销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
是为了规范销售人员出差行为，确保出差活动能够顺利进行，提升销售部门的工作效率和业绩。以下是一个销售部出差管理制度的示例：
1. 出差申请：销售人员需要提前向上级主管提交出差申请，包括出差时间、目的地、出差理由等信息。上级主管审批通过后方可出差。
2. 预算控制：销售人员出差期间的交通、食宿、日常费用等应按照公司制定的预算进行控制，超额费用需提前向上级主管报备并获得批准。
3. 出差报告：出差结束后，销售人员需填写出差报告，包括出差期间的活动、客户拜访情况、销售成果等。报告需按时提交给上级主管，作为绩效评估和决策参考。
4. 安全意识：销售人员需注意个人和财物安全，出差期间应保管好自己的证件、手机等重要物品，并遵守当地的法律法规和公司的安全规定。
5. 行为规范：销售人员代表公司出差，需要保持良好形象和行为礼仪，积极与客户沟通和合作，并遵守公司的商业道德和行为准则。
6. 归档管理：销售人员的出差相关文件、报告等应按规定归档，以备后续查询和审计。
7. 出差补贴：根据公司制定的规定，销售人员有权享受出差补贴，包括交通、食宿等费用的报销。
8. 学习总结：销售人员应定期总结出差经验和教训，分享给团队成员，并不断改进和提升个人的出差能力。
以上是一个大致的销售部出差管理制度，具体的制度内容和执行办法可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇 销售人员出差报销制度（篇1） 第一章总则 第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。 第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。 第二章标准及内容 第三条出差人员交通费用开支标准 （一）乘坐车、船、飞机标准： （二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。 （三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。 （四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。 （五）下列出差人员只报销两天外地交通费： 1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员； 2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2） 一、目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。 2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 一、引言 销售人员作为企业的重要组成部分，经常需要出差开展业务。有效管理销售人员的出差行为，对于提高销售业绩、保障员工权益以及维护企业形象具有重要意义。因此，制定一套科学合理的销售人员出差管理制度是必要的。 二、目的 本制度的目的在于规范销售人员的出差行为，明确员工的权利和义务，确保出差工作的顺利开展，提高销售绩效，保障员工的安全和权益，树立企业良好形象。 三、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员，包括公司直接雇佣员工和销售代理商。无论国内外出差，均适用本制度。 四、出差安排 1. 出差申请 销售人员需提前向所在部门提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、预计花费等信息。所在部门经理根据实际情况审核并批准出差申请。 2. 出差行程安排
根据出差目的和要求，所在部门安排合理的出差行程，并提供必要的支持和协助，包括交通、住宿、会议安排、行程单等。 3. 安全考虑 销售人员在出差期间，应注意个人安全。前往目的地前，应了解该地的安全情况，并遵守出差地的法律和规定。如遇紧急情况或安全威胁，销售人员应及时向所在部门报告并寻求帮助。 五、费用报销 1. 费用标准 销售人员的费用报销以公司财务部门颁布的《差旅费用报销制度》为准。销售人员在出差期间发生的合理、必要的费用，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等，均可按规定报销。 2. 费用报销流程 销售人员在出差结束后，需及时填写费用报销单，并附上相关费用凭证。经所在部门经理审批后，提交财务部门，财务部门会在合理时间内进行审核和报销。 3. 违规费用 如发现销售人员有违规报销费用的行为，公司有权追回相关费用并依据公司相关规定进行处理。 六、绩效考核
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇) 业务员出差管理制度1 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇 公司销售人员出差管理制度【篇1】 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。 3、差旅费管理办法 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。 3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 3.1.2差旅费补助 3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇 销售人员出差报销管理制度精选篇1 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、差旅费开支范围： 适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。 