供方管理制度
XXXXXX XXXXXX质量管理体系文件
XXXXXX
供方管理制度
（共一页）
2023-XX-XX发布
2023-XX-XX实施
XXXXXX发布
供方管理制度
（签批页）
编制：______________________ 审核：______________________ 会签：______________________
批准：
文件更改记录
1目的
为了规范对外部供方进行评价、选择、绩效监视以及再评价的管理流程，以便合理选择、评价供方，并对供方实
施有效控制，特制订本文件。
2适用范围
适用于采购、外包供方的评价、选择、绩效监视以及再评价管理。
3术语和定义
无。
4职责
质量部：负责组织对供方评价、选择、绩效监视以及再评价工作的归口管理；负责计量、检验/分析外包，与其签订供方合作协议。
生产部：负责物料采购与生产外包（流片、封装）的工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
检测中心：负责产品筛选试验、测试工装的外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
综合部：负责产品运输外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
产品部：负责测试软件的外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
5工作程序
5.1供方分类标准
根据外部提供产品对公司产品实现过程及其最终产品符合性的影响程度,将外部供方分为A、B、C三类：
A类供方：长期为我司提供关键或重要产品、产品数量多和合作金额大的供方。
B类供方：长期为我司提供重要产品、产品数量多和合作金额较大的供方。
C类供方：除A、B类供方之外的供方。
5.2供方的选择和评价
5.2.1选择原则
供方的选择应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点等原则。特别要重视供方的产品质量、交付进度和售后服务情况，把供方风险降到最低。选择供方时应确定公司对供方的重要程度，本着双方互惠互利及长远发展原则，不要选择重视程度不高或者实力不足的供方。522选择依据
a）质量保证体系建立状况；
b）基本材料：营业执照、税务登记证、机构组织代码，或“三证合一”的执照；
C）科研和生产人员配置；
d）生产资质证书；
e）代理资质证书和范围；
f）关于价格、交货期、服务的承诺；
g）产品的主要客户；
h）产品使用情况。
5.2.3纳入合格供方名录应具备的最低资质要求
a）具备营业执照、税务登记证、机构组织代码，或“三证合一”的执照；
b）具备质量管理体系；
C）代理商具备代理资质；
d）筛选试验、检验/分析、计量检定等外包方具备对应领域的三方认证资质。
524特殊情况处理
当某些供方不具备5.2.3的最低资质要求，而公司又暂时不能或不易寻到其他替代供方时，可由该类供方的归口管理部门组织相关人员进行评审，分析风险，经总经理批准后，可放宽其最低资质要求。
5.2.5初选供方
质量部根据各部门的采购、外包需求，组织相关部门了解市场情况、行业信息，收集相关供方的基本信息，经综合分析后，除特殊情况外，从采购方中初步确定2~3个生产商、经销商，1~2个外包方作为初选供方。
5.2.6供方调查与资料收集
a）采购/外包实施责任部门向初选采购/外包方发放《供方质量保证能力调查表》，采购/外包方填写完成并附上证明材料（证明材料应为最新版本）后交质量部，作为《供方综合能力评价表》的附件，同时按照5.2.7的要求进行样品评价。
b）采购/外包实施责任部门组织相关人员组成供方评定小组，必要及可行时（采购/外包量大、涉及重要/关键器件等），可对供方的设备状况、工艺控制、质量管理、生产能力、现场环境、服务质量等方面进行现场考核，评定小组根据现场考核的情况，填写《供方现场考核表》。
1.1.7样品确认
a）针对物料采购、生产（流片、封装）外包，评价包括样品检验。生产部与初选供方联系提供评价样品，交质量部按照《通用检验管理制度》进行样品检验，检验合格后形成检验记录作为样品检验的证据；
b）针对检验/分析、筛选试验、计量检定、产品运输外包，不需进行样品评价，但应选择具有相应资质，满足相关国家、行业要求的单位；
C）质量工程师全程跟踪样品评价过程并收集相关证明文件。
1.1.8评价供方
a）一般情况下可填写《供方综合能力评价表》对供方进行评价，包含以下内容：
D供方质量能力评价；
2）样品评价结论；
3）现场考察情况；
4）风险分析；
5）评价结论。
b）遇以下情况时，应重新对供方进行评价：
D供方移地生产；
2）原材料、制造过程等变更；
3）反复出现质量缺陷。
C）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。
d）对供方实施动态控制，不能满足要求的应降级或从《合格供方名录》中删除。
5.3评价结果处理
a）采购/外包实施部门将填写完成的《供方综合能力评价表》提交质量部，质量部根据评价结论将其列入《合格供方名录》，经总经理批准后生效，作为选择外包供方和采购的依据。
b）重新选定和评价后，应及时更新《合格供方名录》。
5.4合格供方复评
每年年初质量部组织对上一年度供方业绩进行评价，归口的采购/外包责任部门填写《供方业绩评定表》。
评价按照总分IOO分，从价格、质量、进度、服务各项指标综合打分的方式进行。
评价意见分为：升级、降级、级别保持不变、取消合格供方资格、保留待整改。
对符合的供方继续保留。考核分数低于40分或质量得分低于20分，直接取消其合格供方资格;考核分数低于60分或质量得分低于35分，可暂保留，但应向供方发出“纠正措施报告”，限期要求整改，整改合格方可采购与外包。对连续二次复评仍不合格的，应取消其合格供方资格。
对年度未供货或外包的供方，可不进行年度供方业绩评定，保留合格供方资质。当再次在该供方采购或外包时，供方归口管理部门应比照供方综合能力评价表的内容对其相关资质、能力进行再确认，确认符合要求后，方能进行采购或外包。超三年未供货供方取消合格供方资格，有采购或外包需求则需按5.2.8的规定重新进行供方评价。
根据业绩评价结果，除了对供方进行升降级外，各供方归口部门还可对供方采取奖惩措施。供方业绩评价意见及评价后的供方类别体现在合格供方名录中，为相关部门在采购和外包时提供更多信息。
5.5供方质量审核
供方质量审核包括供方质量管理体系审核、供方专项质量审查。需要时，质量部根据年度供方供货或外包情况，提出审核申请，经总经理批准后，制定供方质量审核计划，组织开展供方质量审核工作。
供方业绩评价中排名靠后的供方、出现质量问题较多的供方应根据情况开展供方质量审核。
