物业公司客服人员日巡视记录表
物业公司物业管理档案分类目录
物业公司物业管理档案分类目录
物业公司物业管理档案分类目录
一1.1
文件资料管理
1.1.1 质量体系文件
1.1.1.1 质量手册\工作手册
1.1.1.2 内审资料/外审资料
1.1.1.3 管理评审资料(质检报告) 1.1.1.4 质量记录清样
1.1.1.5
管理办法流程(作业指导
书)
1.1.2 公司\相关单位\项目文件1.1.
2.1 公司发文
1.1.
2.2
物业管理处、各部门上报公
司文件
1.1.
2.3
外来文件（上级部门、开发
建设单位、相关单位）1.1.3 证照\法律法规\收费标准1.1.3.1 证照管理
1.1.3.2
法律法规及相关资料（见书
目及卷内目录）
1.1.3.3 收费标准
1.1.4 项目资料／创优资料
1.1.5 合同协议
1.1.5.1 物业管理合同。
物业客服部管理制度
客服部管理制度一、客服部会议制度（一)晨会制度1、客服部员工需提前15分钟到岗,并换好工服，做好准备工作。
2、考勤表签字后,由客服主管主持召开部门晨会。
3、客服部员工将前一天发现的问题提出，互相沟通,并由客服部主管协调，同时提出解决办法。
4、客服部主管可将前一天在工作中发现的各类问题提出，寻找解决办法。
5、记录无法完成的问题，上报上级领导处理并及时跟进。
6、安排、布置当天的各项工作。
（二）例会制度1、客服部安排每周五16：00召开部门例会。
2、例会将由客服部主管主持召开。
3、召开例会目的在于对上周的工作加以总结，综合所提出的问题，制定解决办法，并计划、安排下周工作。
4、客服部全体员工均应参加例会，因特殊缘故或倒班而不能到岗的人员,需提前以书面的形式将所要反映的情况上交。
5、客服部主管需在会上传达公司领导的要求和决定。
6、召开例会时，需要有专人进行记录.7、所记录的会议纪要需要所有与会人员传阅并签字。
8、会议纪要需上报物业总经理审阅，对会议中所提出的问题进行处理并存档。
9、所有客服部员工将按照例会的宗旨和要求安排下周的工作.二、客服部办公制度1、严格执行公司考勤制度，排班表上的工作时间是指上、下岗时间，不包括换衣服及就餐时间.2、在规定的上岗时间内需着工装,办公区域不得穿便装。
3、严格执行公司关于礼仪、礼貌、言行举止的各项要求及部门内的各项服务纪律。
4、客服部所辖区域内要求清洁、整齐、无烟头、无纸屑、无瓜果皮壳、无痰迹、无杂物、无废物堆放等。
5、合理安排就餐时间,午餐时间保证有人值班，不能出现缺岗或脱岗现象。
6、客服部所有员工应严格执行公司的岗位卫生责任制及个人卫生制度,养成良好的卫生习惯。
7、严禁在公共场所吸烟，禁止随地吐痰。
8、严禁将食品带入办公室，严禁在上班时间吃东西.9、整理好自己的个人物品，个人办公用品应放在办公桌的抽屉内;应保证工作台面干净、整齐；离开时，需整理好自己的办公区域,做好人走桌清。
物业客服工作职责范文
物业客服工作职责范文物业客服工作内容，主要包括业主入住、业主沟通、业主接待、权籍管理、装修管理、档案管理、意见征询七项内容，同时，明确了物业客服经理、主管、管家和助理等物业客服岗位职责和工作内容。
下面是小编给大家带来的客服的岗位职责范文，希望能够帮助到大家!物业客服工作职责1一、入住管理(一)向入住业主发出《房屋验收单》、《业主临时管理规约》、《住宅装修管理协议》、《业主手册》、《入住须知》、《管理费收缴协议》、《防火责任书》及代发《两书》。
(二)物业管理中心在受理业主入伙时由接待人员和陪同验房人员做好如下记录：1.业主登记表;2.验房签收记录;3.入伙资料签收记录;4.领取钥匙签收记录;5.委托代办服务记录;6.入伙收费记录。
(三)根据入伙情况按以下两种方式办理入伙手续。
1.集中入伙：住宅小区启用初期，物业服务中心对于出现的短期集中入伙，为方便业主可临时组成入伙工作组，集中办理入伙手续。
2.平时入伙：物业服务中心由业主客服部主管负责接待业主的入伙，入伙中有关手续内部流转。
