销售出差时间管理规定

销售出差时间管理规定

1. 引言

销售出差对于公司来说是一项重要的业务活动。为了更好地管理销售出差时间,提高销售团队的效率和业绩,制定了以下的销售出差时间管理规定。

2. 出差计划

销售人员在进行出差之前,必须提前提交出差计划。出差计划应包括以下内容:•出差时间:包括出发时间、返回时间。

•出差地点:明确出差目的地和具体地点。

•出差目的:明确出差的目的和目标。

•出差行程:列出出差期间的具体行程安排。

•客户拜访安排:明确与客户的拜访时间、地点和目的。

销售人员必须在出差前3个工作日内向上级主管提交出差计划,获得批准后方

可出差。

3. 出差报备

在开始出差之前,销售人员需要向公司进行出差报备。出差报备应包括以下内容:

•出差目的:说明本次出差的目的和预期收益。

•出差计划:简要描述出差的时间、地点和行程安排。

•预计花费:估算本次出差的费用,包括交通、住宿、餐饮等。

•预计成果:说明本次出差的预期成果,如与客户的合作意向、订单数量等。

•安全措施:说明本次出差的安全措施,如行程安排、保险购买等。

销售人员必须在出差前至少一天向公司进行出差报备,并获得批准后方可出差。

4. 时间管理

销售人员在出差期间需要合理安排时间,以提高工作效率和达到预期成果。具

体时间管理要求如下:

•准时到达:销售人员需要准时到达与客户约定的时间和地点,不得迟到。

•合理安排行程:根据客户拜访计划,合理安排拜访顺序和时间,以减少行程时间和交通成本。

•时间记录:每天结束工作后,销售人员需要记录工作时间和完成的任务,以备日后汇报和评估。

•沟通时间:保证与客户进行充分有效的沟通,不得浪费时间。

•会议时间:参加公司安排的会议和培训,不得擅自缺席。

5. 出差归档

销售人员在完成出差任务后,需按照公司的要求进行出差归档。出差归档应包

括以下内容:

•出差报告:根据实际出差情况,编写出差报告,包括出差目的、成果、花费和问题等。

•客户反馈:收集客户对本次拜访的反馈意见和建议。

•经验总结:总结本次出差的经验教训和改进措施。

销售人员需在两个工作日内完成出差归档,并提交给上级主管审核。

6. 处罚措施

对于违反销售出差时间管理规定的行为,公司将采取相应的处罚措施。具体处

罚措施包括但不限于:

•警告:口头或书面警告,提醒销售人员遵守规定。

•扣减奖金:扣减违规销售人员的相关奖金。

•停职:对严重违规行为的销售人员进行停职处理。

•解除劳动合同:对多次严重违规的销售人员解除劳动合同。

7. 结论

通过制定销售出差时间管理规定,能够更好地管理销售人员的出差时间,提高

工作效率和业绩,为公司的发展创造更有利的条件。希望所有销售人员能够严格遵守相关规定,以确保出差任务的顺利完成。

销售出差时间管理规定

销售出差时间管理规定 1. 引言 销售出差对于公司来说是一项重要的业务活动。为了更好地管理销售出差时间,提高销售团队的效率和业绩,制定了以下的销售出差时间管理规定。 2. 出差计划 销售人员在进行出差之前,必须提前提交出差计划。出差计划应包括以下内容:•出差时间:包括出发时间、返回时间。 •出差地点:明确出差目的地和具体地点。 •出差目的:明确出差的目的和目标。 •出差行程:列出出差期间的具体行程安排。 •客户拜访安排:明确与客户的拜访时间、地点和目的。 销售人员必须在出差前3个工作日内向上级主管提交出差计划,获得批准后方 可出差。 3. 出差报备 在开始出差之前,销售人员需要向公司进行出差报备。出差报备应包括以下内容: •出差目的:说明本次出差的目的和预期收益。 •出差计划:简要描述出差的时间、地点和行程安排。 •预计花费:估算本次出差的费用,包括交通、住宿、餐饮等。 •预计成果:说明本次出差的预期成果,如与客户的合作意向、订单数量等。 •安全措施:说明本次出差的安全措施,如行程安排、保险购买等。 销售人员必须在出差前至少一天向公司进行出差报备,并获得批准后方可出差。 4. 时间管理 销售人员在出差期间需要合理安排时间,以提高工作效率和达到预期成果。具 体时间管理要求如下: •准时到达:销售人员需要准时到达与客户约定的时间和地点,不得迟到。

