东乡族自治县建设项目实施方案

东乡族自治县xxx建设项目实施方案
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）项目报告规划机构
泓域咨询机构
（三）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司实
行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的
经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管
理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公
司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展
的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产
品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理
系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入13612.35万元，同比增长
14.74%（1748.83万元）。

其中，主营业业务xxx生产及销售收入为12041.73万元，占营业总收入的88.46%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2657.38万元，较去年同期相比增长316.15万元，增长率13.50%；实现净利润1993.04万元，较去年同期相比增长307.28万元，增长率18.23%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
东乡族自治县xxx建设项目
摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以CMOS为主流，因此也称作CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。

从整个产业链来看，CMOS是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近70%。

模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为10%。

（二）项目选址
xx
东乡族自治县位于甘肃省中部西南面，临夏回族自治州东面，东径103°10’～44’，北纬35°30’～36’之间。

东临洮河与定西市毗邻，南与广河、和政两县接壤，西接大夏河与临夏市、临夏县为界，北隔黄河与永靖县相望。

历史上，东乡没有县的建制，隶属河州管辖，1949年8月22日东乡解放。

1950年10月，根据民族区域自治政策，成立了相当于县一级的东乡自治区。

1955年，根据《中华人民共和国宪法》规定，正式定名为东乡族自治县。

2011年东乡族自治县生产总值达到9.79亿元。

2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

（三）项目用地规模
项目总用地面积41340.66平方米（折合约61.98亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.16%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度165.69万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积41340.66平方米，建筑物基底占地面积22803.51平方米，总建筑面积41754.07平方米，其中：规划建设主体工程31612.36平方米，项目规划绿化面积2584.52平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5476.38万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量796573.14千瓦时，折合97.90吨标准煤。

2、项目年总用水量8960.51立方米，折合0.77吨标准煤。

3、“东乡族自治县xxx建设项目投资建设项目”，年用电量
796573.14千瓦时，年总用水量8960.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.67吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.47吨标准煤/年，项目总节能率28.67%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx发展规划，符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展
政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国
家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12386.13万元，其中：固定资产投资10269.47万元，占项目总投资的82.91%；流动资金2116.66万元，占项目总投资的17.09%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17465.00万元，总成本费用13790.63万元，税
金及附加226.18万元，利润总额3674.37万元，利税总额4407.36万元，
税后净利润2755.78万元，达产年纳税总额1651.58万元；达产年投资利
润率29.67%，投资利税率35.58%，投资回报率22.25%，全部投资回收期
5.99年，提供就业职位343个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上
计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付
诸实施。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx及xxxxx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“东乡族自治县xxx建
设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济发展，为社会提供就
业职位343个，达产年纳税总额1651.58万元，可以促进xx区域经济的繁
荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.67%，投资利税率35.58%，全部投资回报率22.25%，全部投资回收期5.99年，固定资产投资回收期5.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表。