纠正措施验证报告
ISO现场审核不符合项报告(含纠正措施)
受审核方
XXXXXXXXXX有限公司
受审核部门
审核根据
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□ISO9001:2015□ISO14001:2015
□GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007□GB/T50430-2007
□文件化信息、相干法律法规及其他要求
（本栏由受审核方填写）责任部门（签名）：
日期：
纠正措施自行验证情形：
（本栏由受审核方填写）管理者代表（签名）：
日期：
验证关闭结论
（此栏由认证机构
填写）
□体会证，纠正措施有效关闭。
□体会证，纠正措施未有效关闭。□超过验证期限写：
不符合条款：
审核员：年月日
审核组长：年月日
受审核方代表确认（签字）：年月日
不符合类型
□一样不符合□严重不符合
验证方式
□书面验证□现场验证
验证时限
要求受审核方在天内由审核组验证关闭。逾期将影响认证资格的批准和保持。
纠正措施（含纠正、原因分析及措施实行情形，并附加证实性材料，可另附页）：
能力验证整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除能力验证整改报告篇一：能力验证结果可疑整改报告篇一：实验室检测能力验证整改报告范本实验室检测能力验证能力验证整改报告检测项目：实验室代码：单位名称：(公章)单位负责人：整改日期：存在可疑结果的整改要求根据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标存在可疑的实验室,要求其提交相应可疑指标的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高承检机构的检测质量。
建议从以下几个方面进行整改：1、影响检测结果的因素分析2、就因素进行排查3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训4、组织实施的情况说明5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及的要素。
整改完成后各实验室应形成原因分析报告，提交本次能力验证专家组，对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。
原因分析报告中应包含以下几个方面的要素：1、不符合事实的描述；2、最根本原因分析及相关证据；3、采取的纠正措施及相关证据；4、对已发出报告的影响及证据。
原因分析报告中还应酌情提供以下证据:1、质量记录：不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等；2、技术记录：原始记录、验证记录等。
篇二：能力整改报告20XX年度重庆市实验室检测能力验证能力验证整改报告检测项目：实验室代码：单位名称单位负责人：整改日期：沥青（软化点）重庆市酉阳县振兴公路工程质量检测中心(签字)重庆市质量技术监督局重庆市认证认可协会二零一一年七月：存在可疑结果的整改要求根据本次能力验证方案的相关规定：对于有指标存在可疑的实验室,要求其提交相应可疑指标的原因分析报告，查找结果偏差较大的原因，并采取纠正措施以利于进一步提高承检机构的检测质量。
建议从以下几个方面进行整改：1、影响检测结果的因素分析2、就因素进行排查3、提出改进措施：如仪器核查、人员核查、人员再培训4、组织实施的情况说明5、整改结果和今后的注意事项，必要时可开展一次内审，审核的重点为可疑结果涉及的要素。
08纠正预防措施实施报告[修改版]
![08纠正预防措施实施报告[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/44038f21b9f3f90f76c61bf2.png)
第一篇：08纠正预防措施实施报告纠正/预防措施实施报告企业的质量管理体系是动态发展的，持续改进是企业永恒的目标。
为此企业必须建立一套“自我监督检查、自我发现问题、自我改进完善”的机制，以便能及时获得来自顾客满意程度、体系业绩、过程和产品等方面的有关信息，通过数据分析/评价，识别已存在的/潜在的不合格问题，针对产生不合格的原因，采取纠正措施/预防措施，加以解决，以避免/防止类似问题的再发生，确保QMS的有效运行，向顾客提供满足要求的产品；同时利用这些信息，从中寻找改进的机会/方向，通过持续改进的活动，不断提高体系的有效性，为本企业和顾客创造更高的价值。
现将截止至2008年5月，公司所采取纠正/预防措施和改进活动的具体实施情况、实施效果报告如下：一、纠正措施：1、二、预防措施1、购置模温机一台，有效控制了压铸生产过程中模具的温度，降低产品砂眼不良率。
2、购置带除气功能的溶解炉，减少铝液内气泡，降低产品砂眼不良率。
通过以上措施的施行，产品质量行到了改善，取得了较为显著的成效，推动了体系的持续改进。
持续改进是一种增强满足要求能力的循环活动，是永无止境的，我们在今后的工作中要认真总结前一段工作的经验，进一步寻求改进的机会和区域，不断增强满足顾客要求的能力，推动体系的持续改进。