5.6合格供方名录
a）《合格供方名录》由质量部编制，经审批后上传钉盘，同时通知产品部、生产部采购组及外包实施责任部门，作为物料选择与采购、外包实施的依据。
b）《合格供方名录》应及时根据新供方开发、供方控制、供方复评的情况进行调整和更新。
C）当供方产品如出现严重质量问题，除应向供方退换货、索赔外，质量工程师还应向供方制发“供方质量问题反馈单”，要求供方限期整改，如连续2次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格，并更新《合格供方名录》。
d）每年第一个季度内完成合格供方的复评，有变化时更新《合格供方名录》并上传钉盘，将上一年的《合格供方名录》从钉盘删除、作废。
e）《合格供方名录》为实施采购、外包的依据，原则上生产部采购组只能从合格供方处选择和采购物料，外包实施责任部门只能从合格供方处选择和实施外包。
f）从《合格供方名录》取消资格的供方，原则上2年之内不能申请成为合格供方。
5.7采购与外包的非合格供方选择
合格供方不能提供物料和外包时，相关外包实施责任部门在选择新供方时，应收集供方经营资质、质量保证能力材料、产品信息等，参照合格供方选择评价标准，选择采购和外包的供方，并由申请部门填写《目录外选用申请单》，通过审批后方可实施采购和外包。采购的物料用于生产产品合格或外包合格后，根据需要，可按供方评价流程纳入《合格供方名录》。
6质・记录
XXXXXX-01《供方质量保证能力调查表》
XXXXXX-02《供方综合能力评价表》
XXXXXX-03《供方业绩评定表》
XXXXXX-04《目录外选用申请表》
XXXXXX-05《供方现场考核表》
XXXXXX-06《合格供方名录》
xxxXXXX-04《供方质量问题反馈单》
XXXXXXX-01《纠正措施报告》
供方质量保证能力调查表
供方综合能力评价表
供方业绩评定表XXXXXX-03
目录外选用申请表XXXXXX-04
供方现场考核表
合格供方名录
物资供应管理制度(四篇)
物资供应管理制度 第一章总则 第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。 第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。 第三条职责。 1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。 2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。 3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。 第四条遵循的原则。 1、直购原则。凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。 3、就地取材原则。争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。 第二章市场调查 第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。 第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。 第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。 第三章采购计划 第八条采购计划的作用。 1、预估用料数量、交期、防止断料。 2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。 3、与项目工程进度相符。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇) 供应商管理制度1 适用范围： 所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。 规范目的： 1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。 2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。 3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。 第一部分：评估小组人员的`组成 第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。 第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序 第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。 第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。 第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。 第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。 第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。 第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估
供应商管理制度(通用10篇)
供应商管理制度（通用10篇） 供应商管理制度篇一 为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。 第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。 第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。 第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。 第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。 1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。 2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。 3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。 第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。 