(四)入伙程序1.业主办妥售房手续后到物业服务中心办理入伙手续;2.物业服务中心接待人员审核业主入伙通知书、入伙手续书及售房单位要求的相关资料;3.物管接待人员审核资料无误后按入伙收费项目开具票据并收费;4.物业服务中心接待人员介绍小区管理服务情况，业主签订《业主临时管理规约》、《住宅装修协议书》;5.物业服务中心接待人员向业主发放入伙文件并请业主签收：6.物业服务中心接待人员登记业主委托的代办服务项目：7.物业服务中心接待人员陪同业主验房，抄水、电表底数，业主验房合格办理收房，钥匙交付签收手续。
验收不合格限期整改;8.物业服务中心经理在集中入伙期间每月对入伙资料、记录、内部注记抽查四次〔正常工作期间每月抽查一次〕，发现不符要求的，用书面通知业主服务部整改，对运作上的不完善，经分析后提出纠正预防措施并加以落实。
每月一次检查入伙收费情况是否符合要求、规范。
各种物业品质管理检查评分表
遵守工作纪律，按时出勤；无扎堆聊天、擅离工作岗位现象，无上网聊天、玩游戏及做与工作无关事项的现象
1、随机检查，每发现1人次扣1分，违反出勤管理规定按考勤制度兑现。
公司管理规章
5
档案
管理
档案书写工整、码放整齐、存档及时、查找方便、内容齐全。
1、随机抽查，应存档档案未按规范存档，每缺1份扣1分，单次检查最高扣20分；
设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类收集
发现一处不符合扣0.2分
2
设施保持清洁
4.2清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁
保洁员名单
发现一处不符合扣0.2分
6
保洁工作标准、时间安排
地面整洁无污物
保洁检查巡查记录
4.3垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀
垃圾按规定时间清运
5.1绿地无纸屑、烟头、石块等杂物
无破坏、践踏、占用现象，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，绿地无杂草
发现一处不符合扣0.2分
8
5.2植物养护
树木花草无现病死、枯死、无病虫害，无折损，无斑秃；草坪、植物及时修剪
发现一处不符合扣0.2分
7
检查得分
0
检查意见：
物业服务质量检查细则（日常管理类）
序号
项目
质检内容
3.1小区基本实行封闭式管理
小区基本封闭
小区已封闭，但各出入口无人值守扣0.5分
2
各出入口有人员职守
3.2有专业秩序维护队伍，实行24小时值班及巡逻制度；秩序维护人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责
实行24小时值班记录（交接班记录）
发现一处不符合扣0.2分
物业交付督导检查表
2
6
工程交付
确认工程合同约定的交付日期与建立单位方案交付日期是否一致？是否有延期交付现象？
1、查看前期物业效劳合同中有关交付时间确实定
二、常规项
1
自查自检
效劳中心对公共区域的自查自检工作开展
查阅工程交付前自检报告，公共区域巡查报告，公共部位设施设备检查报告；
2
客户沟通
对建立单位有相关意见和建议的提出。工作联系函内容的实施〔协助工程公司制定会所经营及管理方案，提交物业建议或报告〔标识系统、机电设施、成品保护、现场施工跟进〕等2、无开发建立单位投诉
1、查物业所在地的街道/社区备案回执。2、查物业所在地的区建立局房地产主管部门〔物业科〕备案回执。3、查物业效劳中心与物业所在地环卫部门有关垃圾清运的协议/合同。4、查物业所在地的区治安主管部门备案回执。5、核查交付工程的物业效劳费备案材料，物业效劳费收费依据应符合当地物价部门核准的标准，超过标准的应提前报批。6、查物业所在地的消防主管部门备案回执。
工程
物业交付督导检查表
合同交付日期：年月日
实际交付日期：年月日