二、出差借款审批程序： 各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。 三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。 四、出差费用标准： 1、工作人员区外出差： 1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下： 总经理每天70元。 副总及销售人员每天60元。 其他人员每天50元。 限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.3伙食费补助标准 上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。 1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。 1.5乘坐列车报销标准： 将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。
销售人员出差管理制度范文
销售人员出差管理制度范文 销售人员出差管理制度 一、目的与意义 为规范和管理销售人员出差行为，提高工作效率和销售业绩，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员的出差行为。 三、出差审批 1. 出差计划：销售人员需提前向直属领导提交出差计划，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。 2. 审批流程：直属领导将出差计划进行审批，符合条件的计划将提交给上级领导审批。 3. 出差报销：出差费用报销需按照公司相关规定进行，销售人员应妥善保存相关费用发票及凭证。报销申请需在出差结束后的三个工作日内提交给财务部门。 四、行程安排 1. 行程安排：销售人员出差行程由直属领导进行安排，并提前告知销售人员。行程具体包括出发时间、航班/火车次、酒店
住宿、会议日程等。 2. 时间安排：销售人员应按照行程安排的时间准时出发和返回，不得私自调整行程。 3. 假期安排：如有需要，请提前向直属领导提出请假申请，并按照公司假期管理制度执行。 五、差旅费用 1. 交通费用：销售人员出差期间的飞机票、火车票等交通费用将由公司报销，但需提前与财务部门沟通安排。 2. 住宿费用：住宿费用由公司支付，销售人员需事先与财务部门确认预订方式和标准。 3. 餐饮费用：销售人员可按照公司规定标准报销餐饮费用，但需保持合理消费。 4. 其他费用：如有特殊费用需求，销售人员需提前向直属领导请示并得到批准。 六、出差报告 1. 出差报告书：销售人员需在出差结束后的三个工作日内将出差报告书提交给直属领导。报告内容应包括出差目的、行程安排、会议记录、客户拜访情况、成果总结等。
2. 报告审批：直属领导将对出差报告进行审阅，并提出建议和意见。 七、出差安全 1. 出发前：销售人员应检查行程安排是否完整，确保所需文件、证件、卡片等齐全，特别是重要商务文件。 2. 途中安全：销售人员应保管好个人财务和物品，避免受到不必要的财产损失。 3. 住宿安全：销售人员应选择安全可靠的酒店，并保持警惕，避免钱财和个人物品丢失。 八、违规处理 1. 未经审批擅自出差、超期出差、虚报差旅费用等行为，将受到相应的纪律处分。 2. 销售人员未按时提交出差报告，或报告内容不真实、不完整的，将受到相应的纪律处分。 3. 违反本制度其他规定的行为，将根据实际情况给予相应的纪律处分。 九、附则 1. 本制度自公布之日起生效。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 随着全球经济的发展和市场的竞争加剧，企业的销售团队常常 需要进行出差来拓展业务、促进销售。然而，出差管理对于企业 的正常运营和风险控制至关重要。本文将针对销售人员出差管理 制度进行论述，以确保出差活动的有效性和安全性。 1. 出差申请与批准流程 在销售人员提出出差需求时，应提交出差申请。该申请应包括 出差的目的、地点、时间、预计费用等要素。销售人员应事先与 上级进行沟通，并提供充分的出差理由和预期收益。申请提交后，相关部门（如行政、财务等）应当及时处理并给出批准结果。出 差申请与批准流程应明确规定，以确保决策的合理性和透明度。 2. 出差行程和预算安排 每次出差前，销售人员应编制详细的出差行程和预算计划。行 程安排应包括出发时间、交通工具、住宿安排、客户拜访安排等。预算计划应列明交通费、住宿费、餐饮费、招待费等费用，并遵 守公司的相关规定和标准。销售人员应通过合理安排和控制费用，以达到出差的经济性和高效性。
3. 出差报备和信息管理 销售人员在出差期间，应按公司规定的要求进行报备和信息管理。报备要求包括报备时间、报备内容、联系方式等。销售人员应保持与公司的紧密联系，及时更新行程变动、客户拜访情况等信息。公司应为销售人员提供相应的信息管理工具和技术支持，确保信息的及时传递和保存。 4. 出差费用报销和核销 销售人员结束出差后，应及时提交费用报销申请，并提供相关的费用票据和明细。公司应建立完善的费用报销和核销制度，确保费用的合理性和真实性。财务部门应对报销申请进行审核，并及时进行费用核销。同时，应加强对销售人员报销行为的监督，防止违规操作和费用浪费。 5. 出差安全和风险控制 出差期间，销售人员应时刻关注自身的安全和健康。公司应提供出差安全指南和培训，加强对销售人员的安全意识教育。销售人员在遇到突发情况或紧急事件时，应及时向公司报备并寻求帮助。此外，公司还应购买旅行保险，以应对意外情况的发生。
营销中心差旅管理制度
