交通、通讯补贴管理制度（2篇）
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
津贴补贴法律规定(3篇)
第1篇摘要：津贴补贴是国家对职工、公务员等特定群体的一种经济补偿，旨在提高其生活水平、调动其工作积极性。
本文从津贴补贴的定义、种类、发放条件、发放程序、争议处理等方面，对津贴补贴法律规定进行阐述，以期为相关法律实务提供参考。
一、引言津贴补贴是国家对职工、公务员等特定群体的一种经济补偿，旨在提高其生活水平、调动其工作积极性。
津贴补贴法律规定对于规范津贴补贴的发放、保障职工、公务员等特定群体的合法权益具有重要意义。
本文将从津贴补贴的定义、种类、发放条件、发放程序、争议处理等方面，对津贴补贴法律规定进行阐述。
二、津贴补贴的定义津贴补贴是指国家或单位按照规定，对职工、公务员等特定群体给予的经济补偿。
津贴补贴分为两大类：一是工资性津贴补贴，二是非工资性津贴补贴。
三、津贴补贴的种类1. 工资性津贴补贴（1）岗位津贴：按照岗位性质、工作强度、工作条件等因素，对职工给予的经济补偿。
（2）职务津贴：按照职务级别、工作职责等因素，对公务员给予的经济补偿。
（3）绩效津贴：根据职工、公务员的工作绩效，给予的经济补偿。
（4）加班费：按照国家规定，对职工在法定工作时间外加班所给予的经济补偿。
2. 非工资性津贴补贴（1）住房补贴：对职工、公务员等特定群体给予的住房补偿。
（2）交通补贴：对职工、公务员等特定群体给予的交通补偿。
（3）通讯补贴：对职工、公务员等特定群体给予的通讯补偿。
（4）取暖补贴：对职工、公务员等特定群体在冬季取暖期间给予的经济补偿。
四、津贴补贴的发放条件1. 符合国家规定的津贴补贴发放范围。
2. 符合津贴补贴发放条件。
3. 符合国家规定的程序。
五、津贴补贴的发放程序1. 单位根据国家规定和实际需要，制定津贴补贴实施方案。
2. 单位按照实施方案，对符合津贴补贴发放条件的职工、公务员等特定群体进行审核。
3. 单位将审核结果报上级主管部门审批。
4. 经批准后，单位按照规定程序将津贴补贴发放给职工、公务员等特定群体。
《岗位津贴制度》
《岗位津贴制度》津贴制度根据中华人民共和国监察部、中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国审计署令第31号公布《违规发放津贴补贴行为处分规定》。
为执行国家关于岗位津贴的有关规定，根据鲁劳社[xx]70的调整，切实落实员工的相关待遇，提高工人的工资收入，稳定职工队伍，促进矿山行业持续稳定健康发展，现建立岗位津贴有关工作通知如下：一、岗位津贴的执行范围具体发放范围为。
井下采掘工人、辅助工人、安检人员及编制在井下采掘、辅助队的基层干部、技术人员和管理人员。
二、岗位津贴的种类及标准岗位津贴包括。
井下津贴、班中餐补贴和夜班津贴。
（一）井下津贴1、井下采掘工：30元/工；2、井下辅助工。
30元/工。
3、安检人员、基层干部、技术人员及管理人员的井下津贴标准按井下辅助工标准执行。
（二）中餐补贴。
8元/工。
每班中餐补贴由公司每月支付给职工个人。
（三）夜班津贴1、前夜班：10元/工；2、后夜班。
12元/工。
（四）高温津贴1、工作场所33度以上的劳动者。
20元/工。
三、通讯信息费、交通费津贴（一）、通讯信息费：1、发放范围。
主管以上人员和部分经公司领导研究同意的特殊岗位人员。
2、定额标准。
总经理500元/月，副总经理300元/月部门经理150元/月、主任工程师120元/月、主管100元/月、综合管理部小车司机及其他50元/月。
（二）、交通费：1、发放范围。
居住在莱州、招远、栖霞市区、市区、烟台市区的中层管理人员、主任工程师和主管。
2、发放标准。
居住在莱州市区域的每人每月300元；居住在招远区域的每人每月200元；居住在栖霞市市区的每人每月200元；居住在市市区的每人每月150元；居住在烟台市市区的每人每月150元。