督导人员：
物业交付督导检查表
大项
检查内容
检查说明
问题描述及改良建议
〔需标明必须整改项〕
〔一〕前期介入准备工作
〔一〕前期介入准备工作
〔一〕前期介入准备工作
一、必改项
1
写字楼物业客服工作手册
物业客服部工作手册组织结构及岗位设置客服部是物业公司最重要的部门之一，是物业公司提供对外服务的窗口。
一、组织结构:二、岗位设置(一)经理办公室:经理1人。
(二)客务主管：下面分管：物业代表3人，前台接待2人。
(三)内务主管：下面分管:清洁公司及其下属员工。
管理范围客服部的主要职责是负责处理所有与客户有关的问题包括：收集并反馈客人的意见，督促相关部门处理客人的投诉，监控相关部门的服务质量,实施物业公司的各项管理方案。
客服部的管理范围包括：物业办公室、前台接待台、邮件分拣室、话务台、商务中心。
下面按各个区域分别介绍相应的管理范围：一、客服部办公室:（一）保持物业公司同客户的联系，通过与客人接触和定期拜访收集、整理客户信息和需求并及时传达给有关部门作为工作指导和决策依据。
（二）接受处理客人投诉并定期整理、分类和存档投诉记录本。
负责下发派工单，并对派工单进行跟进工作。
同时把客户的意见和要求传递给有关部门，并督促其迅速解决,将处理意见反馈给客户。
（三）委派专人负责对保洁公司的管理工作和制定各项清洁计划。
（四）控制和提高保洁公司的服务质量和工作效率。
（五）安排新入住公司办理入住手续，办理二次装修申请手续。
会同相关部门进行收楼、完善一装、监督二装工作。
定期整理大厦入住客户名单并分发给相应的部门。
（六）配合财务部对财务应收费用的管理工作及客户欠款的催缴工作。
（七）负责公司部分对外联络工作。
（八）负责总经理布置的其它工作。
二、大堂接待台:（一）准确掌握有关大厦的结构、布局及方位。
（二）准确掌握有关大厦客户的中英文名称、单元号、联系人、联系电话、紧急联系人、联系电话等。
（三）接待来往的客人，回答客人提出的问询。
（四）规范接听服务电话，给客人留言准确无误并作好记录。
（五）以电话、信函、拜访和张贴通知等形式将物业公司的信息通知客户并给予解释。
（六）提供必要的服务信息。
（七）处理大堂内发生的一切紧急事件并通知客服部及相关部门。
物业客服工作内容
物业客服工作内容物业客服工作内容,主要包括业主入住、业主沟通、业主接待、权籍管理、装修管理、档案管理、意见征询七项内容,同时,明确了物业客服经理、主管、管家和助理等物业客服岗位职责和工作内容.一、入住管理一向入住业主发出房屋验收单、业主临时管理规约、住宅装修管理协议、业主手册、入住须知、管理费收缴协议、防火责任书及代发两书.二物业管理中心在受理业主入伙时由接待人员和陪同验房人员做好如下记录：1.业主登记表；2.验房签收记录；3.入伙资料签收记录；4.领取钥匙签收记录；5.委托代办服务记录；6.入伙收费记录.三根据入伙情况按以下两种方式办理入伙手续.1.集中入伙：住宅小区启用初期,物业服务中心对于出现的短期集中入伙,为方便业主可临时组成入伙工作组,集中办理入伙手续.2.平时入伙：物业服务中心由业主客服部主管负责接待业主的入伙,入伙中有关手续内部流转.四入伙程序1.业主办妥售房手续后到物业服务中心办理入伙手续；2.物业服务中心接待人员审核业主入伙通知书、入伙手续书及售房单位要求的相关资料；3.物管接待人员审核资料无误后按入伙收费项目开具票据并收费；4.物业服务中心接待人员介绍小区管理服务情况,业主签订业主临时管理规约、住宅装修协议书；5.物业服务中心接待人员向业主发放入伙文件并请业主签收：6.物业服务中心接待人员登记业主委托的代办服务项目：7.物业服务中心接待人员陪同业主验房,抄水、电表底数,业主验房合格办理收房,钥匙交付签收手续.验收不合格限期整改；8.物业服务中心经理在集中入伙期间每月对入伙资料、记录、内部注记抽查四次〔正常工作期间每月抽查一次〕,发现不符要求的,用书面通知业主服务部整改,对运作上的不完善,经分析后提出纠正预防措施并加以落实.