第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。 第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。 第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。 第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。 第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。供应商管理制度篇二 1．目的和范围 1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。 1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。 2．相关文件和术语无 3．职责：
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)
采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企
管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 (3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： (1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。
合格供方管理制度
合格供方管理制度 合格供方是企业生产经营过程中的重要环节，合格供方管理制度对 于确保产品质量、降低采购成本具有重要意义。本文将从合格供方的 概念、合格供方管理制度的目的和要素以及实施合格供方管理制度的 意义等方面进行探讨。 一、合格供方的概念 合格供方是指满足企业需求，能按时交货、符合质量要求、合法合 规的供应商。选择合格供方对于企业来说至关重要，它直接影响到产 品质量和企业形象。 二、合格供方管理制度的目的 合格供方管理制度的目的是确保供方的质量和服务达到企业的要求，提高采购效率，降低采购成本，保障企业生产经营的顺利进行。通过 建立合格供方管理制度，企业可以在采购过程中更加科学、规范地进 行选择、审批和管理。 三、合格供方管理制度的要素 要建立完善的合格供方管理制度，需要包括以下要素： 1. 供方评估：通过对供方的资质、信誉、生产能力等方面进行评估，筛选出合格供方。评估内容可以包括供方的注册资金、生产设备、技 术能力以及过往合作经历等。
2. 供方审批：在选定合格供方后，需要进行供方的审批程序。审批 程序可以包括合同签订、价格谈判、法律合规性审查等环节，以确保 供方符合企业的要求。 3. 供方管理：合格供方管理制度要求企业建立供方档案，及时了解 供方的动态信息，通过供方管理系统对供方进行管理，包括供货周期、产品质量、售后服务等方面的监督和评价。 4. 供方奖惩制度：建立合理的供方奖惩制度，激励合格供方提升服 务质量，同时对不合格供方进行处罚和淘汰，以保证长期合作的良好 品质。 四、实施合格供方管理制度的意义 实施合格供方管理制度对企业有以下重要意义： 1. 确保产品质量：合格供方能够提供合格的原材料和组件，有助于 确保产品质量的稳定性和一致性。 2. 降低采购成本：通过筛选合格供方并进行合理的谈判，企业可以 获得更加优惠的价格，降低采购成本。 3. 提高采购效率：合格供方管理制度可以实现供方审批的标准化流程，提高采购效率，缩短供应链的时间。 4. 加强供方关系：建立合格供方管理制度可以加强与供方的合作， 建立长期稳定的合作关系，提升供方的忠诚度和责任感。 五、总结
劳务供方管理制度
劳务供方管理制度 一、引言 劳务供方管理制度是用于规范劳务供应商与公司之间合作关系的一 套制度。通过建立科学的劳务供方管理制度，可以提高供应商管理的 效率和质量，确保公司与供应商之间的良好合作关系，并为公司的发 展和求职者的权益保障提供支持。 二、供应商评估与选择 1. 供应商准入门槛 公司应制定明确的供应商准入门槛，包括供应商的注册资金、经验、信誉等要求。只有符合公司要求的供应商才能进入供应商评估的程序。 2. 供应商评估 公司应根据供应商的绩效、服务质量以及合规能力等进行评估。评 估的指标可以包括合同履行情况、服务响应速度、服务质量评价等。 评估结果将作为供应商绩效考核的依据。 3. 供应商选择 根据供应商评估结果，公司应综合考虑各项指标，选择表现出色的 供应商与之合作。供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保 选择结果合理合法。 三、合同管理
1. 合同签订 公司与供应商之间应签订明确的合作合同，明确双方的权责、合作内容、价格以及质量标准等内容。合同应经双方合法授权人签署，并在合同期限内生效。 2. 合同执行 公司应监督和管理供应商合同的执行情况，保证双方按照合同要求履行义务。如有必要，公司可以派遣人员进行现场监督，确保合同的质量和进度得到控制。 3. 合同变更和解除 当合同发生变更或需要解除时，双方应及时协商解决。变更和解除合同应经过合法程序，充分保护双方的合法权益。 四、供应商绩效考核 1. 绩效评估指标 公司应根据供应商的合同履行情况、服务质量、合规能力等指标，对供应商进行绩效评估。评估指标应明确、可量化，并与合同内容相匹配。 2. 绩效评估周期 公司应设定供应商绩效评估的周期，例如每年一次或每季度一次。评估周期内的绩效评估结果将直接影响供应商与公司的合作关系。 3. 绩效评估结果应用
供应商管理制度
供应商管理制度 •相关推荐 供应商管理制度3篇 引导语：管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。下面是小编整理的供应商管理制度，欢迎大家阅读。 供应商管理制度篇1 1.目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2.范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 4.2 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购