营销中心出差管理制度 第一部总则 第一条为统一、规范企业员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生旳费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少陪伴人员。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对挥霍行为。 2、出差必须先获同意或被安排出差，对私自主张者不予报销差旅费。 3、倡导力行节省并对限额控制旳差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则企业不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差总结汇报》。 第四条本制度合用于企业因公出差旳各级员工，出差波及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度波及审批旳事项中，主管领导因故无法实行旳，可指定代理人或指定授权人代理实行，未经明确权限旳人员代理无效。 第二部出差管理细则 第一条出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可来回者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿。 3、近距离出差一般状况下企业不派公务车，尽量多乘坐公交车，减少乘坐出租车，特殊状况下需要派公务车，事前须由主管领导及主管部门审核同意方可予以报销。 （二）周围都市及远郊区县地区出差。 1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销 2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿旳，事先按程序向主管部门及主管领导审
核同意后按远途出差办理。 3、特殊出差状况下可向企业申请公务车，出租车与公交车费用报销。 （三）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有汽车或火车旳，须乘坐汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘动车或飞机（注：须事前申请同意方可）。 1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后旳《出差申请单》，由行政部统一订购机票。 2）部门主管及如下人员出差，乘坐汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧旳，按硬卧报销，超过部分自己支付；尤其状况下需要乘坐飞机旳，必须经总经理审核同意后，将书面同意材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，企业可补助油费和车辆损花费（注：按天计算），但不报销交通补助费。 4、出差人员之交通工具，除可运用企业或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经企业总经理审核同意后方可改乘飞机。 第二条出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按如下程序进行审批。 2、企业部门主管以上人员出差须2天以上，须报总经理和营销总监审批方可（注：特殊状况可通过电子邮件方式申请审核）。 3、部门主管及如下人员出差，由部门主管根据实际需要安排，报营销总监审核，总经理签批！ （二）企业指派出差。 1、即由企业领导根据工作需要指派出差旳。 2、指派出差旳，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及有关领导审批后方可。 （三）其他规定
销售部出差管理制度范本（2篇）
销售部出差管理制度范本 1. 概述 出差是销售部门日常工作中不可或缺的一部分，对于拓展市场、维护客户关系以及促进销售业绩都起着关键作用。为了规范和管理销售部出差行为，提高工作效率和减少风险，制定本出差管理制度。 2. 出差申请 2.1 出差申请应提前至少3个工作日填写并提交； 2.2 出差申请需包含以下信息：出差目的、时间、地点、对外交流对象、相关费用预算等； 2.3 出差申请需由销售部门负责人审核并签字，然后提交给总经理进行最终审批。 3. 出差预算 3.1 出差预算应合理、实际可行，并应根据出差目的和行程提前进行充分的预估； 3.2 出差预算主要包括交通费用、住宿费用、膳食费用、油费和各类报销费用等； 3.3 出差预算的核定应在出差申请获得批准后进行。 4. 出差交通安排 4.1 出差交通工具应根据实际情况合理选择，可以选择飞机、火车、汽车等； 4.2 出差交通工具的订票应提前预定，并选择经济实惠的舱位或座位； 4.3 出差期间的交通工具改变或者航班延误等情况，应及时通知销售部门负责人及时处理。
5. 出差住宿安排 5.1 出差住宿应选择符合公司要求的酒店，根据市场行情在保证质量的前提下，尽量选择价格合理的酒店； 5.2 出差期间的住宿安排应提前预定，并确保住宿环境安全、舒适； 5.3 出差期间的住宿费用应合理控制，尽量避免超出预算。 6. 出差费用报销 6.1 出差费用报销应符合公司财务制度的要求，并且需要提供完整的票据和报销申请单； 6.2 出差费用报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门； 6.3 出差费用报销审批应由财务部门进行，符合要求的报销申请将在10个工作日内结算。 7. 出差安全与保障 7.1 出差期间应保持警惕，遵守当地法律法规，并保证个人和公司的安全； 7.2 出差期间发生意外或紧急状况时，应及时向销售部门负责人或公司总部报告，并按照相关流程处理； 7.3 出差期间应妥善保管个人和公司财物，如发生丢失或损坏，应及时报告并承担相应责任。 8. 出差总结与汇报 8.1 出差结束后，销售人员应及时对出差工作进行总结与汇报，并提交给销售部门负责人；
业务员出差在外管理制度