每月一次检查入伙收费情况是否符合要求、规范.二、业主沟通每季度发放业主评议表,了解服务质量；小区中设置业主联系箱,每天定时开箱；设立投诉电话接受业主的投诉；及时回访业主征询意见,并反馈各有关服务管理部门.一多途径与业主保持沟通,经常走访业主听取意见,及时提供各类服务,满足合理要求.二每半年至少开展一次公益性活动,事先做好可行性调研,报计划并做好策划,事后要分析小结,使该项工作不断改进提高.三、业主接待一物业服务中心设接待窗口、工作联系箱、监督投诉电话,受理业主业务咨询、报修、收费、投诉.二物业服务中心实行周一至周五8：30－18：00；周六、日9：00－17：00业主接待,365天24小时应急维修服务,并公开办事制度,公开收费项目和标准.三物业服务中心监督、投诉电话24小时开通,72小时内有回复.四物业服务中心实行维修回访制度.1、物业服务中心必须及时对安全设施维修、房屋渗漏水项目维修进行回访；物业服务中心经理每月随机进行抽查,保证回访质量；2、回访时间：安全设施维修两天内回访；房屋渗漏水项目维修三天内回访；其他项目维修一星期内回访.五对回访中发现的问题,24小时内书面通知维修人员整改.六接待窗口要认真听取投诉意见并做好记录.七处理投诉要做到让业主满意,及时与业主沟通,处理结果做好记录,每周进行统计和小结.四、权籍管理一客服部主管要掌握管理区域内入住业主的权属情况,负责业主资料的收集,并将业主相关的资料记录在管理手册中,管理手册要动态反映业主产权的转移、使用权的变更情况；能正确反映业主权属转移、变更的时间和方式.二客服部主管负责编制产权清册、租赁清册,并输入计算机.三产权清册内容：①房屋类型；②使用面积、建筑面积；③土地分摊面积；④使用情况；⑤附属设施情况；⑥车库使用情况；⑦其他.四租赁清册内容①租赁户姓名；②租赁时间；③使用房屋地址；④内部装修情况；⑤其他.五客服部主管每月出一份产权清单、租赁清单,清单要系统正确反映目前实际情况.六物业服务中心经理负责审核产权清单、租赁清单.每月一次抽查业务管理员的管理手册,对于抽查中发现记录不规范或不及时登录权属变更情况,物业服务中心经理应书面通知管理员整改.五、装修管理一业主填好装修申请表并附有关图纸说明与施工人员身份证复印件.二客服部拿到审批材料当场初审后,将施工人员登记表交施工队负责人带回填写,同时向施工队介绍小区装修的规定.三接受装修申请后,业主服务部经请设备主管初审,管理处经理复审,隔天将经审核的装修申请表的一联送交装修业主.四施工队负责人携装修申请表及填好的装修施工登记表到管理处,提交施工人员有效证件、复印件和照片,现场管理员检查无误后为施工队输临时出入证,施工队缴纳有关费用,物业服务中心出纳员收缴费用后在申请表上签字.五客服部主管办理临时出入证,通知业主可以开始装修施工,并通知现场主管,实施现场管理.六装修结束现场管理员收回临时出入证,并结清费用.收回的临时出入证作好登记并通知安保服务部.七装修管理记录：①装修管理日志；②业主装修违规整改通知书；③施工人员管理记录；④临时出入证收发记录.八装修管理质量要求：①业主装修手续齐全符合规定,无危及安全、外观或改变用途情况；②装修审核过程两天内完成；③物业服务中心每天两次组织巡视装修施工现场,消除违章于未然；④装修施工无乱堆放、乱挖、乱接、乱搭,无违章装修.房屋完好率在100％投诉率在％下.九装修管理质量检验：①物业服务中心经理每月不定期抽查四次装修管理情况；②物业服务中心经理对违章装修业主的处理情况每检查；③对于检查中发现的问题,书面通知相关人员改进,属于多次出现的问题,分析原因并开具纠正/预防措施实施通知单；④管理质量的情况作管理处的考核内容之一.六、档案管理一物业服务中心负责建立业主档案,业主档案一户一档.二业主档案的管理办法按公司档案室要求操作.三文档管理员负责业主档案的收集、整理、归档、利用.四客服部主管应在每月5日前把上月的有关业主资料、产权清单、租赁清单送管理处文档管理员签收.