ISO三体系内部审核报告
iso内审报告
iso内审报告iso内审报告范文2篇【iso内审报告范文例一】ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。
作为内审员我的心情无比激动兴奋。
回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。
这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
(一)前期参加内审员会议工作刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。
从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。
使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。
不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。
首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。
不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。
其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。
可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。
再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。
在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。
由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。
(二)编制文件工作(1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。
所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。
就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。
内部审核总结报告
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
三体系内审计划及报告
不合格情况
法律实施日期不是最新日期
填表人：
改进期限
2021/04/20之前
原因分析
1、对体系文件和标准要求的学习理解不够。
2、没有对相关法律法规版本及时更新。
3、工作人员的管理意识不够到位。
填表人：
纠正或预防措施
1、对公司体系文件和标准要求进行培训学习，提高员工管理技能及加强管理意识。
完成时间要求：2021/04/20之前
不符合ISO9001、ISO14001、ISO45001标准7.5.3条款的规定
审核员（签名）：受审核单位代表（签名）：
严重程度：□严重不合格项■一般不合格项
原因分析
1、对体系文件和标准要求的学习理解不够。
2、没有对关键过程确认,相关工作人员工作责任心不强。
3、工作人员的管理意识不够到位。
责任部门：综合部
评估人
主管
XXXX有限公司
不符合项报告
DS-4-28
受审核部门
生产部
审核日期
2021/4/14
问题发生点
新进人员岗位培训
陪同人员
不合格事实：
审核发现：公司生产部综合办未对2021年3招聘的新员工进行岗位技能培训，并形成记录，不符合ISO9001标准7.2条款的规定ISO14001标准7.2条款的规定、ISO45001标准7.2条款的规定
纠正措施：
1、对公司体系文件和标准要求进行培训学习，提高员工管理技能及加强管理意识。
2、对关键过程进行确认，确保该过程中的人员设备及作业指导文件符合要求。
完成要求时间：2021/04/20之前
追踪验证情况：
以上纠正措施均已按标准要求落实,经验证,措施有效.
三体系认证之内审报告
d）是否得到有效的实施与保持，并满足公司的方针和目标；
2、识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系存在的不足及改进建议。
审核Байду номын сангаас围：
审核公司:生物-生态水污染治理技术的研发，环保工程（生物-生态水处理）施工涉及的质量、环境和职业健康安全管理所涉及的所有场所、活动和部门；
审核依据：
1、ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准；
2、质量、环境和职业健康安全管理体系文件；
3、适用的法律、法规与其他要求。
审核过程综述：
在各部门的支持和配合下，内审组利用二天时间顺利地完成了质量、环境和职业健康安全管理4合1体系的第一次内审工作，在此，我代表内审组成员表示衷心的感谢。
本次审核涉及了公司的管理层及各部门，覆盖了ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的所有要素，在质量、环境和职业健康安全方面均发现存在一些问题，但未发生顾客和相关方对工程质量投诉抱怨，也未发生重大环境污染、安全事故和职业病。
审核评价：
备注：
公司全体员工能按质量、环境和职业健康安全方针要求贯彻执行，按照管理者的要求和管理体系策划的安排，行政部通过对办公场所和施工作业过程进行危险源辨识，运用经验法进行风险评价，确定不可接受风险，并针对不可接受风险编制了相应的管理方案，以及潜在紧急情况，制定应急预案；各部门、单位也相应建立危险源清单、不可接受风险清单和对应的管理方案，另外对公司办公场所和施工作业活动的环境因素进行了识别和评价，识别了环境因素，评价出重要环境因素，并对重要环境因素编制了相应项管理方案，各部门、单位也相应建立环境因素清单、重要环境因素清单和相应的管理方案。同时公司编制了《管理手册》、《程序文件》、支持性文件有管理制度、操作规程和相关记录表式，收集整理质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求，管理体系文件已初步得到有效的建立，有力地保证和推动了公司管理体系工作的实施。经现场审核，管理体系文件基本符合标准的要求，且具有一定的可操作性，但是仍需结合实际加强对文件的管理控制，对不符合之处提出修改意见，对文件进行及时的更改，以进一步规范文件。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
ISO9001内审报告范例
审核代号：1901QR-QA-005 A0
审核日期
2019.04.12
被审核部门
本公司内部与产品质量有关的所有部门
审核组组成：组长：XXX 成员：
被审核部门
管理层
采购部PBiblioteka C部仓储部生产部品质部
售后部
研发中心
该部门代表
被审核部门
人力资源中心
营销中心
该部门代表
审核目的：通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性，是否可以迎接第三方监督检查.
审核范围：涉及ISO 9001:2015标准中的过程及各职能部门、车间。
审核依据：
1.GB/T19001-2015质量管理标准要求；
2.公司质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三级文件)；
3.顾客要求（订单要求）；
4.适用的法律、法规、标准；
实施审核的概述：
公司内审组于2019.04.12进行了为期一天的审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核共发现1项一般不符合项，涉及部门 生产部，条款为8.5.1，要求责任部门举一反三进行整改。
审核结论：
本公司的质量管理体系文件符合ISO9001-2015标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求。
本公司质量体系运行正常有效，运行实施保持了适宜性，文件是充分的，能满足客户的要求.
