公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则
神州通信集团有限公司辽宁分公司公务交通费报销管理实施细则一、为保证公司正常经营活动，加强工作交通费的管理，使之在合理、节约的原则下，同时保障工作人员的工作需要，结合公司实际情况，制定本实施细则。
二、适用范围：本细则适用于神州通信辽宁分公司所有员工。
三、工作出行交通工具的选择。
1、遵照优先选择乘坐公共交通工具（公共汽车、地铁等）的原则。
2、特殊情况经部门领导同意，可选择出租车或网约车出行。
3、公共交通不便之地和集中出行可选择部门个人自备车。
四、报销方式：实报实销交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关情况。
五、公务交通费报销额度的确定；1、乘坐公共交通工具、出租车或网约车工作出行报销根据出行记录表进行实报实销；2、部门个人自备车工作出行报销根据出行记录表、按2元/公里进行报销金额的确定，停车费实报实销；六、申请报销流程。
1、本部门员工工作出行结束后，须按时填写工作出行记录表。
2、每月初各部门统计本部门所有员工上月发生的工作交通费，并由部门领导对工作出行记录表和工作交通费报销统计表进行签字确认后，报人事行政部统一审批。
3、每月5日前由各部门携带经审批的出行记录表、工作交通费报销统计表和相关票据，按相关财务报销制度进行报销。
七、附则1、本实施细则根据实际情况定期进行修改调整。
2、本实施细则由人事行政部颁布并负责解释。
3、本实施细则从2017年12月1日起执行。
附表1 工作出行记录表附表2 工作交通费报销统计表神州通信集团有限公司辽宁分公司2017年12月1日附表1公务交通费报销登记审批表3部门领导：副总经理：总经理：日期：年月日4附表2公务交通费报销统计审批表5部门领导：副总经理：总经理：日期：年月日6。
交通费用报销管理制度
交通费用报销管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。
本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。
第二条定义1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。
2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地方的行为。
第二章交通费用报销申请第三条申请条件1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。
2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
第四条申请流程1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交给所属部门负责人审核。
2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审核看法，再将申请表提交给财务部门。
3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。
4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。
第五条申请料子1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。
第六条申请审批权限1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。
2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。
第三章交通费用报销核算第七条核算原则1.报销金额应符合企业相关政策规定。
2.报销金额应真实、准确，不得存在虚假、捏造、重复报销等情况。
3.报销金额应合理、合法，符合法律法规的要求。
第八条核算程序1.财务部门收到交通费用报销确认书后，在10个工作日内完成报销款项的核算工作。
2.核算过程包含核对申请料子、费用明细、票据和发票的真实性和有效性，核算报销金额是否符合相关政策要求。
交通费实施方案
为了更好地规范公司的交通费用支出，提高费用使用效率，制定了以下交通费实施方案。
一、交通费用范围。
公司员工在公务出行、加班等工作需要时产生的交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费、私家车使用补贴等。
二、交通费用报销标准。
1.公共交通费用报销标准为实际发生费用，需提供有效票据或发票，如公交车、地铁等。
五、交通费用政策宣传。
公司将通过内部通知、培训等形式，向员工宣传交通费用管理政策和流程，使员工了解并遵守相关规定。
六、交通费用违规处理。
对于违反交通费用管理政策的员工，公司将依据公司规章制度进行相应的处理，包括但不限于责令退回费用、扣发奖金、记过甚至辞退。
七、交通费用实施方案的执行。
本方案自发布之日起正式执行，各部门需严格按照本方案的要求执行，确保交通费用的合理、规范使用。
2.出租车费用报销标准为实际发生费用，需提供有效票据或发票。
3.私家车使用补贴按照实际公里数计算，标准为每公里0.5元，需提供出行路线和行驶里程，由部门经理审核后报销。
三、交通费用报销流程。
1.员工在出行后需及时填写交通费用报销单，详细列明费用发生时间、地点、金额和原因。
2.员工需提供有效的交通费用票据或发票，并在报销单上粘贴或附带。
3.部门经理审核员工的交通费用报销单，并在报销单上签字确认。
4.财务部门根据报销单的审核情况进行费用核算和报销。
四、交通费用管理。
1.公司将建立健全的交通费用管理制度，加强对交通费用的监督和管理。
2.部门经理需对
3.财务部门将加强对交通费用的核算和监督，及时发现和纠正不合规的费用支出。