人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 供应商管理制度篇2 第一章总则 第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。 第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。 第二章具体的管理制度 第一条供应商的资质 1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号; 2、ISO9001/2000版证书; 3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。 4、我方需要其他的'资料。 第二条供应商的基本信息 1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2、公司的固定联系方式：固话和传真等 3、公司的网址 第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。 第四条采购合同及品质保证协议。 1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，
供方管理制度范文
供方管理制度范文 一、制度目的 二、供方评估和选择 1.供方评估标准：根据供方的信誉、质量、交货能力、价格竞争力等方面进行评估。 2.供方评估程序：设立供方评估委员会，由相关部门代表组成，根据评估标准进行供方评估和选择。 三、合同签订与执行 1.合同签订：根据供方评估结果，与合格的供方签订供应合同，明确双方权益和责任。 2.合同执行：对供方的合同履行进行监督，确保供方按照合同约定的质量和交货期要求进行供应。 四、供方绩效评估 1.绩效评估指标：根据供方的交货准时率、产品质量、服务水平等指标进行评估。 2.绩效评估流程：设立供方绩效评估委员会，由相关部门代表组成，根据绩效评估指标进行供方绩效评估。 五、供方问题处理 1.问题识别与报告：对于供方交货延迟、产品质量问题等问题进行及时识别和报告。
2.问题解决：由供方管理团队对问题进行分析，并与供方进行有效的沟通和协商，达成问题解决方案。 六、供方发展与改进 1.供方发展支持：为合格的供方提供技术培训、市场推广支持等，帮助供方持续提升能力。 2.供方改进要求：通过供方绩效评估和问题处理流程，要求供方不断改进质量、服务和能力。 七、数据监控和分析 1.供方数据监控：建立供方数据监控系统，监控供方的交货准时率、产品质量等数据。 2.数据分析：对供方数据进行定期分析，评估供方的表现和趋势，为供方管理提供决策依据。 八、制度宣贯和培训 1.制度宣贯：通过内部会议、培训等方式，向员工宣传和解释供方管理制度，确保员工理解和遵守。 2.培训：针对供方管理的关键岗位和工作内容，进行培训，提升员工的供方管理能力。 以上是供方管理制度的大致内容，通过建立和执行供方管理制度，企业可以更好地管理供应商，优化供应链，提升企业的竞争力和效益。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度 引言概述： 供方工作流程及管理制度是指供应商在与客户合作过程中，按照一定的规范和流程进行工作，以确保供应链的顺畅运作和高效管理。本文将从供方工作流程、供方管理制度、供方质量管理、供方交付管理和供方合作关系管理五个大点进行详细阐述。 正文内容： 1. 供方工作流程 1.1 供方需求确认：供方与客户沟通，确认客户的需求和要求。 1.2 供方计划制定：根据客户的需求，制定供方的工作计划，明确工作目标和时间节点。 1.3 供方资源准备：调配所需的人力、物力和财力资源，确保供方工作的顺利进行。 1.4 供方工作执行：按照计划进行工作，确保按时交付客户所需的产品或服务。 1.5 供方工作评估：对供方工作进行评估和反馈，及时调整和改进工作流程。 2. 供方管理制度 2.1 供方组织架构：建立供方的组织结构，明确各个部门和岗位的职责和权限。 2.2 供方规章制度：制定供方的各项规章制度，包括工作纪律、安全管理、质量管理等方面。
2.3 供方人员管理：招聘、培训和管理供方人员，确保人员的素质和能力符合工作要求。 2.4 供方绩效考核：建立供方人员的绩效考核制度，激励员工积极工作，提高工作效率。 2.5 供方信息管理：建立供方信息管理系统，确保信息的准确性和安全性。 3. 供方质量管理 3.1 供方质量目标设定：根据客户要求和标准，设定供方的质量目标。 3.2 供方质量控制：建立供方的质量控制体系，包括原材料检验、生产过程控制、产品检验等。 3.3 供方质量改进：通过对供方工作过程和结果的分析，找出问题和改进的方向，提高产品质量。 3.4 供方质量认证：根据客户要求，进行相关的质量认证，如ISO9001等。 3.5 供方质量反馈：及时收集客户的反馈信息，对问题进行分析和处理，改进供方的质量管理。 4. 供方交付管理 4.1 供方交付计划制定：根据客户需求和供方能力，制定供方的交付计划。 4.2 供方物流管理：确保供方产品的及时交付，包括物流运输、仓储管理等。 4.3 供方交付跟踪：对供方交付进度进行跟踪和监控，及时解决交付延迟等问题。 4.4 供方交付评估：对供方交付的结果进行评估和反馈，及时调整和改进交付管理流程。
房地产开发企业供方体系建立管理制度
房地产开发企业供方体系建立管理制度 一、引言 房地产开发企业作为一个涵盖多个领域的复杂企业，需要与多个供应 商和合作伙伴合作，以实现企业的发展和建设项目的顺利进行。建立供方 体系管理制度，能够帮助企业规范供应商的选择和管理，提高合作效率和 质量，降低风险，从而推动企业整体竞争力的提升。 二、供方体系概述 供方体系是指房地产开发企业与供应商建立的长期合作关系，通过一 系列的管理和控制措施，对供应商进行评估、选择和绩效监控，以确保供 方质量和服务的稳定性和可靠性。 三、供方管理程序 1.供应商入围：房地产开发企业应建立供应商入围评估的程序，并制 定明确的评估标准和流程。评估标准可以包括供应商的信誉度、资质和能 力等。评估结果应记录并反馈给供应商，未通过评估的供应商应予以淘汰，并被纳入黑名单。 2.供应商选择：在供应商入围的基础上，房地产开发企业应建立供应 商选择的程序和标准。选择供应商时，应综合考虑其产品或服务的质量、 价格、交货期、售后服务等方面的因素。选择结果应经过评审，并由相关 部门或人员签字确认。 3.合同管理：房地产开发企业应与供应商签订明确的合同，合同应明 确双方的权利义务、产品或服务的规格和数量、价格、交货期、售后服务 等内容。合同签订后，应及时进行归档，并确保合同的有效执行和履行。