业务员出差在外管理制度 一、出差审批流程 1. 出差计划提出 业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。 2. 部门领导审批 经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。 3. 行政部门审批 行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。 二、出差前准备 1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。 2. 确定行程安排 业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。 3. 安排住宿和交通 业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。 4. 出差物品准备 业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。 5. 费用预算 业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。 三、出差中的管理 1. 安全第一
出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。 2. 定期汇报 业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的 问题。 3. 注意形象 出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。 4. 严格控制费用 出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。 5. 积累客户资源 在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展 新的客户资源。 四、出差后的管理 1. 汇报工作 业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合 理化建议。 2. 费用报销 业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。3. 审批流程 公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结 算报销款项。 4. 归档资料 公司行政部门将对出差相关资料进行归档管理，保留备查，以便后续工作查询和经验借鉴。 五、出差管理制度的宣传与培训 公司将通过公司内部刊物、会议宣讲等形式，进行出差管理制度的宣传普及，让员工深入 了解出差管理制度的重要性和相关流程。 同时，公司还将开展员工出差管理培训，对员工进行出差常识、安全注意事项、费用报销 流程等方面的培训，提高员工的出差管理水平和能力。
销售出差管理制度
销售出差管理制度 销售团队在日常工作中经常需要进行出差，以拓展市场、开展业务。然而，出差管理如果不得当或者没有明确的规定，可能会导致一系列 问题，如费用不合理、行程冲突等。为了规范和优化销售出差行为， 制定一套科学合理的销售出差管理制度势在必行。 一、目的与适用范围 1. 目的 本销售出差管理制度的目的在于建立起一套合理规范的出差管理制度，以提高销售团队的效率和执行力，确保出差过程中的费用合理、 行程安排合理、信息有效沟通。 2. 适用范围 本销售出差管理制度适用于公司全体销售人员以及与出差相关的管 理人员。 二、出差审批流程 1. 出差申请 销售人员在计划进行出差之前，需要提前向上级主管或相关部门提 出出差申请。申请需要包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费 用等信息，并提交相关证明文件。 2. 审批流程
出差申请提交后，相关上级主管或审批人员将对申请进行审核。审批结果将及时反馈给销售人员，并在出差前获得批准。 三、出差费用管理 1. 费用申请 销售人员在出差前，需要根据出差计划编制费用预算，并向相关部门提交费用申请。申请需要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等明细，并提交相关票据或发票。 2. 费用审批 相关部门对销售人员的费用申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。审批通过后，销售人员方可按照费用预算进行支出。 3. 费用报销 销售人员在完成出差后，需要及时将相关费用报销单据提交给财务部门。财务部门将进行费用核对、审批，并及时将费用报销给销售人员。 四、行程安排与信息共享 1. 行程安排 销售人员在出差前需要制定详细的出差计划，包括行程安排、会议安排、客户拜访计划等。与客户或合作伙伴的会面需要事先安排好时间地点，并及时通知相关人员。 2. 信息共享
销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法 1. 引言 在现代商业环境中，销售人员经常需要进行出差工作，以 拓展业务和与客户进行面对面的沟通。然而，管理销售人员的出差活动是一项复杂的任务，需要有效的规划和组织。本文档旨在制定一套全面的销售人员出差管理办法，以确保出差工作的顺利进行，并最大限度地提高销售团队的工作效率和业绩。 2. 出差前的准备 在销售人员开始出差前，必须执行一系列必要的准备工作：•明确出差目的：明确出差的具体目的和任务，例如客户拜访、销售演示等。确保出差行程与公司的业务目标 保持一致。 •制定详细的出差计划：根据出差目的和时间限制，制定详细的出差计划，包括行程安排、预算以及待办事项 等。 •预订交通和住宿：提前预订出差所需的交通工具（机票、火车票等）和住宿，以确保销售人员的出行和居 住条件得到妥善安排。 •准备必要的文件和资料：收集并准备出差所需的文件和资料，例如合同、销售资料、演示文稿等，以满足客 户需求并充分展示产品或服务的优势。 3. 出差过程中的事项 在销售人员进行出差期间，需要注意以下事项：