•合理安排行程:根据客户拜访计划,合理安排拜访顺序和时间,以减少行程时间和交通成本。 •时间记录:每天结束工作后,销售人员需要记录工作时间和完成的任务,以备日后汇报和评估。 •沟通时间:保证与客户进行充分有效的沟通,不得浪费时间。 •会议时间:参加公司安排的会议和培训,不得擅自缺席。 5. 出差归档 销售人员在完成出差任务后,需按照公司的要求进行出差归档。出差归档应包 括以下内容: •出差报告:根据实际出差情况,编写出差报告,包括出差目的、成果、花费和问题等。 •客户反馈:收集客户对本次拜访的反馈意见和建议。 •经验总结:总结本次出差的经验教训和改进措施。 销售人员需在两个工作日内完成出差归档,并提交给上级主管审核。 6. 处罚措施 对于违反销售出差时间管理规定的行为,公司将采取相应的处罚措施。具体处 罚措施包括但不限于: •警告:口头或书面警告,提醒销售人员遵守规定。 •扣减奖金:扣减违规销售人员的相关奖金。 •停职:对严重违规行为的销售人员进行停职处理。 •解除劳动合同:对多次严重违规的销售人员解除劳动合同。 7. 结论 通过制定销售出差时间管理规定,能够更好地管理销售人员的出差时间,提高 工作效率和业绩,为公司的发展创造更有利的条件。希望所有销售人员能够严格遵守相关规定,以确保出差任务的顺利完成。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度 一、引言 销售人员作为企业的重要组成部分,经常需要出差开展业务。有效管理销售人员的出差行为,对于提高销售业绩、保障员工权益以及维护企业形象具有重要意义。因此,制定一套科学合理的销售人员出差管理制度是必要的。 二、目的 本制度的目的在于规范销售人员的出差行为,明确员工的权利和义务,确保出差工作的顺利开展,提高销售绩效,保障员工的安全和权益,树立企业良好形象。 三、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员,包括公司直接雇佣员工和销售代理商。无论国内外出差,均适用本制度。 四、出差安排 1. 出差申请 销售人员需提前向所在部门提交出差申请,说明出差目的、时间、地点、预计花费等信息。所在部门经理根据实际情况审核并批准出差申请。 2. 出差行程安排

根据出差目的和要求,所在部门安排合理的出差行程,并提供必要的支持和协助,包括交通、住宿、会议安排、行程单等。 3. 安全考虑 销售人员在出差期间,应注意个人安全。前往目的地前,应了解该地的安全情况,并遵守出差地的法律和规定。如遇紧急情况或安全威胁,销售人员应及时向所在部门报告并寻求帮助。 五、费用报销 1. 费用标准 销售人员的费用报销以公司财务部门颁布的《差旅费用报销制度》为准。销售人员在出差期间发生的合理、必要的费用,包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等,均可按规定报销。 2. 费用报销流程 销售人员在出差结束后,需及时填写费用报销单,并附上相关费用凭证。经所在部门经理审批后,提交财务部门,财务部门会在合理时间内进行审核和报销。 3. 违规费用 如发现销售人员有违规报销费用的行为,公司有权追回相关费用并依据公司相关规定进行处理。 六、绩效考核

业务员出差管理制度(5篇)

业务员出差管理制度(5篇) 业务员出差管理制度1 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从

出差管理制度

出差管理制度 出差管理制度1 目的:为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度。 应用范围:本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。 内容: 公司员工因公出差分为:本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天来回的,出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,具体填写出差理由,不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,具体填写出差理由及出差期间的行程支配等,并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤,出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销,依据实际状况分为二个基础标准 一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的'标准范围为人民币300元。 二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元,依据实际状况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人担当。

企业人员在本地办事,中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元,超出部分由个人负担。 本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间,除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用,补助标准如下:省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元,中层人员每日补助人民币60元,一般员工为人民币40元,出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。 员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具,(注:基本状况以火车为主,视状况申请乘坐硬卧和大路车)如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准,未按规定执行者,超标部分,将自行担当。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续,若因个人缘由延误报销,公司将不予受理报销事宜,全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时,出差员工须马上向上级领导上报申请;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须准时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明;如未在规定时间内供应相关证明者,公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