沈阳谷川金属有限公司品质管理部2008年5月26日重置产品RN-036数控加工治具的定位点，稳定产品加工高度，第二篇：预防措施纠正措施实施报告预防措施、纠正措施及持续改进实施情况黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中心实验室二〇一六年五月预防措施、纠正措施及持续改进实施情况根据《实验室资质认定评审准则》及2016程序文件中纠正、预防措施管理程序要求，我实验室根据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施，并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客抱怨中暴露的问题，及时对这些问题产生的原因进行调查，分析相关的因素，有针对性地制订和落实纠正措施，并验证纠正后的效果，以防止类似问题的重复出现，达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。
采取预防和纠正措施状况分析报告
采取预防和纠正措施状况分析报告汇报人：日期:•引言•预防和纠正措施概述•预防措施执行情况分析•纠正措施执行情况分析•预防和纠正措施存在的问题和挑战•改进建议和未来计划•结论目录引言01通过深入分析采取预防和纠正措施的状况，明确企业在这一领域的工作表现。
明确企业现状发现问题与不足提出改进建议找出企业在采取预防和纠正措施过程中存在的问题和不足，为后续改进提供依据。
针对发现的问题和不足，提出具体的改进建议，促进企业持续完善预防和纠正措施。
030201本报告涵盖了企业过去一年内在采取预防和纠正措施方面的所有数据和信息。
时间范围报告涉及企业的生产、质量、安全等关键部门，以及与之相关的其他支持部门。
部门范围报告内容包括采取预防和纠正措施的数量、类型、效果等方面的分析。
内容范围数据收集数据分析问题诊断提出建议报告方法01020304通过调查问卷、访谈、档案资料等多种途径收集相关数据和信息。
运用统计分析、对比分析等方法对收集到的数据进行分析，找出规律和趋势。
结合企业实际情况，对分析中发现的问题进行诊断，找出问题根源和症结所在。
根据问题诊断结果，提出针对性的改进建议，明确改进措施和实施计划。
预防和纠正措施概述02预防措施是指在问题发生之前，通过一系列的手段和方法，减少或消除潜在的风险和隐患，以避免不良情况的发生。
重要性预防措施能够最大限度地避免损失和浪费，保证企业运营的稳定性和持续性。
同时，预防措施还能提高企业的管理水平和效率，增强企业的抗风险能力。
纠正措施是指在问题发生后，通过一系列的手段和方法，对现有的问题进行识别、分析和解决，以防止问题再次发生。
定义纠正措施能够消除已存在的问题，防止问题恶化，避免对企业造成更大的损失。
同时，通过纠正措施的实施，企业还能总结经验教训，完善管理制度和流程，提高企业的运营水平和成熟度。
重要性预防和纠正措施的关系•预防和纠正措施是相互依存、相互促进的关系。
预防措施能够减少问题发生的可能性，降低纠正措施的实施频率和难度；而纠正措施则能够反馈问题，完善预防措施，进一步提高预防措施的针对性和有效性。
纠正预防措施报告
纠正预防措施报告一、引言纠正预防措施报告旨在总结和评估某一特定问题的纠正措施的有效性，并提供改进建议。
本报告将重点关注该问题的根本原因、已采取的纠正措施、纠正措施的实施情况以及效果评估。
通过对纠正措施的分析和总结，旨在提供有针对性的改进方案，以避免类似问题再次发生。
二、问题描述在过去的一段时间里，我们发现了一个重要的问题，即（问题描述）。
该问题对我们的业务运营和客户满意度产生了负面影响。
为了解决该问题并防止其再次发生，我们采取了一系列的纠正措施。
三、根本原因分析经过详细的调查和分析，我们确定了导致该问题发生的根本原因。
主要原因包括（列举根本原因）。
这些根本原因直接导致了问题的发生，并且需要通过采取相应的纠正措施来解决。
四、纠正措施为了解决该问题，我们采取了以下纠正措施：1. 加强培训和教育我们意识到员工的不足和技能缺乏是导致问题发生的一个重要原因。
因此，我们加强了培训和教育计划，包括提供更多的培训机会、举办内部研讨会和工作坊等。
通过这些措施，我们希望提高员工的专业知识和技能，以更好地应对类似问题。
2. 改进流程和标准操作程序我们审查了现有的流程和标准操作程序，并发现了一些存在的问题和不足之处。
为了解决这些问题，我们进行了必要的改进，包括简化流程、明确责任和权限、制定详细的操作指南等。
这些改进将有助于提高工作效率和减少错误发生的可能性。
3. 引入新技术和设备我们认识到一些过时的技术和设备也是问题发生的原因之一。
为了提高工作效率和质量，我们决定引入新的技术和设备，以替代过时的设备。
这些新技术和设备将提供更好的性能和可靠性，有助于预防类似问题的再次发生。
五、纠正措施实施情况自纠正措施实施以来，我们对其进行了严格的监控和评估。
以下是纠正措施的实施情况：1. 培训和教育我们组织了一系列培训和教育活动，覆盖了所有相关员工。
培训内容包括（列举培训内容）。
我们进行了培训后的测试和评估，结果显示员工的知识和技能得到了显著提高。
供应商纠正预防措施报告
标准执行力
差
执行经验不够
流程识别
有遗漏
未明确职责
环
法
到具体的人
料
所有文 件汇编 成册， 编制、 审批同 一人， 版本统 一