4.供方绩效评估：房地产开发企业应建立供方绩效评估的体系，并制 定评估指标和评估周期。评估指标可以包括供方交货准时率、产品或服务 质量、售后服务响应速度等。评估结果应与供应商共享，并根据评估结果 进行奖惩措施，以激励供应商提高绩效和质量。 5.供方监控：房地产开发企业应建立供方监控的程序和机制。监控内 容可以包括供方交货情况、供方应收账款和供方产品或服务的质量问题等。监控结果应及时反馈给供应商，并与其一同寻找解决方案。 6.供方改进：房地产开发企业和供应商应建立定期的供方改进交流机制。企业可以通过供方满意度调查、定期开展供方培训等方式，与供应商 共同探讨问题和改进机会，推动供方的不断提升。 四、供方体系管理制度的实施 1.建立供方体系管理制度的工作团队，并明确工作任务和职责。 2.对现有的供应商进行评估和筛选，建立供方数据库。 3.根据评估结果和需求，制定供应商选择的标准和程序。 4.与供应商签订明确的合同，并进行合同管理和归档。 5.建立供方绩效评估的体系和指标，并进行定期评估。 6.建立供方监控的机制和程序，及时发现和解决问题。 7.定期与供应商开展改进交流，推动供方的协同发展。 五、结语 建立房地产开发企业的供方体系管理制度，是推动企业发展和提高竞 争力的重要举措。通过规范供应商的选择和管理，提高合作效率和质量，
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇) 供应商管理制度1 一、目的 规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。 二、适用范围 适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。 成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。 三、供应商评估分类 （一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。 （二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门
组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。 （三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。 （四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。 （五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。 （六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。 （七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。 四、供应商库的建立 （一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采
供应商管理制度13篇
供应商管理制度13篇 供应商管理制度篇1 第一章：总则 第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。 第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。 第二章：申请市级__采购供应商资格的条件 第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格： (一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力; (二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉; (三)具有良好的履行合同的记录; (四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力; (五)具有良好的资金、财务和经营状况;
(六)履行缴纳社会保障、税收义务; (七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准; (八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录; (九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上; (十)__采购管理机关规定的其他条件。 具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格： (一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人; (二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。 外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。 第三章：供应商的权利与义务 第五条：__采购供应商享有以下权利： (一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定; (二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑; (三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度 采购供应商管理制度「篇一」 1、目的和范围 1.1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。 1.2范围：适用于采购过程的各个阶段。 2、职责 2.1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。 2.2采购部负责建立合格供应商名录。 3、工作程序 3.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。 3.2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。 3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。 3.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。 采购供应商管理制度「篇二」 为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇： 一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。 三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。 四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。 五、供应商评价条件： 1、产品质量; 2、技术服务; 3、交货速度; 4、对用户的需求能否作出快速反应; 5、供应商的信誉; 6、产品价格; 7、延期付款能力; 8、销售人员的素质(才能、品德); 9、相关资料的优劣。 采购供应商管理制度「篇三」 1、目的确保合同的执行力。 2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