公司销售人员出差管理制度范本5篇

公司销售人员出差管理制度范本5篇 公司销售人员出差管理制度【篇1】 1、总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。 2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。 2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。 3、差旅费管理办法 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。 3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。 3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。 3.1.2差旅费补助 3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

销售人员管理制度(15篇)

销售人员管理制度(15篇) 销售人员管理制度1 1、考勤是企业管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。 2、各区域经理负责所辖区域销售人员的'考勤工作,每月26日前(节假日顺延)将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部,销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇 总后(包括相关考勤凭证)报送公司人力资源部。 3、区域经理请假须经销售计划部部长审核,分管副总审批,报人力资源部备审; 4、由于销售工作的流动性及分散性,销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次,不得委托他人签到、代人签到或提前签到,否则双方均以旷工处理。 5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程,销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务,未经请假或假满未续假而擅自不回者,视为旷工。

销售人员管理制度2 总则:为了规范销售人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇 业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益。下面是业务员出差的相关管理条例,欢迎参阅。 业务员出差管理制度1 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者. 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分; 4、出差期间如遇国家法定节假日,出差后可以申请调休; 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定: 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段:市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。7。31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销. 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧. 3、出差补贴(见附表): 4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车,飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。 7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申请下次出差费用借支手续. 8、住宿费用按照标准入住,报销时须有住宿发票,超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡. 10、业务人员公出午餐补助15元/天,交通费用实报实销(市内交通50元以内,超出部分自付) 第二阶段:市场发展期自2013年8月1日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担. 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费,达成订单后,所发生的差旅费及本规

销售部出差管理制度范本(2篇)

销售部出差管理制度范本 1. 概述 出差是销售部门日常工作中不可或缺的一部分,对于拓展市场、维护客户关系以及促进销售业绩都起着关键作用。为了规范和管理销售部出差行为,提高工作效率和减少风险,制定本出差管理制度。 2. 出差申请 2.1 出差申请应提前至少3个工作日填写并提交; 2.2 出差申请需包含以下信息:出差目的、时间、地点、对外交流对象、相关费用预算等; 2.3 出差申请需由销售部门负责人审核并签字,然后提交给总经理进行最终审批。 3. 出差预算 3.1 出差预算应合理、实际可行,并应根据出差目的和行程提前进行充分的预估; 3.2 出差预算主要包括交通费用、住宿费用、膳食费用、油费和各类报销费用等; 3.3 出差预算的核定应在出差申请获得批准后进行。 4. 出差交通安排 4.1 出差交通工具应根据实际情况合理选择,可以选择飞机、火车、汽车等; 4.2 出差交通工具的订票应提前预定,并选择经济实惠的舱位或座位; 4.3 出差期间的交通工具改变或者航班延误等情况,应及时通知销售部门负责人及时处理。

5. 出差住宿安排 5.1 出差住宿应选择符合公司要求的酒店,根据市场行情在保证质量的前提下,尽量选择价格合理的酒店; 5.2 出差期间的住宿安排应提前预定,并确保住宿环境安全、舒适; 5.3 出差期间的住宿费用应合理控制,尽量避免超出预算。 6. 出差费用报销 6.1 出差费用报销应符合公司财务制度的要求,并且需要提供完整的票据和报销申请单; 6.2 出差费用报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门; 6.3 出差费用报销审批应由财务部门进行,符合要求的报销申请将在10个工作日内结算。 7. 出差安全与保障 7.1 出差期间应保持警惕,遵守当地法律法规,并保证个人和公司的安全; 7.2 出差期间发生意外或紧急状况时,应及时向销售部门负责人或公司总部报告,并按照相关流程处理; 7.3 出差期间应妥善保管个人和公司财物,如发生丢失或损坏,应及时报告并承担相应责任。 8. 出差总结与汇报 8.1 出差结束后,销售人员应及时对出差工作进行总结与汇报,并提交给销售部门负责人;

销售行业出差管理制度及出差标准

出差管理制度(附出差标准) 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行,否则公司不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第六条出差类型 根据出差地区的距离不同可分为3类:近距离、周边城市及远郊区县、远距离。其中近距离是指广州市区(包含以下:花都、番禺、佛山、南海、增城),周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内,且包括远离城市中心所在地(如:广州-深圳大概是123-139公里,广州-珠海130-150公里之间,广州-清远120公里左右,广州-惠州140-150公里,广州-韶关230公里左右);远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。 (一)近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。

