制程异常单处理流程

4.2处理流程/时效性
4.2.1IPQC开立《制程异常联络单》后，通知品质主管进行确认，要求品质主管在10分钟内赶到现场，确认问题属实后，通知相关的负责人一起确认，分析原因并定出问题归属及责任单位，半小时内完成。之后将异常单转给生产单位的当线负责人及其主管签名确认，生产签单完毕后回传给品质主管，半小时内完成。
建立和规范便携电源事业部制程异常单处理流程，确保异常处理工作更及时、流畅，有效提升产品品质。
二 适用范围：
便携电源事业部
三权责：
IPQC：
依据本事业部品质管控标准，负责制程异常的反馈，并要求以单据形式记录，以便后续追溯。IPQC应以严谨的态度、客观的描述问题。
产线拉长/线长：
针对IPQC反馈的产线“作业”问题，分析并作改善，按品质要求进行产线管控。
工程科/产品部/研发部：
负责确认IPQC反馈的异常，如异常状况属实，需做初步分析，给出改善对策；后续需要追踪责任单位分析具体原因并制订永久对策。
四内容：
4.1异常定义/填写规范
4.1.1制程异常包含物料异常、功能测试异常、违规作业、文件错误、其它产线漏失问题等。
4.1.2正班8小时分为4小节， 8：30-10：3010：30-13：3013：30-15：3015：30-17：30，每小节2小时（加班亦相同定义），单节时间内单项不良率超过2%以上时或一小时内功能测试出现2台相同现象的不良，要求IPQC开《制程异常联络单》；单项不良率在1%-2%之间或一小时内出现2台相同现象的外观不良，开《IPQC稽核改善追踪表》。
4.2.3责任单位填写纠正措施及防范对策，如产线作业问题由当线负责人填写原因及改善对策，物料问题由IQC填写原因及改善对策等。纠正措施或防范对策必须在24小时内完成。特殊情况也要求写出预计完成时间，如“待供应商回复，预计于下周三回复…”等等，不可无回复。
4.2.4“改善效果确认”一栏由各线IPQC确认并填写，改善OK此异常单方可结案，改善效果不明显或需要下批生产时方能确认，则此异常单未结案，需继续追踪，直至问题改善为止。
4.2.5对品质异常处理方式有意见或建议时，责任单位可找品质主管以上人员进行处理。无故遗失此单者，由品质部对责任人实施10元/张的经济处罚，罚金将在工资中扣除。
4.3单据编号规则
QC1001001
编号，每月从001开始编号
表示月份，01-12
10表示为年份
QC为《制程异常联络单》
5.相关记录：《制程异常联络单》《IPQC稽核改善追踪表》
6.附件：制程异常单处理流程图。
版本
更改内容
生效日期
A
初版
2010-2-22
编制/日期：龙天桥2010-2-22
审核/日期：王先红2010-2-22
批准/日期：
会签记录：
部 门
总经办
便携电源经理室
便携电源国内销售部
便ห้องสมุดไป่ตู้电源海外销售部
便携电源研发部
便携电源产品部
便携电源物流部
便携电
源制造部
会签状态
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文件控制印章
一 目的：
4.1.3《制程异常联络单》由产线IPQC开立，异常单内必须填写的项目有日期、机型、生产线别、批量、已生产数量、不良数、不良比率、不良描述等。如属物料异常，需填写物料编码、厂商、生产周期等信息，并保留最少1个不良品（产线需立即结单的A级以上物料由品质科开单领出），以便供应商进行分析。
4.1.4责任单位填写原因分析及改善对策须严谨，不可随意填写原因及对策，暂时无法对策的需要填写预计完成日期。
4.2.2品质主管依据异常单，将其传给责任人处理。关于异常单的初步分析和临时对策：外观问题定义一般为品质主管负责分析填写；功能问题、研发问题或前端文件错误一般定义为工艺工程师负责分析填写，异常单的初步分析和临时对策需在半小时内完成，以保证产线的生产不受太大的影响。临时对策包含在制品、已制品、仓储品的处理方式，如仓储无库存的就写无，不可空出不填。
制程出现异常需要开单进行追踪由ipqc开出品质组拉长首先对异常单内容进行确认异常单内容属实则通知工艺负责人产线负责人进行分析工艺负责人当线定出问题归属和责任单位初步原因分析和临时对策由工艺负责人填写半小时内完成纠正措施和防范措施由责任单位填写24小时内完成改善效果确认由ipqc填写改善ok方可结案startend无改善或改善效果不明ipqc重新将异常单发回责任单位重新分析或制订改善措施深圳拓邦股份有限公司文件名称制程异常单处理流程文件类别指引文件文件编号shaqaqcwi04生效日期2010222