内部质量管理体系审核表格(9个doc)9

内部质量管理体系审核表格(9个doc)9

内部质量审核报告书审核日期见内部质量审核计划表

审核依据见内部质量审核计划表

审核范围见内部质量审核计划表

审核组长

审核组成员

审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。

审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。

不符合项分布（见2页）

质

量

体

系

运

行

评

价

附件：

1．内部质量审核计划表

2．内部质量审核检查表

3．内部质量审核不符合项报告

4．总结会会议记录

管理代表/日期审核组长/日期

标准条款号质量体系要素已

审

核

条

款

打

√

被审核区域发生的不符合项的数量

总

数

被审核区域

4.1 管理职责4.2 质量体系

4.3 合同评审

4.5 文件和资料控制

4.6 采购

4.7 顾客提供产品的控制4.8 产品标识和可追溯性4.9 过程控制

4.10 检验和试验

4.11 检验、测量和试验设备的控制

4.12 检验和试验状态4.13 不合格品控制4.14 纠正和预防措施

4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付

4.16 质量记录控制

4.17 内部质量审核

4.18 培训

4.19 服务

4.20 统计技术

总数