处理方式：
） ） ）
否□
异常记录
判定
注意：1、注塑车间开机停机后要通知IPQC及时进行首检，检验合格后方可生产。 2、IPQC每天要检查初始生产的产品，观察是否出现少胶、粘模、披锋等不良现象。 3、检查外观合格后，即可通知生产员工，将产品放入蓝色待检筐中。
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
IPQC制程巡检项目表
GB/T 2828.12003 AQL=S-4 《巡检检验标准 Cr.=Ma.=Mi.=2. –总规范》 5
8
半成品 关键工 前3个产品 序首件 确认
探测器：传感器检测 、传感器焊接、各灌 各 产 品 关 胶工序、 PCBA 外观检 键工序表 查、 PCBA 调试、水压 测试、老化、标定铭 牌打标
控制器：PCBA外观检 查、各调试工序、各 任何一台不良 灌胶工序、老化、标 定、铭牌打标
《巡检检验标准 –总规范》
5
SOP正确性
任何SOP不符
6
第 一 个 Leabharlann 品 下线 前完成首次巡 作业巡 查，每4 个小时内 SOP 查 每 个 工 位 至 少巡 查一次
防静电手 作业规范 工衣穿着 环佩带 性
任何作业不符
《巡检检验标准 –总规范》
7
产品防 实时进行 护巡查
是否存在 搬运 质量隐患
摆放
作业
存在质量隐患
《巡检检验标准 –总规范》
《 5S 及 安 全作业规 范》《国 地面 外车间生 产环境作 业规范》
工作台
物料区
物品摆放 不符合5S要求
《巡检检验标准 –总规范》
3
工 位 核 生 产 线 投 产 前完 相 应 的 产 查 成 品流程图
逐一核对工位
任何工位不符
《巡检检验标准 –总规范》
4
《生产设 生 产 线 投 产 前完 设备状 备的维护 任何设备状态不 《巡检检验标准 成首次巡查，1次 设备状态 维护保养 设备点检 计量仪器 态检查 和保养程 符 –总规范》 /4小时 序》 工 位 SOP 生 产 线 投 产 前完 相 应 的 产 工位SOP 检查 成 品流程图 客户特殊 要求 《巡检检验标准 –总规范》
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
六C01 制程检验标准书 No.
厂长：主管：制表：
说明:1.依据检验标准作为生产部门及检验部门之品质判定依据；
2.依不同的工序制定。
六C02 作业标准书 No.
说明：1．本标准书由技术部作成，经厂长认可（修订亦同）；
2．作为生产部门各工序作业之依据。
六C07 制程抽检日报表
日期：
控制员：
说明：1．控制产品可计量之项目，分析其准确度与精密度；
2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。
六C08 重工返修日报表
日期：
六C09 制程异常通知书
编号:
日期:
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用； 2．可以由制造部门或生产部门填单； 3．做好根本对策,防止再发生。
六C10 品质变异联络单
No.
日期：
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用； 2．可以由制造部门或生产部门填单； 3．做好根本对策,防止再发生。
六C11 月份层别统计表
说明：1．将当月份各不良项目统计； 2．依比率作顺位调整；
3．针对重点项目采取改善措施。
六C12 操作者自主管理查检表
部门：
日期： 姓名：
200
151050
100
80
60
40
20
%
n =195
产品
说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则；
2．检查记录使用符号：√良，△尚可，╳差。