问题点（2）
鱼骨图分析 机
人
没有强力措施
培训不够或对变更程序不熟悉
标准执行力 差 相关人员不重视
未建立执
行监督制
环
度
法
文件变更未 按流程进行
料
控制，责任
不明
问题(3)
鱼骨图分析 机
因为执行经验不够
为什么文件变更之前需要填写《文件更改申请单》，有填写文
3
因为没有建立监督制度和执行强力
件更改申请单，但实际未填写？
措施
因为整体执行
因为教育训练不
为什么未建立监督制度和执行
经验不足，未建
4-5
为什么执行经验不够？
充分、人力资源训
强力措施？
立监督机制和
练不够
奖惩措施
三、根本原因的确定如下：
人
没有强力措施
体系文件控制意识淡薄
标准执行力 差 管理层不重视
未建立执
行监督制
环
度
法
未明确职责 到具体的人
料
变更之前需 要填写《文 件更改申请 单》，有填 写文件更改 申请单，但 实际未填写
共享盘 里面的 电子文 件不是 受控的 文件
完成日期： 5. 根本原因（请附上问题分析及相关资料）
负责人/日期：
供应商纠正预防措施报告 (SCAR)
No: GN GB031002-02V0
供应商名称
发出日期
发出部门
确认人/日期
数据来源
纠正预防措施报告
不合格描述1：*1.2.5质量手册中保证合法合规生产的法规已被废止。
原因分析：纠正预防措施：更新适用于本公司的保证合法合规生产的法规。
完成情况：完成对法规的更新并使其符合本公司生产需求。
验证结果：纠正措施有效不合格描述2：*1.5.2无质量检验机构、专职检验员的部门职责文件。
原因分析：纠正预防措施：在公司设立质量检验部门，并更新组织结构图，对专职检验员的任命文件进行规定和任职要求进行详细规定。
完成情况：完成对质量检验部门的设立和专职检验员任职文件的编写并使专职检验员的任职符合文件规定。
验证结果：纠正措施有效不合格描述3：*1.6.1缺少2018年培训记录，未指定2019年、2020年培训计划。
原因分析：纠正预防措施：对实际进行的2018年培训进行记录的补齐，并按照文件归定对2019、2020年的培训任务进行计划并形成文件，对公司计划内的培训任务进行培训并形成相关记录。
完成情况：完成2018年的培训记录的补齐，对2019年、2010年培训任务进行计划并形成文件。
验证结果：纠正措施有效不合格描述4：1.7.1未建立人员健康档案，检验员未做健康体检。
原因分析：纠正预防措施：公司定期对每个员工进行健康体检，并进行归档，并责令检验员进行体检以保证其健康对生产检验工作不产生影响。
完成情况：及时组织公司员工进行健康体检，并形成档案。
验证结果：纠正措施有效不合格描述5:2.1.2车间与办公场所所用文件柜简单分隔，容易产生相互妨碍。
原因分析：纠正预防措施：对车间和办公区域进行合理的布局，避免相互妨碍。
完成情况：车间与办公场所所用文件柜进行合理规划布局，避免相互妨碍。
验证结果：纠正措施有效不合格描述6:2.4.1车间库房缺少挡鼠板。
原因分析：纠正预防措施：对车间和库房增加挡鼠板设施。
完成情况：对车间和库房的增加挡鼠板。
验证结果：纠正措施有效不合格描述7：*3.1.1搅拌工序用碗进行搅拌生产，不太符合生产工艺装备要求。
2016安全生产管理：纠正措施的跟踪与验证
2016安全生产管理：纠正措施的跟踪与验证安全生产管理是企业必须要关注的问题之一，必须保障员工的安全，提高企业的安全生产水平。
而纠正措施的跟踪与验证则是其中一个重要的环节，下面将对其进行详细介绍。
什么是纠正措施的跟踪与验证纠正措施是在出现安全事故后，为了预防类似的事件再次发生而采取的措施。
而跟踪和验证则是指对这些纠正措施的实施和效果进行监测和检查，以确保其有效性和持续性。
通过跟踪和验证，可以及时发现问题并对纠正措施进行完善，不断提升企业的安全生产水平。
纠正措施的跟踪跟踪纠正措施是确保安全生产的重要手段，可以通过以下步骤进行：1.纠正措施的制定：在出现安全事故后，企业应当制定相应的纠正措施，并对其进行具体的实施计划。
2.措施的实施：对于纠正措施的实施，企业需要安排相应的人员负责，确保措施得到贯彻执行。
3.监测和跟踪：在纠正措施实施中，要对不同的控制措施进行监测和评估。
企业可以利用现代信息技术进行监测，比如使用传感器、摄像头等进行数据采集和图像分析。
另外，还可以使用内部检查、第三方审核等方式对纠正措施进行监督和跟踪。
4.反馈和改进：在对纠正措施进行跟踪时，需要及时反馈和改进。
对于不合理或不完善的地方，应当及时进行修改，以确保措施的有效性和持续性。
纠正措施的验证纠正措施的验证是检查纠正措施的实施是否有效的过程。
具体可以采取以下步骤：1.验证的准备：验证前应确保验证人员充分了解纠正措施，并建立相关验证标准和要求。
2.验证的实施：实施验证，检查纠正措施的执行情况，并采用检查、调查、采集数据等方法收集证据，判断纠正措施的有效性和长期性。
3.记录和报告：在进行验证时，需要记录验证过程和结果，并及时进行报告。
4.改进和持续改进：通过验证，发现不足和问题，需要及时进行改进，并建立持续改进的机制，确保纠正措施的有效性和持续性。
纠正措施的跟踪与验证是企业安全生产管理的重要环节。
通过对纠正措施的跟踪和验证，可以及时发现问题，及时进行改进和完善，最终确保企业的安全生产水平和员工的安全。
纠正预防措施报告-注意事项
纠正预防措施报告-注意事项
