党政办公室流程图
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不满意
科室领导签字: 2012年3月28日
领导安排工作要求及事项
部署实施相关工作
工作结束汇报给领导 总结经验查找不足
风险点
风险点
1、实施过程中
利用职务谋取私利。
2、总结经验时没有认真查找自身不足,下次有再犯倾向。
有遗漏
科室领导签字: 2012年 月 日
制定相关考勤制度
落实党政办公室人员考勤制度
月末上报办公室人员考勤表
发放当月工资
发放年终个人履历奖项及多种荣誉
风险点 实施过程中利用职务谋取私利。
制定相关制度
实施相关检查巡护工作
风险点
查找安全隐患
向领导汇报工作
排查安全隐患的同时,马
虎大意或者无作为,导致
公共财产损失。
科室领导签字:2012年月日
建立文件留存制度
整理归档文件
风险点
不合格文件
合理安排存档文件放置
检查归档文件或调阅归档文件
存放时,不按要求
装订文件,摆放文
件无条理,造成查
阅文件不方便,或
者造成文件丢失。
科室领导签字:2012年月日
落实上级机要工作制度
接收上级来文来电
向本局领导传阅上级
文件精神
整理文件归档风险点风险点
接收文件时,导致文件泄密
行为。
传阅文件时,导致文件丢
失。
科室领导签字:2012年月日
制定党政办公室政工工作制度
落实工作制度
风险点
发放邮件、文件
对发放文件、邮件做好相关记录、存档
发放邮件、文件,马虎大
意,造成文件或邮件发放
错误,影响正常办公。
科室领导签字:2012年月日
制定打印工作制度落实打印工作责任
为机关各科室文件排版
打印文件
登记打印文件名称及数量风险点
风险点
排版过程中
不认真导致
文件格式不
正确。
打印文件过
程中,泄密文
件内容情况
科室领导签字:2012年月日
科室领导签字:2012年月日
党政办公室物资采购工作流程图
科室领导签字:2012年月日
党政办公室享受棚户区改造鉴定工作流程图
在查看房屋实际情况
过程中,利用职务之
便,收受贿赂,使不
合法住房滥竽充数。
查看房屋归属权过程
中,以权谋私,使不
符合条件的住房享受
到棚户区改造中来。科室领导签字:2012年月日
党政办公室推荐选举工作流程图
科室领导签字:2012年月日