合格供方管理制度(三篇)
合格供方管理制度 合格供方审核管理办法1.目的： 为了加强对供应商的管理，特制订此规定。 2.适用范围： 适用于本公司对供方管理的过程。 3.职责 3.1采购部负责供方的评选、考核。____相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立《供方档案》。 3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。 3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。 3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。 3.5采购部负责合格供方的评价、报批。 3.6总经理负责对供方选用进行审批。 供应商按物料供应范畴分为三类： 三元乙丙胶、tpe/tpv。 泡钉、钢带、水管接头、卡子。 涂料、胶带（包括____m胶带）、绒带。 4.2确定合格供方 第1页共4页管理文件汇编
a、关键材料类。采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。 b、一般材料类。采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。 a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。 b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。 c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。 d、采购部____采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。 f、采购部____品管部、财务部签定《质量协议书》。填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。 e、采购部负责采购。（按《采购控制程序》执行） i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈采购部及相关部门。 j、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。 第2页共4页管理文件汇编
供应商管理制度
供应商管理制度 供应商管理制度范本（精选3篇） 供应商管理制度1 1、目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3、职责 3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。 4、内容 4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2采购部分进行初步调查，填写《供应商基本材料表》。调查内容包括供应商的供货程度、产物质量状况、价格程度、生产技术程度、财务状况、信用状况和管理程度等。 4.2样品需求与样品确认 4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 4.3管理评审
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。 1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要构造采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。 3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。 4.4合格供应商名单 4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。 4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
供应商管理制度
供应商管理制度
前言 目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可 循，特制定本管理制度。 范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。 职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。 2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其他必要事项。 二、供应商调查 （一）供应商调查程序 1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供 应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品 质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格 合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。 2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组， 对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。 （二）供应商调查评价。 1、价格评价。 对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价： （1）原料价格。 （2）加工费用。 （3）估价方法。 （4）付款方式。 （5）运输方式以及运输费用。 2、技术评核。
供应商管理制度范文
