后勤材料采购计划表

后勤材料采购计划表【一】:后勤物资采购申请表

后勤物资采购申请表

后勤材料采购计划表【二】:办公用品采购计划表

办公用品采购计划表

申请部门负责人填表人日期

综合处处长后勤中心采购员

后勤材料采购计划表【三】:后勤采购管理制度

后勤采购管理制度

为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。

第一条本公司采购物资用品包括 1． 2． 3．

公司固定资产及低值易耗品；办公用品、电脑耗材等用品用具；其它如宿舍生活用品及食材采购另行规定。

第二条采购程序

（一）、分公司所在地采购 1．

每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物

资采购月计划表》到行政部采购员处； 2．

采购员预算下月采购金额，根据物资库存和各部门上交的《物

资采购计划表》于行政部经理； 3．

行政部经理根据各部门采购计划进行审核，报分公司总经理签后勤材料采购计划表。

字批准。 4．

分公司总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金

额； 5． 6．

行政部经理按计划安排实施采购。采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。

（二）、总部行政部采购

7．每月26日各部门上报下月需总部行政部采购的生活用品、办后勤材料采购计划表。

公用品、工具用品《物资采购月计划表》到分公司行政部采购员处； 8．

分公司采购员根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》

于行政部经理； 9．

分公司行政部经理根据各部门库存物资进行审核，报分公司总

经理签字批准。

10.分公司总经理审批签字后交财务部预算审核； 1总部行政部审批。

1总部行政部采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。部门提交采购计划OA申请审批（根据分权手册）总部行政经理审批（根据分权手册）分管行政副总审批（根据分权手册）第三条临时应急采购

1．应急采购，必须具备如下条件①部门经理核实无误，经MD签字批准；

②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正

常工作。 2．采购流程

①应急采购部门填写《OA申请购单》交部门经理核实；②部门经理核实无误，交行政经理审核后报总经理签字批准； 3．采购员持已批准之《OA请购单》尽快采购回物资。

第四条说明

相关采购申请单详见OA，并走OA流程

第五条本制度此规定自下发之日起执行，解释、修改权归行政部。

XX

二○一三年六月二十八日主题词分公司行政管理制度

XX公司 2013年6月28日

抄送分公司各部门

（一）物品请购单

填写日期年月 26 日

经理申请人

（二）物品一览表

后勤材料采购计划表【四】:后勤、办公用品、宣传用品采购计划会签单最新.doc

南通联大农业投资发展有限公司

后勤、办公用品、宣传用品采购计划会签单

审批人行政办部门负责人申请人

备注1、品名、计划数量、预计单价由主办部门填写。 2、初核价格、拟采购单位由行政部填写。

3、零星采购可仅填计划数量、预计单价、合价。

4、采购统一由行政部办理。

后勤材料采购计划表【五】:工地材料采购计划表

【 - 工作计划】工地材料采购计划表

后勤材料采购计划表。

工地材料采购计划表

计划单号

计划名称计划日期

工地（项目）名称采购材料类别主要材料

序号

品名

规格

单位

计划数量

实际数量

原有数量

1

2

3

4

5

6

7

备注

公司负责人项目负责人计划人

后勤材料采购计划表【六】:学校采购工作计划

为您编辑整理学校采购工作计划，欢迎阅读。

学校采购工作计划(一)

完成物资设备采购任务

1、编制全年采购计划。与经费执行部门一道做好教学设备和行政设备采购计划和编制工作，认真核定使用单位资产存量，对计划项目进行论证，避免重复购置和超标购置。

2、完成政府采购任务。做好“中央与地方共建特色优势学科实验室”1000万项目的采购工作。元月份完成其中350万项目的合同签订，3月份做好650万项目的论证和政府招标，争取上半年完成政府采购设备供货到位，以保9月份投入使用。

3、做好本校采购招标工作。严格执行本校预算，与审计一起做好价格调查，心中有底才招标。严格按程序操作，尽量集中招标采购。在招标中贯彻公正、公平、竞争、择优、价廉物美原则，继续实施“二次报价”和“低价优先”评标法，控制价格，选择优质，维护学校利益。

学校采购工作计划(二)

20xx年学校采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20xx年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。21

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

20xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20xx年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

六、10年将具体从以下几方面予以改进