纠正预防措施报告-注意事项
各部门在进行内审，发现问题点时需要填写纠正预防措施报告，在填写纠正预防措施报告的注意事项如下：
1、审核到的问题，使用该表记录并发电子版给体系工程师。
2、体系工程师收到后完善此表并发给责任部门改善及填写。
3、责任部门填写后发给体系工程师。
4、体系工程师发给审核员验证并填写验证结果。
5、审核员将填写验证结构的纠正预防措施报告发给体系工程师确认和打印存档。
纠正预防措施报告的意义
1、纠正：立即改善问题。
2、原因分析：哪个环节出了问题（策划、执行、维护、监督），多问几个为什么。
3、纠正预防措施包含的内容：
①横向展开，检查其他设备/位置，确认没有类似问题；
②检查/更新体系文件/SOP ；
③组织相关直接负责人培训；
④日常检查/监督机制，避免问题再发。
1。
CAP纠正措施报告
日期
关闭负责人/职位
意见或结论
完成日期
报告）
改结果
结论 结论
完成日期
Corrective Action Report（纠正措施报告）
Merchandising Division: Item Number: Item Description: Vendor Model Number: Lowes Problem Statement: Vendor Name / VBU #: Vendor Contact Name : Phone No: Email: 1、问题描述：
CAR No: Initiated Date: Revision Date:
Lowe's Contact: Title: Phone No: Email:
2、整改团队 整改措施主要负责人及职位
整改措施辅助负责人及职位
3、紧急措施(48H) 措施描述
实施团队成员/职务: Байду номын сангаас责人 开始日期 完成日期
整改结果
责任人
确定什么整改措施会预防问题的发生，并确保这个措施的持续实施
考虑其他会产生此类问题的产品或生产过程 检查和修改必要的控制流程或生产质量文件，从而形成长期有效的过 程：程序，作业指导，流程图，控制计划，过程失效分析，设计失效 分析
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1
纠正措施验证报告
不符合报告编号：1
不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证
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2
生产部/车间工作人员对于GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7学习不到位，理解不充分， 在2015年4月15日更新批准的“不可接收风险清单”中将触电和食物中毒确定为不可接收风险，但遗漏制定相应的应急预案。 (签名)： 年 月 日 1. 组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提高认识，并补充制定触电应急预案和食物中毒应急预案。 2. 提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。 (签名)： 年 月 日 以下由受审核方填写: 1. 已经组织生产部/车间工作人员及公司领导层进
一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标
准条款4.4.7，提高了有关人员的培训，后经考核及
实际不合格项的整改验证达到了预期效果。
2. 已完成触电应急预案和食物中毒应急预案的制
定工作，并以下发至相关部门。
3. 上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。
管理者代表：
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合报告编号：2
不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证
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3
质管部工作人员对于GB/T 24001-2004和
GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款理解不充分 学习不到位，工作不认真，导致已识别的法律法规清单中《中华人民共和国节约能源法》未查新，同时还漏识别了《中华人民共和国清洁生产促进法》。 (签名): 年 月 日 1. 组织质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款，提高认识，查新《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》。 2. 提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。 (签名): 年 月 日 以下由受审核方填写: 1. 质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款，提高了有关人