五物业服务中心经理每季度检查一次业主档案工作,对发现问题用书面通知整改.七、意见征询一业主评议表的发放与回收1、物业服务中心每季按公司规定的“业主评议表”样式发放,数量以不低于20％入伙业主数为准,发放对象应尽量避免在年度内重复；2、物业服务中心在发放“业主评议表”时应写明发放时间一般为每季末月中旬、发放对象,落实发放人和回收人及回收时间以发放日起算半月内,并做好相关记录；3、物业服务中心在每季第一个月5日前把上季度“业主评议表汇总分析”及“业主评议表”原件10天内返还物业服务中心保存交上级主管部门.二统计技术方法及运用1、按统计技术控制程序中推荐方法排列图、因果图实施应用；2、物业服务中心经理组织统计人员和相关人员,对汇总的“业主评议表”结果进行评价分析,运用排列图,找出服务过程中的薄弱环节；运用因果图,分析产生问题的原因,实施控制,予以改进,并保存过程中所有的记录；3、运用排列图,从影响服务质量的诸多问题中,找出关键的少数在全部问题中占80％比重的1至2个问题,为制定措施提供条件；4、用因果图,从人、机、料、法、环五个方面分析服务质量结果与各影响因素原因之间的关系,必须从大到小、从粗到细,分层次地进行分析,直到可以采取措施为止；5、对服务过程中存在的问题按检验和试验的控制程序、不合格项的控制程序、纠正和预防措施控制程序和统计技术控制程序中有关规定执行；6、物业服务中心每年1月5日之前对上年度统计技术应用效果进行总结,同时对今后统计技术应用提出建议并报公司总经办.相关阅读物业客服岗位职责一、物业客服经理岗位职责1、负责本部门的工作方针、决策、计划和各项指令的制定并贯彻执行,并指导员工做好各项服务工作；2、管理和监督员工按工作要求以及既定程序标准为业主提供服务,达到业主满意；3、与业主进行有效沟通,找出需求,及时地转达给相关部门处理,并监督落实,有效地处理各种投诉,建立良好的业主关系；4、按公司规定对员工实施考核,对开展的各项服务工作质量进行日常检查；5、配合经营管理部开展社区文化建设；6、编写本部门年度工作总结、工作计划、收支计划、人员编制,并组织实施；7、负责创优建活动的组织与实施工作.二、物业客服主管岗位职责1、组织实施本部门各项规章制度,包括物业服务制度、员工礼仪规范、业主投诉管理制度,贯彻执行客户接待流程,维护公司形象；2、指导、监督客户服务部员工的工作及客服中心日常工作；、3、根据公司的有关管理规定,督促客服助理做好物业费用的收缴及水电、暖气等费用的代收代缴工作,及时向公司财务资金部通报收支情况.4、对重大事件要及时协调及上报,并做好处理结果的跟进及回访；5、负责本部门员工的考核及日常工作安排,为业主提供优质服务；6、定期对本部门员工进行专业化培训,提高服务水平和业务素质；7、定期走访辖区内的重点客户,组织编制物业项目重点客户清单,征求其对服务工作的意见及建议；8、组织开展社区文化活动,增强凝聚力,提高客户满意度；9、对本组的顾客服务进行例行工作检查每天,并不断改进顾客服务品质.三、物业客服管家岗位职责1、做好物业管理费等相关费用的催收工作；2、走访客户,保持与业主沟通渠道的畅通,每月走访户数不少于30户,认真填写客户访谈记录表；3、公司的政策与程序,服务之标准；4、掌握所使用设备的性能,调整方法和操作技能,严格执行操作规程,保持设备完好运行；5、掌握服务用语,操作方法和业务知识；6、掌握公司的各项工作程序,为客户提供高标准及满意的服务；7、所管区域业主家房屋质量问题,并做好房屋维修跟进工作及回访工作,认真填写回访记录表；8、按照公司要求标准对所管区域进行不少于1次日巡视工作,做好问题处理跟进工作并做好填写日综合巡视记录表；9、对所管区域进行不少于1次日装修巡查工作,认真填写装修巡查记录表；10、及时更新空置房清单,每周对所管区域空置房进行不少于1次巡查,并认真填写空置房打扫检查记录表；11、落实、组织业主社区文化活动,并做好意见调查；12、协调处理好同其他部门间的关系,做好团队建设；13、增值性服务项目的开展及落实；14、跟踪处理好业主的投诉、报修等工作；15、紧急事件出现时坚守岗位,协助联络相关部门及人员.