发出纠正措施通知的情况：
本次内审共发现1个不符合项，且已开出不符合项报告，属一般不符合项；审核组要求各责任部门制订纠正措施，在2019.04.17前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员于2019.04.18前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
ISO三体系管理评审运行报告
XXX贸易有限公司管理评审运行报告NO：XX/QR-HR-47一、评审策划：评审的目的：评价公司质量、环境和安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并确定体系和有关工作的持续改进需求。
管理评审时间：2020年12月29日。
管理评审地点：公司10楼会议室。
评审主持人：XXX会议记录：XX参加会议人员：各部门负责人二、江总指示：今天按照管理评审流程和计划的要求，举行本年度第一次管理评审会议,其主要的目标是评估和检讨2020年9月~2020年12月全年各部门开展的具体工作的情况、成果、不足以及各部门在实施质量、环境和安全管理体系方面的工作绩效,并以此决定如何开着改进我们的工作，真正提高公司的质量和环境安全管理的绩效。
三、管理评审各内容事项（综合相关部门的汇报整理的）：1上次管理评审所采取措施的实施情况公司于2020年9月1日开始运行质量环境安全管理体系，属于第1次管评。
2质量、环境和安全管理体系内外部因素（问题）的变化按照《组织环境分析控制程序》，《风险和机遇控制程序》，基于内外部环境、质量和环境安全相关方需求期望，较为系统的识别组织环境及其风险、质量管理及其风险、环境安全管理及其风险，并为此明确相应的管理对策加以了管控，通过措施纳入到各部门、生产活动实施至今，针对组织环境、质量、安全的上述状况和问题应对情况良好，年度内无重大的调整和增删。
制定了风险与机遇的管理制度，对识别评价进行了明确，得到较为有效的运用，包括采用新实践，推出新产品，开辟新市场，贏得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
风险与机遇的管理与组织状态相适应。
3相关方需求和期望、信息交流及反馈、包括投诉和顾客满意公司2020年度主要内外部相关方是：质量方面：客户、供应商、员工、专业机构（质量检测、认证）、监管部门（市场、安全监管等）等；环境方面：客户、供应商、员工、社区（园区）、专业机构（环境监测、废弃物处理商、认证）、监管部门（环保、安监、消防等）等。
ISO三体系管理评审报告
管理评审报告
LQ/QR-HR-46
评审时间
2020年12月29日
依据文件
ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准，质量、环境安全手册、程序文件、相关的环境安全法律法规和其它要求、相关方的要求、各部门提交的管理评审资料。
评审目的
确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性，保证体系的良好运行和持续改进。
4）风险和机遇
3、环境目标的实现程序；
4、公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）不符合和纠正措施；
2）监督和测量的结果；
3）其合规义务的履行情况；
4）审核结果。
5、资源的充分性；
6、来自有关信：
1、在实现预期结果方面的持续适宜性、充分性和有效性；
参加人员
主持人:总经理
总经理、管理者代表、各部门负责人
评审内容
被评审的主要内容：
一、质量管理体系：
1、以往管理评审所采取措施的情况；
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3、下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1）顾客满意和有关相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
2、持续改改的机会；
3、任何对职业健康安全管理体系变更的需求；
4、所需资源；
5、措施；
6、改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会；
7、对组织战略方和的任何影响
改进建议
对新版文件进行各部门学习。
评审结论
公司新版质量、环境、职业健康安全管理体系，运行一段时间来，是持续适宜性、充分性和有效性。
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审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款 关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致
ISO9001、ISO14001、ISO45001
内部审核报告
审核目的：依据年度计划,以过程方法审核公司3体系运行情况，,从而确定ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系的符合性、有效性及改进需求。
审核范围：3体系标准涉及的相关职能部门和产品实现全过程
审核依据：■质量体系文件;■ISO9001:2015;■ISO45001：2018
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.2标识和可追溯性
2环境及职业健康安全体系不符合项性质来看，一般不符合项2项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，支援2项
从不符合标准要求的分布来看
1.执行《排污单位自行监测技术指南电子工业HJ1253—2022》标准2022年7月1日新版执行，发现公司内部自行监测方案未进行更新。
■环境体系文件;■ISO14001:2015■法律法规和顾客要求
审核组长
审核组
成 员
副 组 长
审核综述：
根据公司3体系实际运行情况,决定3体系内审于9月19日—9月21日进行，对公司管理体系持续运行之有效性、符合性进行审核。
为做好这次内部审核工作，审核组于2024年9月13日向各部门发出审核计划通知，确定了审核时程和范围 。本次审核安排了公司所有部门对照3体系所有体系要求,对生产现场的审核包括了产品生产的所有过程/工序。