员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达
到了预期效果。
2. 《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共
和国清洁生产促进法》已完成查找工作，并纳入法
律法规清单中。
3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。
管理者代表：
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合报告编号：3
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4
不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证
生产部/车间工作人员对于GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的条款理解不充分 学习不到位，工作马虎不认真，致使锅炉和压力表鉴定完后证书一直未拿证，叉车未及时检验，2015年10月15日缓蚀阻垢剂操作记录填写有误，且灌装前的取样检验报告单无结论。助剂的原料MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数据为下发至车间。 (签名): 年 月 日 1. 组织生产部/车间及领导层进一步学习GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的条款，提高认识。 2. 及时与相关部门沟通取回锅炉和压力表的鉴定证书。 3. 对未及时检验的叉车进行封存，未经检验合格不得使用，并联系指定检验机构对叉车进行检验。 4. 对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新填写。 5. 将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数据下发至车间。 6. 今后按要求落实并加强检查，防止类似事件再发生。 (签名): 年 月 日 以下由受审核方填写: 1.组织生产部/车间及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T
24001-2004和GB/T 28001-2011标准的条款，提高
了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整
改验证达到了预期效果。
2. 已于2016年1月10日前取回锅炉和压力表的鉴
定证书。
3. 对叉车进行封存，禁止使用，检定工作预计在
2016年3月份完成。
4. 已于2016年1月10日前完成对2015年10月
15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新规范填写工
作。
5. 已于2016年1月10日前将MBC-1、硼砂、氯
化铵等化学品的MSDS数据下发至车间。
6. 上述纠正措施已经实施完毕，实施有效。
管理者代表：
年 月 日
纠正措施验证报告
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5
不符合报告编号：4
不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证
生产部/车间工作人员对于GB/T19001-2008标准的条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.5.1条款理解不充分学习不到位，工作马虎不认真，致使电子天平、闪点仪、倾点凝点测试仪、台秤、六速旋转粘度计、自动张力测定仪、温度计、烘箱等仪器鉴定完证书迟迟未发，同时“防雷（外部）防静电装置安全性能检测报告”也存在检定合格证书也迟迟未发的问题。 (签名): 年 月 日 1. 组织生产部/车间，质管部及领导层进一步学习GB/T19001-2008标准的条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.5.1条款，提高认识。 2. 及时与相关部门沟通尽快取回电子天平、闪点仪、倾点凝点测试仪、台秤、六速旋转粘度计、自动张力测定仪、温度计、烘箱的鉴定证书，和防雷（外部）防静电装置安全性能检测报告。 3. 今后按要求落实并加强检查，防止类似事件再发生。 (签名): 年 月 日 以下由受审核方填写: 1. 组织生产部/车间，质管部及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的条款和GB/T 24001-2004和
GB/T 28001-2011标准的4.5.1条款，提高了有关人
员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达
到了预期效果。
2. 已于2015年12月20日前取回电子天平、闪点
仪、倾点凝点测试仪、台秤、六速旋转粘度计、自
动张力测定仪、温度计、烘箱的鉴定证书，和防雷
（外部）防静电装置安全性能检测报告
3. 上述纠正措施已经实施完毕，实施有效。
管理者代表：
年 月 日