四、物业客服助理岗位职1、为客户办理入住、装修、停车、搬入搬出等相关业务手续；并为顾客提供信息咨询服务,如居家服务、求助等；2、受理客户投诉、报修,并跟踪处理过程和及时回访；3、建立档案管理制度,做好各类文件的分类、建档工作,包括业主资料、服务中心各类文件资料等；4、实时跟踪网络和媒体管理处及客户投诉相关报道,及时回复、有效处理；5、及时录单、分单,实行谁接单谁回访,做到日清日结；6、负责管理服务区域内信息的统一发布,对内容、格式、编码、张贴、收回、存档的统一审查及管理；7、负责物业服务费、居家服务费、代收代缴等费用的收缴；8、协助客户服务主管定期走访辖区内业主,征求其对服务管理工作的意见,做好业主意见记录,并及时汇总后上报客户服务主管,建立并维护客户良好关系.。
物业分公司节假日值班管理规定
(试行版)为确保 xx 物业在管理项目各项工作并在节假日期间的正常运作及来自客户的所有信息、发生的问题能够得到妥善、及时、有效、正确的处理，特制订此规定，各项目节假日值班负责人员遵守执行。
公休日、法定节假日，分公司应安排部门主管级及以上管理人员实行轮流值班制度,当值时间最高行政级别人员(视为值班经理)，为项目值班时间的所有事务第一责任人。
值班日期指国家公休日、法定节假日或者由公司指定日期。
值班时间原则上为 24 小时，即值班当日的 0：00 时~当日 24:00时.其中 9：00 时~ 18：00 时为现场值班，其它时间可电话值班. (当值经理及主管可视工作情况于值班后一个月内安排调休)各分公司负责人应不定期抽查当值经理及各岗位的值班情况。
当值值班经理负责检查各岗位值班情况，负责将当值期间未能及时处理的信息上报相关领导,负责跟进事件处理结果并提交当值值班记录.遇特殊情况(如台风暴雨、突发事件、治安事件、重大节假日安全保障) ,各分公司须加强值班力量,各部门也须增加值班人手，以确保特殊情况期间工作正常开展。
(一) 当值值班经理必须在规定时间内坚守现场,不得擅自离开。
(二) 对值班情况要逐项认真记录，填写《节假日值班经理记录表》 ,记录应简洁、清晰。
(三) 当值期间如遇突发事件或者重大问题应即将报告分公司总经理及相关负责人,并参照《突发应急事件处理流程》执行。
(四) 值班结束时，应将未处理的问题记录于《节假日值班经理记录表》，并告知下班次值班经理及时跟进解决。
普通情况下，能解决的问题尽可能在当值日解决,不得迟延与不管；特殊情况，在上班之日及时告知相关人员或者分公司总经理。
(五) 《节假日值班经理记录表》于当日现场值班结束时(即每一个值班日的 18：00 )上报总公司总经理室及运营管理部。
(六) 有事不能值班，值班经理须及时向分公司总经理说明情况并请假，获准后由分公司总经理暂时安排替值或者换值。
任何值班人员不得擅自替值/ 换值班。
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________物业服务有限公司
客服人员日巡视记录表
编号：JJ-KF-04
物业服务中心
检查人： 检查时间： 月 日 时至 时
分管工作（责任区）
巡
视
项
目
1、□ 地（路）面 8、 □ 屋面 15、□ 装修巡视 22、
2、□ 墙面、门 9、 □ 标识牌 16、□ 维修情况 23、
3、□ 卫生间 10、 □ 沙井 17、□ 安全管理 24、
4、□ 大堂 11、 □ 垃圾箱 18、□ 内务巡视（接待）
5、□ 电梯 12、 □ 绿化管理 19、□ 公共设施、设备
6、□ 楼道 13、 □ 违章检查 20、□ 空置房的检查
7、□ 消防栓 14、 □ 车辆管理 21、□
序号
巡视发现的问题与跟进 责任人 完成情况
备注：负责巡视的项目打“√”每项检查内容需说明
。