供应商管理制度 第一章总则 第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责 1.制订和实施供应商开发计划； 2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告； 3.负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商； 4.建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量； 5.完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态； 6.根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责 1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门； 2.定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责 1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查
2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督； 3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估； 4.了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章供应商信息收集 第六条信息采集 供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式： （1）网络等传播媒体 （2）商业广告或供应商主动联络 （3）同行或供应商介绍 （4）公开征询 （6）其他途径 第四章供应商的调查与选定 第七条调查和选定 各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容： 1.公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2.公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 3.设备状况。 4.人力资源状况。 5.主要产品及原材料。
采购供应商管理规章制度(通用8篇)
采购供应商管理规章制度（通用8篇） 采购供应商管理规章制度1 一、总则 1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二、管理原则和体制 1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级 公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。 （1）物料来件的优良品率； （2）质量保证体系； （3）样品质量； （4）对质量问题的处理。 2、交货能力。 （1）交货的及时性； （2）扩大供货的弹性； （3）样品的及时性； （4）增、减订货货的批应能力。 3、价格水平。 （1）优惠程度； （2）消化涨价的能力； （3）成本下降空间。
4、技术能力。 （1）工艺技术的先进性； （2）后续研发能力； （3）产品设计能力； （4）技术问题材的反应能力。 5、后援服务。 （1）零星订货保证； （2）配套售后服务能力。 6、人力资源。 （1）经营团队； （2）员工素质。 7、现有合作状况。 （1）合同履约率； （2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限； （4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序如下： 1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。 七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。 八、管理措施
供方管理制度
供方管理制度 【第1篇】某物业企业供方控制管理作业指导书 目的 通过对物业管理中各服务项目的供方进行有效控制,保证企业为顾客所提供的服务 符合法律法规和有关的规定,为顾客提供满意的服务。 合用范围 合用于对我司所有供方的控制。 定义 供方:提供产品(包括服务、软件、硬件、流程性材料)的组织或个人。 职责 总经理负责对供方评价、物资申购单和采购协议的审批。 行政办公室负责企业所需物资的供方及其职责权限内的服务供方的选择、评价、环境/安全规定的控制工作,并负责企业所需物资的采购实行工作。 各部门、管理处负责对其职责权限内的服务供方进行选择、评价、环境/安全规定的控制,并对供方的服务质量进行监控。
内容 合格供方应具有的条件(不限于如下条件) 1)应具有合法经营资格; 2)有从事过类似工作的优良业绩; 3)有良好的信誉; 4)有对应的工作条件和技术实力或专业资质证书; 5)价格合理; 6)提供的产品(包括服务)符合环境和职业健康安全有关的法律法规规定和我司的规定。 各类供方的评价与选择 服务供方 根据合格供方应具有的条件,有关部门自行组织对其职责权限内的服务供方进行评价,并填写《供方评价记录》,必要时附有关证明资料,报总经理审批。若该次服务不需签定协议,有关部门可根据服务原则的规定来选择供方,不需另填《供方评价记录》, 物资供方 根据合格供方应具有的条件,由行政办公室组织对长期的物资供方进行评价,并填写《供方评价记录》,必要时附有关证明资料,报总经理审批。对于零星的单次小批量采购可由行政办公室根据采购信息
的规定并结合合格供方的规定进行采购,不需另填《供方评价记录》。 对于政府有关部门指定的单位可不进行供方评价。对于其他服务与物资的供方评价时还应尽量从如下方面进行考虑来选择供方: (1)各类管理体系与否健全,安全措施与否贯彻; (2)规定其承诺遵守有关的法律法规及我司的hse方面的规定; (3)规定其提供的产品或服务尽量符合环境保护及其职业健康安全规定并执行之等。 经总经理同意的合格供方,各部门负责将其职责范围内的合格供方登记在《合格供方登记表》中。 合格供方资格的定期评价 对已选定合格的供方,有关部门每年对长期供方其进行一次复评(假如是一次性或短期没有一年的不需进行复评),并填写《保留或取消合格供方汇报》报总经理审批。评价除按前述第条执行外,重点审查各供方在一年内提供的服务或物资的及时性、合格批次等综合状况。如服务供方在一年内出现一次严重不合格或持续三次一般不合格或合计十次一般不合格服务,采购供方在一年内出现两个批次不合格供货,有关部门应填写《保留或取消合格供方汇报》,经总经理同意后,更新《合格供方登记表》。 合格供方档案管理