（三）、有关规定：1、交通费发放，必须由个人提供有效、合规的票据，在定额范围内由财务部负责据实报销（每季度末报销一次）。
2、通讯信息费发放，由办公室根据发放标准于季度末统一采购充值卡，发放到相关人员。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
财务薪资管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司财务人员的薪资管理，提高财务工作效率，保障公司财务稳健运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括财务主管、会计、出纳等。
第三条财务薪资管理应遵循公平、合理、激励、约束的原则，充分调动财务人员的积极性和创造性。
第二章薪资构成第四条财务人员薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴和补贴等构成。
第五条基本工资：根据国家规定和公司实际情况，为财务人员提供一定的基本生活保障。
第六条岗位工资：根据财务人员所承担的岗位责任和工作难度，设定相应的岗位工资。
第七条绩效工资：根据财务人员的工作绩效和公司经营状况，给予相应的绩效工资。
第八条奖金：根据公司年度经营成果和财务人员个人表现，给予一定的奖金。
第九条津贴和补贴：包括通讯补贴、交通补贴、住房补贴等，根据国家规定和公司实际情况给予。
第三章薪资调整第十条薪资调整分为定期调整和特殊调整。
第十一条定期调整：每年根据公司经营状况、物价水平、同行业薪资水平等因素，对财务人员薪资进行定期调整。
第十二条特殊调整：因公司战略调整、业务发展、个人能力提升等原因，对财务人员薪资进行特殊调整。
第四章绩效考核第十三条财务人员绩效考核分为年度考核和季度考核。
第十四条年度考核：根据财务人员年度工作表现、完成目标、团队协作等因素进行综合评价。
第十五条季度考核：根据财务人员季度工作表现、完成目标、团队协作等因素进行综合评价。
第十六条绩效考核结果作为薪资调整、奖金发放、晋升等的重要依据。
第五章奖金制度第十七条奖金分为项目奖金、个人奖金和团队奖金。
第十八条项目奖金：根据公司项目完成情况，对项目负责人和参与人员进行奖励。
第十九条个人奖金：根据个人工作表现、业绩贡献等因素，给予相应的奖励。
第二十条团队奖金：根据团队工作表现、业绩贡献等因素，给予相应的奖励。
第六章津贴和补贴管理第二十一条津贴和补贴的管理按照国家规定和公司实际情况执行。
第二十二条财务人员根据工作性质和岗位需求，可享受相应的津贴和补贴。
管理费管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范本单位的财务管理，明确管理费用的收取、使用和管理，保障单位合法权益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有部门和个人，包括但不限于各部门、分支机构、子公司等。
第三条管理费用的收取和使用应当遵循合法性、合理性、透明度和效益性原则。
第四条本单位设立专门的管理费用管理部门，负责管理费用的收取、核算、监督和审计工作。
第二章管理费用的范围第五条管理费用的范围包括但不限于以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材、通信费、交通费等。
（二）差旅费用：包括出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（三）招待费用：包括接待客人的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。
（四）培训费用：包括员工培训、进修、学术交流等费用。
（五）会议费用：包括会议场地租赁费、设备租赁费、资料印刷费、会议服务费等。
（六）广告宣传费用：包括广告设计、发布、维护等费用。
（七）业务拓展费用：包括市场调研、客户拜访、业务推广等费用。
（八）其他费用：经单位领导批准的其他必要支出。