【热】出差管理制度

【热】出差管理制度 在日常生活及工作中,我们总要写作各种各样的文档,优美的文章总会让人眼前一亮,能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现,还有可能会得到领导的赏识,甚至升职都有可能,可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达,那怎么办?那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔,学以致用,我相信你自己自也可以写出优秀的文档,以下是我为大家精心整理的【热】出差管理制度,一起来看看吧! 出差管理制度1 一、职责 1、业务员职责: 1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2、财务职责: 2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1、出差的审核决定权限如下: 1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外); 河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1《出差申请单》 2《差旅费预支申请表》

公司出差日期管理规定

公司出差日期管理规定 一、概述 出差是企业中常见的工作安排,为了统一管理和规范出差日期,提高工作效率和协调性,制定以下公司出差日期管理规定。 二、申请出差日期 1. 出差人员在安排出差之前,需提前向主管部门提交出差申请。 2. 出差申请中需明确出差的起始时间和结束时间,包括具体日期和时段。 三、审批出差日期 1. 主管部门在收到出差申请后,将严格审批出差日期。 2. 审批结果将以书面形式通知申请人,其中明确出差的起始和结束日期。 四、出差日期变更 1. 在正式出差之前,如需变更出差日期,出差人员需及时向主管部门提出变更申请。 2. 变更申请需提供合理的理由,并经主管部门批准后方可生效。 五、出差日期冲突解决 1. 如果多人同时提交了相同的出差日期申请,主管部门将根据出差的紧迫程度和重要性进行决策。 2. 若出差日期冲突无法得到有效解决,主管部门将与有关部门协商调整出差日期,以最大限度满足工作需求。 六、延长出差日期 1. 如果在出差期间发生了意外情况或突发事件,导致无法按计划返回,出差人员需及时向主管部门提出延长出差日期的申请。

2. 延长出差日期的申请需提供充分的理由,并得到主管部门的批准。 七、提前结束出差日期 1. 如果出差任务在计划之前已经完成,出差人员可以向主管部门提出提前结束出差日期的申请。 2. 提前结束出差日期的申请需提供充分的理由,主管部门将根据实际情况进行评估和决策。 八、出差日期记录 1. 公司将建立出差日期记录系统,用于记录和管理出差日期。 2. 出差人员应及时向主管部门报告出差日期的具体安排和变更情况,以便进行记录和归档。 九、出差日期违规处罚 1. 对于未经批准擅自变更出差日期或违反出差日期管理规定的行为,将按公司规定进行相应的纪律处罚。 2. 多次违规行为将会有进一步的处罚和制度限制,以确保出差日期管理的严肃性和有效性。 十、定期评估和优化 公司将定期评估和优化出差日期管理规定,以适应公司业务发展和管理需求的变化。评估结果将及时通知相关人员并加以落实。 结语 本公司出差日期管理规定的目的在于规范出差日期的申请和安排,确保出差工作的合理性和高效性。所有相关人员应严格遵守此规定,并在出差日期管理中注重沟通和协调,以保证公司的正常运营和发展。

出差天数管理制度

出差天数管理制度 一、前言 为了规范和管理公司员工的出差行为,减少因出差时间不合理、管理混乱带来的成本浪费和效率低下的问题,特制定此出差天数管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有员工出差事务的管理。 三、出差天数管理原则 1. 出差天数原则上应当严格按照工作需要确定,不得随意安排、增加出差天数。 2. 出差天数超出规定需提前申请,并获得有权人批准。 3. 出差天数应当合理、高效地利用,避免过长或过短的出差时间导致资源浪费。 四、出差天数管理流程 1. 出差申请 员工在需要出差时,应当提前向所属部门领导提交出差申请,包括出差时间、出差目的、行程安排等内容。出差申请应当具体、明确,做到合理利用时间和资源。 2. 出差审批 部门领导收到出差申请后,应当根据实际情况进行审批。审批结果应当及时通知员工,包括出差天数、出差费用预算等内容。 3. 出差执行 员工在出差期间应当严格按照审批结果执行,不得擅自改动出差时间和行程。如有特殊情况,应当及时向部门领导报备并获得批准。 4. 出差整理 出差结束后,员工应当做好出差整理工作,包括出差报告、费用报销等事宜。出差报告应当详细描述出差过程、取得的成果和存在的问题,为公司决策提供参考依据。 五、出差天数管理制度执行 1. 部门主管负责出差申请的审批工作,应当按照实际需求和公司政策进行合理安排,不得随意批准过长或过短的出差时间。