以上即为公司交通费实施方案，希望各部门和员工能够认真执行，共同维护公司的财务利益和形象。
公务出行交通补贴管理办法
公务出行交通补贴管理办法
为贯彻落实公司相关制度要求，扎实推进公司公务用车制度改革工作，完善配套措施，倡导市场化、货币化公务出行保障方式，进一步提高办公效率，节支公务交通成本，结合公司实际，制定本办法。
第一条适用范围
本办法适用于公司本部副职及部门员工。
第二条补贴标准
第三条计算方式
依据公司人力资源部核定的考勤计算。
当月出勤时间低于满勤30%的，按实际出勤天数补贴；高于满勤30%低于50%的，享受50%补贴；当月出勤时间高于满勤50%的，享受100%补贴。
第四条发放方式
公务出行交通补贴按年度计算的补贴标准内据实报销，报销票据须符合财务规定且与交通费用相关。
以部门为单位，每半年报销一次。
第五条其他要求
1.执行本办法后，一般公务活动不再派遣公务用车，以社会化、货币化方式保障
公务出行。
2.执行本办法后，不得既享受公务出行补贴，又提供公务用车保障。
3.如遇职务调整（以正式文件发布日期为准），当月享受补贴标准不变，次月调整。
4.如因正常工作调整，可依据考勤在原单位报销。
5.本办法自发布之日起开始执行。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。
第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。
第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。
第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。
第二章交通费用报销流程第一节出差申请第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。
第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定填写费用预算。
第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况决定是否批准出差申请。
第二节出差报销第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。
第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。
第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。
第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行说明。
第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。
第三章交通费用管理第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用的标准和范围。
第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公共交通工具出行。
第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。
第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。
第四章附件附件一：出差申请表附件二：交通费用报销申请表第五章法律名词及注释⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
概述
本制度旨在规范和管理公司员工的交通费报销事宜，确保公平、透明、有效地进行费用报销。
适用范围
本制度适用于所有公司员工在公务出行中产生的交通费用报销。
报销标准
1. 公司将根据相关政策规定交通费用的报销标准，员工应按照
规定的标准报销交通费用。
2. 报销标准包括交通工具的选择和报销金额上限等内容，具体
细则将在政策中详细说明。
报销流程
1. 员工在发生交通费用后应及时填写交通费用报销申请表，并
附上相关支持文件，如购票凭证、、行程单等。
2. 填写完善的交通费用报销申请表和支持文件应提交给财务部
门进行审核。
3. 财务部门将对提交的交通费用报销申请进行核实，如发现问题或疑点将与员工沟通并要求补充材料。
4. 审核通过后，财务部门将在规定的时间内将交通费用报销款项转账至员工指定的账户。
监督与管理
1. 公司将建立健全的监督机制，定期审核交通费用报销流程的执行情况，并对违规行为进行处理。
2. 员工有义务遵守交通费用报销管理制度，如有提供虚假信息或其他违规行为，将承担相应的法律责任和公司纪律处分。
附则
本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行调整和修订，修订后的制度将进行公告并告知所有员工。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范公司内部交通费的使用和管理，提高公司运营效率，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司全体员工，在公司经营范围内发生的交通费支出。
第三条交通费指员工在公务出行或公司相关活动中发生的车辆租赁、公共交通费、加油费等费用。
第四条公司将根据需要设立交通费专项预算，用于支付公司内部交通费用，具体预算金额由财务部门确定。
第二章交通费申请与报销第五条员工在进行公务出行或公司相关活动前，需准备交通费申请报告，报告内容包括出行目的、出发时间、预计费用等。
第六条交通费申请报告需提前提交给所属部门主管，经主管审核同意后，方可进行出行安排。
第七条出行结束后，员工需填写交通费报销申请表，附上相关费用凭证，并经所属部门主管审核后，提交财务部门。