第三章管理费用的收取第六条管理费用的收取应当根据国家规定和单位实际情况，制定合理的收费标准。
第七条各部门根据工作需要，向财务部门提出管理费用预算申请，经批准后执行。
第八条管理费用的收取方式包括但不限于以下几种：（一）按月预收：根据单位实际情况，每月由财务部门向各部门收取固定管理费用。
（二）按实际发生收取：根据各部门实际发生的费用，由财务部门按月结算。
（三）按项目收取：针对特定项目，按项目进度和预算收取管理费用。
第四章管理费用的使用第九条管理费用的使用应当遵循以下原则：（一）合理使用原则：根据工作需要，合理使用管理费用，避免浪费。
（二）节约原则：在保证工作需要的前提下，尽量节约使用管理费用。
（三）透明原则：管理费用的使用情况应当公开透明，接受监督。
第十条管理费用的使用范围包括但不限于以下内容：（一）办公费用：用于购买办公用品、办公设备、办公耗材等。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
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交通、通讯补贴管理制度
是指企业或组织对员工的交通和通讯提供相应的补贴或补助，并对其进行管理的制度。
这样的制度可以激励员工更好地完成工作，并提高员工的工作效率和工作质量。
以下是一个可能的交通、通讯补贴管理制度的内容和管理方式：
1. 补贴范围：制度明确规定了员工可以享受交通、通讯补贴的范围，包括公共交通费用、私家车使用费用、电话和网络费用等。
2. 补贴标准：制度明确规定了每项补贴的具体标准，例如每月补贴公共交通费用的上限、每公里补贴私家车使用费用等。
3. 补贴申请：员工需要按照制度规定的程序提交交通、通讯补贴申请，例如填写申请表格、提供相关证明材料等。
4. 补贴核准：企业或组织根据员工的申请和相关规定进行审核，并决定是否核准补贴申请。
5. 补贴发放：核准的补贴申请经过财务部门审核后，按照制度规定的时间和方式发放给员工。
6. 补贴管理：企业或组织设立专门的管理机构或人员负责交通、通讯补贴的管理工作，包括制度的解释和宣传、申请的审核和发放、补贴资金的监管等。
7. 监督和评估：企业或组织建立监督机制，定期对交通、通讯补贴的管理情况进行评估，发现问题及时进行整改和改进。
通过建立交通、通讯补贴管理制度，可以有效提高员工的工作积极性和满意度，促进工作效率和工作质量的提升，并帮助企业或组织更好地管理和控制相关费用。
交通、通讯补贴管理制度（二）
一、制度背景
为规范企业内部的交通、通讯补贴发放管理，合理利用资源，提高效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的全体员工。
三、补贴发放标准
1. 交通补贴
员工在上下班过程中使用公共交通工具的，按照实际花费金额给予补助，具体标准为：
- 公共汽车：根据单程票价给予80%的补贴；
- 地铁、轻轨、市内公交车：根据单程票价给予100%的补贴；
- 其他公共交通工具：根据实际花费金额给予80%的补贴。
2. 通讯补贴
员工需要在工作期间使用个人手机支付通话费用的，按照实际花费金额给予补贴，具体标准为：
- 通话费用：根据实际花费金额给予50%的补贴；
- 短信费用：根据实际花费金额给予50%的补贴；
- 上网费用：根据实际花费金额给予50%的补贴。
四、补贴发放流程
1. 员工需填写《交通、通讯补贴申请表》，并附上相关票据或账单原件。
2. 相关部门负责人审核确认补贴是否符合规定标准。
3. 财务部门核实申请表和相关票据或账单的真实性，并进行发放。
4. 发放完毕后，财务部门将相应信息进行记录，以备查账。
五、其他规定
1. 补贴发放周期为每月最后一个工作日。
2. 员工需保留相关票据或账单原件，以备将来需要核查。
3. 如发现申请虚假，经核实属实的，将追回已发放的补贴，并视情节给予相应处罚。
4. 本制度经公司主管部门批准后生效，并保留进行修订的权利。
以上为交通、通讯补贴管理制度范文，具体操作可根据公司实际情况适度调整。