2. 员工应当严格按照出差管理制度执行,不得擅自延长出差时间或私自增加出差天数。对 于违反规定的行为,将按照公司相关规定给予处理。 3. 出差过程中如有特殊情况需要调整出差时间,员工应当及时向部门领导汇报并获得批准。 4. 出差费用和出差报告应当真实、详尽,不得存在隐瞒和夸大行为。对于出差费用作假和 出差报告失实的,将追究相关责任人的责任。 六、出差天数管理制度的宣传和培训 公司应当对员工进行出差天数管理制度的宣传和培训,让员工深刻理解出差天数管理制度 的重要性和执行要求。同时,公司应当定期开展相关培训,提高员工对于出差天数管理制 度的执行效率和质量。 七、出差天数管理制度的监督和检查 公司相关部门应当对出差天数管理制度的执行情况进行定期检查和监督,及时发现并纠正 存在的问题。对于违反出差天数管理制度的行为,将按照公司相关规定给予处理。 八、出差天数管理制度的完善和调整 公司出差天数管理制度应当根据实际情况不断完善和调整,保证出差天数管理制度的适用 性和有效性。对于出差天数管理制度的调整,公司应当提前向员工进行宣传和解释,确保 员工深刻理解和支持。 九、出差天数管理制度的执行效果评估 公司应当定期对出差天数管理制度的执行效果进行评估,及时总结经验和教训,为出差天 数管理制度的不断完善和提高管理水平提供依据。 十、出差天数管理制度的宣告 本出差天数管理制度经公司领导班子研究通过,自发布之日起正式施行。对此次制度可能 产生的问题和意见,欢迎广大员工积极提出,公司将认真对待,不断改进和完善。 以上出差天数管理制度,如有其他未尽事宜,将根据公司实际情况进行补充和完善。公司 相关部门和员工应当严格按照出差天数管理制度执行,共同维护公司的正常秩序和高效运转。

出差管理制度(最新)

出差管理制度(最新) (一)公司员工因公出差,应至少提前天填写《出差审批单》,根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等,根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发,无法在出差前提交出差申请审批单的,应该事先口头请示有权批准人批准,在出差回来后个工作日内补报出差审批单,并说明补报原因。 (二)将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案,公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督,并提出疑问,经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后,人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票;财务部门凭《出差审批单》及《借款单》(如有)暂支款项。 (三)未按上述程序办理出差手续的,出差时间按旷工论处,并不予报销任何费用。 (四)超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以 二、出差审批权限 (一)分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批,行政人力中心备案; (二)集团总部各中心员工(包括中心总监)由分管副总裁审批,行政人力中心复核(无分管副总裁由总裁直接审批); (三)各分子公司副总经理(含)以下员工由所在公司总经理审批(总经理出差由授权委托人代签)。 (一)员工按公司岗位级别及出差规定的标准,持有效票据在限额内据实进行报销。 四、出差天数计算出差天数的确定:以车、船、飞机票所载时间为依据,按自然日计算天数。 五、出差借款审批及标准 (一)出差借款由借款人填写《借款单》,填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度,按照《出差审批单》的审批流程办理,财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项; (二)出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借 支出差借款,天以下不能借支出差借款,出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销; 六、差旅费用报销限额标准