第八条财务部门收到交通费报销申请后，将核对凭证与申请表，如符合规定，则安排相应费用的报销。
第三章交通费的管理目标第九条公司的交通费管理目标是提高交通费使用效益，控制不必要的费用支出。
第十条公司将加强对交通费的审计与监督，确保费用的合理性与合法性。
第十一条公司将鼓励员工使用公共交通工具出行，减少公司的用车需求。
第四章管理措施与奖惩机制第十二条公司将组织岗位相关培训，提高员工对交通费管理的意识与知识。
第十三条员工在交通费使用中，应遵守公司的相关规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第五章附件附件一：交通费申请报告样本附件二：交通费报销申请表样本注释：1.公务出行：指员工因工作需要，进行公务活动所产生的出行行为。
2.公司相关活动：指公司组织的与业务相关的各类活动，如会议、培训、拓展等。
交通费管理办法
交通费管理办法第一章总则为规范和管理交通费的使用和报销，提高交通费使用的效率和合理性，保证财务预算的合理运用，制定本办法。
第二章适用范围本办法适用于单位内所有人员在执行公务期间产生的交通费用的管理和报销。
第三章交通费的范围和标准第一节交通费的范围交通费包括公共交通费、汽车费、出租费以及其它与出差、公务行为相关的费用。
第二节交通费的标准1. 公共交通费：按照实际发票金额报销，需提供发票原件。
2. 汽车费：根据实际行驶里程和油价计算，按照预设标准报销。
3. 出租费：按照市场行情以及出差距离进行综合考虑，报销金额不得超过实际费用。
4. 其它费用：出差期间因公务需要产生的其它交通费用，需提供合理的费用明细和相关证明材料。
第四章交通费报销程序第一节交通费报销申请1. 参与交通费报销的人员应在出差任务完成后的15个工作日内向单位报销部门提交交通费报销申请，申请表格应包括出差地点、日期、费用明细等项。
2. 交通费报销申请需附上相关发票、证明材料等。
第二节交通费报销审核1. 单位报销部门应在收到交通费报销申请后的5个工作日内进行审核。
2. 审核时需核对申请表格与相关材料的一致性，如发现问题需及时向申请人进行沟通并解决。
第三节交通费报销审批1. 经单位报销部门审核通过后，需提交给相应的财务部门进行审批。
2. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内进行审批，若审批通过则进行付款操作。
第四节交通费报销付款1. 交通费报销付款应按照申请人提供的银行信息进行转账。
2. 财务部门应在审批通过后的15个工作日内完成付款。
第五章交通费管理的责任第一节单位负责人1. 单位负责人应加强对交通费管理办法的宣传和执行。
2. 对交通费管理存在的问题，单位负责人应及时进行整改。
第二节相关人员1. 参与交通费报销的人员应按照办法规定的流程和标准进行操作。
2. 对于交通费管理中的不规范行为，相关人员应配合单位的改进措施进行整改和整顿。
第六章附则本办法由单位财务部门负责解释和修订，自颁布之日起生效。
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公务交通费管理实施细则
一、背景介绍
公务交通费管理是指对公务活动中产生的交通费用进行合理、规范的管理，以确保公务活动的正常进行和公共财政的有效利用。
为了进一步加强公务交通费管理工作，提高公务活动经费的使用效益，制定本实施细则。
二、管理范围
本实施细则适用于所有行政机关、事业单位、企事业单位、社会团体等单位的公务活动中产生的交通费用管理。
三、费用报销标准
1. 公务交通费用包括交通工具使用费、停车费、过路费等相关费用。
2. 交通工具使用费按照实际使用的交通工具种类和距离进行报销，具体标准如下：
- 公务用车：按照单位规定的公务用车标准进行报销。
- 公共交通工具：按照车票或刷卡记录进行报销，以二等座为基准，如需乘坐高级舱或特等座，需提供合理的理由和相关证明材料。
- 私家车：按照车辆行驶里程和相关路费进行报销，里程计算以最短路线为准。
3. 停车费和过路费按照实际发生的费用进行报销，需提供相关票据或发票作为凭证。
四、费用报销流程
1. 申请：公务活动结束后，参与活动的人员应填写《公务交通费用报销申请表》，并附上相关票据或发票。
2. 审批：单位负责人或财务部门对申请表进行审批，核对费用的合理性和凭证
的真实性。
3. 报销：经审批通过后，财务部门将费用报销给申请人，报销金额将直接转入
申请人的个人银行账户或以其他形式发放。
五、费用报销要求
1. 申请人应如实填写《公务交通费用报销申请表》，并提供真实、有效的票据
或发票。
2. 申请人应在公务活动结束后的5个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
3. 财务部门应及时审批和报销，审批时间不得超过3个工作日。
4. 财务部门应建立健全费用报销档案，保存相关凭证和申请表，以备查验。
六、违规处理
对于违反本实施细则的行为，将按照相关规定进行处理：
1. 申请人提供虚假材料或故意夸大费用，将取消其报销资格，并追究相应责任。
2. 财务部门违规审批或报销，将追究相关人员的责任，并进行纠正。
3. 对于其他违反本实施细则的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括但不
限于警告、记过、降职、开除等。
七、监督与检查
1. 上级机关和纪检监察机关有权对本单位的公务交通费管理工作进行监督和检查，对违规行为进行查处。
2. 公务交通费管理工作应定期进行自查，及时发现问题并进行整改。
八、附则
1. 本实施细则自发布之日起生效，如有需要修改的，应经相关部门审批并公告后方可执行。
2. 其他未尽事宜，按照相关法规和规章进行处理。
以上为公务交通费管理实施细则的详细内容，旨在规范公务交通费用的管理和报销流程，提高公共财政的使用效益。
各单位应严格按照本细则执行，并加强对公务交通费管理工作的监督和检查，确保公务活动的合理性和经费的合规性。