绩效考核指标及奖惩方案

绩效考核指标及奖惩方案

【方案说明】

根据公司机构设置及岗位设置，公司各部门按职能性质划分为三大类：一类为生产业务类部门，即生产部、市场部、采购部；一类为技术类部门，即设计部、品质部；一类为行政管理部门，即行政部、财务部、总经理办公室等。

公司经营业绩好坏及各项财务指标，主要由生产业务类部门（生产部、市场部、采购部）各项业务指标完成情况来决定，为使公司经营业绩得到提高，有必要对生产、业务部门（生产部、市场部、采购部）各项业务指标加以细化、量化、指标化，并定期加以考核。

公司技术类及行政管理类部门各岗位因需要细分，考核应偏重于较为详细的岗位职责制。加上这二类部门管理业务较多为支援服务性质，因此，在本方案中上述二类部门的考核指标暂以间接考核方式进行。即按公司在各时段的经营指标完成率为以上各部门的完成指标进行考核，使上述部门主动以公司的工作重心为目标，同心协力主动配合工作。

考核方法

1、考核时间：

每月考核一次，时间为每月5日对上月各部门业务完成情况进行考核。

2、考核小组：

公司成立绩效考核工作组，由公司副总经理任组长、厂长任副组长、总经办主任、行政部、财务部、生产部、市场部、采购部、品质部部长为组员。

3、考核程序：

①：生产部、市场部、采购部、品质部各自提供上月业务完成情况的考核指标奖罚

方案稿，附各项记录和汇总报表，每月5日前提供报表（遇节假日顺延）。

②：市场部、采购部由财务部对其考核指标对数签字；生产部、品质部由设计部对其考核指标对数签字。每月10日后将考核指标方案交总经办主任。

③：考核小组长按月依据上述材料，根据公司管理流程规定进行考核并作出考核结论，签字确认，报黄总裁决，财务部执行。

4、绩效考核方案中奖罚金额基数，以基本工资的30%计算。即：将基本工资的30%拿出来作为奖励基金，按指标完成情况反馈。

一、生产部考核指标及奖惩方案

1、生产计划完成率95%以上

计算方法：当月生产完成件数 / 销售订单计划完成件数X 100%

计算依据：生产日报表、生产计划单、标准产能

奖惩说明：按基本工资待遇30%中的40%计算

●如计划完成率达95~96%则按该项奖80%发放；

●如计划完成率达97%，则按该项奖90%发放；

●如计划完成率达98%月，则按该项奖100%发放；

●如计划完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；

●如计划完成率达100%/月，则按该项奖120%发放；

●如计划完成率95%以下/月，则取消该项奖

说明：如因生产部业务流程以外的原因造成该指标未能按时完成，则依实际情况在考核时作适当之调整，但必须提供相关人员签字之依据以佐证。

2、制程不良率2.5%以下

计算方法：当月生产实际不良件数 / 当月生产完成件数X 100%

计算依据：品质异常通知单、生产日报表

奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算

●制程不良率低于2~2.5%/月, 则按该项奖80%发放；

●制程不良率低于1.9~1.5%/月, 则按该项奖90%发放；

●制程不良率低于1.4~1%/月, 则按该项奖100%发放；

●制程不良率低于0.9%/月, 则按该项奖110%发放；

●制程不良率为0.5%/月, 则按该项奖120%发放

●制程不良率高于2.5%/月, 则该项奖全部取消

3、公司经营业绩关联考核

计算方法：（基本工资30%中的30%）X（当月销售业绩 / 当月计划销售X 100%）

计算依据：销售报表

奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算

说明：按实际完成率上不封顶下不保底

二、市场部考核指标及奖惩方案

全年营销总金额为4500万元以上，月销量指标按月下达。

1、销售计划完成率按实际完成率上不封顶下不保底。

计算方法：基本工资30%中的40% X（当月销售完成数 / 月销量指标X 100%）

计算依据：销售报表、销售计划指标；按月编报，报相关部门复核。

奖惩说明：按基本工资30%中的40%计算

说明：如因营销部业务流程以外的因素，造成该指标未能完成，则按实际情况在考核时适当调整。

2、订单按交付率为96%以上

计算方法为：交货套数 / 应交货订单总套数×100%

计算依据：销售报表、业务下单统计月报表

奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算

●如完成率达96%/月，则按该项奖80%发放；

●如完成率达97%/月，则按该项奖90%发放；

●如完成率达98%/月，则按该项奖100%发放；

●如完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；

●如完成率达100%/月，则按该项奖120%发放

如完成率为96%以下/月，则取消该项奖。

说明：因市场部业务流程以外因素，造成该指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。

3、销售货款回笼率达96%以上。

计算方法为：本期实收货款 / 本期应收货款X 100%

计算依据：销售报表、应收账

奖惩说明：按基本工资30%中的30%计算

●如完成率达96%/月，则按该项奖80%发放；

●如完成率达97%/月，则按该项奖90%发放；

●如完成率达98%/月，则按该项奖100%发放；

●如完成率达99%/月，则按该项奖110%发放；

●如完成率达100%/月，则按该项奖120%发放；

如完成率为96%以下/月，则取消该项奖。

说明：因市场部业务流程以外因素，造成该项指标未能完成，上述指标在考核时则适当调整。