出差时间核算制度规定

出差时间核算制度规定 1. 背景 为规范公司员工出差时间核算工作,满足公司业务发展需要,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司所有出差人员及相关工作人员。 3. 出差时间的计算方法 出差时间核算采用实际天数计算,出差时间从出发当天的零点零分起算,到回程当天的23点59分结束,不足一天按一天计算。出差途中回公司或回家休息时间不算出差时间,但需在出差申请中注明。 4. 出差时间的管理 出差人员应在出差前填写出差申请单,并报送所在部门领导审批通过后方可实施。出差结束后,出差人员需及时填写出差报告并提交所在部门负责人审批,报告中需详细说明出差活动内容及出差时间。部门负责人应在出差报告填写完成后5 个工作日内审核并签字确认,签字确认后方可结算出差费用。 5. 外出时间的假期管理 公司规定,如果一名员工的出差时间大于或等于五天,则可享受一定的外出时间假期。假期时长与出差天数相关,计算方式如下: •5天≤出差天数<10天,假期时长为1天; •10天≤出差天数<15天,假期时长为2天; •15天≤出差天数<20天,假期时长为3天; •20天≤出差天数<25天,假期时长为4天; •25天≤出差天数<30天,假期时长为5天; •出差天数超过30天,假期时长为5天,不再继续增加。 6. 手续审批流程 •出差申请单由出差人员填写并报送所在部门领导审批通过,审批通过后移交出差管理员。 •出差管理员在收到出差报告后审核汇总,结算时向财务部门申请出差费用,经财务部门审核核准后付款。

7. 违规处理 任何未按本制度规定出差、填报或核算出差时间的员工,将被视为违反公司管理制度。对于此类员工,公司将给予批评教育,并进行相应的处罚,追究其相应的责任。 8. 其他 出差人员在外出期间不得擅自改变出差计划和行程,如需调整应第一时间向领导汇报申请,经审批后可进行调整。 9. 生效时间 本制度自发布之日起生效。如有任何修改,应经公司领导审批后发布。

工作时间与出差管理合理安排销售人员的工作与休息时间

工作时间与出差管理合理安排销售人员的工 作与休息时间 工作时间与出差管理合理安排销售人员的工作与休息时间 工作时间是指一个人从事工作的时间段,而出差管理是指规范和安 排员工外出工作的流程和要求。在销售行业中,合理安排销售人员的 工作与休息时间对于提高工作效率、保障员工健康和工作质量起着重 要的作用。本文将探讨如何合理安排工作时间与出差管理,以实现销 售人员工作与休息时间的平衡。 一、工作时间的合理安排 销售行业的工作特点决定了销售人员的工作时间相对较长。然而, 过长的工作时间不仅会影响员工的身心健康,还可能导致工作疲劳和 工作效率的下降。因此,合理安排工作时间对于销售人员的工作和生 活质量至关重要。 1. 设置固定工作时间:为了避免销售人员无规律的加班和过度劳累,可以设置每天固定的工作时间。例如,早上8点到下午5点为固定的 办公时间,中间设有固定的休息时间和午餐时间。 2. 弹性工作制度:对于销售人员来说,灵活的工作时间安排可以提 高工作的效率和积极性。可以考虑引入弹性工作制度,即根据工作量 和销售目标的完成情况,灵活调整工作时间。这样既能满足员工的个 人需求,又可以保证工作质量和客户满意度。

3. 加班奖励制度:为了鼓励销售人员努力工作,可以设置合理的加 班奖励制度,例如按照加班时间给予相应的加班费或者调休。这样可 以激发销售人员的积极性和主动性,同时也保证了他们的休息时间。 二、出差管理的合理安排 销售人员常常需要外出拜访客户、参加行业展会等,这就需要实施 合理的出差管理,以确保工作的顺利进行,同时也要充分考虑员工的 休息和家庭生活。 1. 出差前的准备工作:在员工出差前,应提前规划和安排好出差事宜,包括行程安排、住宿预订、交通安排等。这样可以提前解决可能 出现的问题,减少员工在出差过程中的不必要的困扰。 2. 合理安排出差时间:根据具体的工作任务和出差目的,合理安排 出差时间是很重要的。避免时间的过长或者过短,以免给销售人员增 加过多的工作压力或者浪费时间。 3. 关注员工健康与安全:出差期间,公司应该关心员工的健康和安全。可以提供必要的医疗保障和意外险,确保员工在出差期间的安全 和健康。同时,也要为员工提供合适的休息和娱乐时间,以缓解出差 压力。 三、工作与休息时间的平衡 合理安排工作时间和出差管理不仅仅是为了让销售人员更好地工作,更重要的是为了实现工作和生活的平衡。只有保证员工的休息时间和 家庭生活,才能更好地增强员工的幸福感和工作的积极性。

精选出差管理规定通知大全(16篇)

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公司出差管理制度 (8)

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