•保持良好的形象：销售人员出差期间代表公司，应保持良好的仪表和形象，穿着得体，守时守约。这有助于 增加客户对公司的信任度和认可度。 •充分准备和备份：销售人员在进行客户拜访或演示之前，应充分准备所需的文件和资料，并及时备份重要信 息。这有助于应对突发情况，如数据丢失或设备损坏。 •及时汇报和沟通：销售人员在出差期间需要及时向公司汇报工作进展和客户反馈。此外，与团队和上级保持 密切沟通，及时解决出现的问题和难题，确保工作顺利进 行。 •注意费用预算：销售人员出差期间需要注意费用预算，合理控制差旅费用。遵守公司的费用报销制度，妥善 保存相关票据和发票，确保差旅费用的合理性和准确性。 4. 出差后的总结和反馈 在销售人员完成出差任务后，需要进行出差的总结和反馈，以促进个人和团队的进一步发展： •总结出差经验：销售人员应总结出差期间的经验和教训，思考哪些方面做得好，哪些方面需要改进。这有助 于提高个人的销售技巧和专业能力。 •及时反馈销售结果：销售人员应及时向公司反馈出差期间的销售成果和客户反馈。这有助于公司及时调整销 售策略和提供更好的客户服务。 •交流分享：销售人员应与团队成员分享出差期间的收获和经验，借鉴他人的经验教训，加强团队协作和共享。
销售人员出差管理规定
销售差旅费报销制度第一条总则 1.1 为保证出差人员工作与生活(de)需要,规范公司差旅费管理,保 证公司经营活动(de)顺利开展,按照勤俭、必需(de)原则,制定 本办法. 1.2 差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和 市内交通费,不含国（境）外(de)差旅费用.差旅费实行凭据报 销与定额包干相结合(de)方法. 第二条城市间交通费用 2.1 出差人员要按照规定乘坐交通工具（不含出租车和旅游船,下 同）.凭据报销城市间交通费.未按规定等级乘坐交通工具(de), 超支部分自理. 2.2 副总经理与相当职务及其以上人员出差,因工作需要,随行一人 可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位,凭据报销. 2.3 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急 (de),报总经理批准后可乘坐飞机,凭据报销. 2.4 乘坐飞机所往返机场(de)专线客车费用和航空旅客意外伤害保 险（限每人每次一份）,凭据报销.
2.5 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车六个小时以上 (de),或连续乘车超过8小时(de),可购同席卧铺票,凭据报销. 2.6 出差人员不得租赁车辆出差,不得报销租车费用. 2.7 出差人员一般不得自带车辆,确需带车外出(de),经综合办公室 及分管副总经理审核后方可外出,带车外出不再报销往返旅程 车票,也不再计发市内交通补助. 2.8 订票费用,据实凭票报销. 2.9 因特殊情况往返旅程车票丢失(de),应写出书面报告.注明车 次、票价、起止时间,经部门经理及财务部门负责人签字后代车 票报销旅费. 2.10 工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游 (de),其绕道车船费扣除出差直线单程车,船费,多开支部分由 个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可实据报销； 绕道及在家期间不计发各项补助. 第三条住宿标准 3.1 各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销,具体金额如下 表： 3.2特殊情况下超标准住宿,经财务部、总经理签批后报销.
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧! 业务员出差管理制度1 一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度 二、本制度适用于公司开展业务人员 1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动 2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。 3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》 三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可
于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。 四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。 六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销 七、报销范围 1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。 2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。 3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 出差计划申请表 姓名：xx 职务：xx 部门：xx 工号：xx 出差地址：xx 费用预算：xx 日期：xx年xx月xx日 销售人员工作周报
(完整版)销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员平时出差行为，增强其出差管理并做到有 章可循现拟订本制度。 一、销售人员出差种类： 1、公出：因公出差联系业务当日能返回企业者； 2、出差：因公出差联系业务超出24 小时没法返回企业者； 3、私事：告假歇息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理有关手续方可出行，因私出门需 凭告假条方可出行。 三、公出人员需派车时按详细状况由企业安排用车。 四、详细管理： 1、因公务需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及 出差花费估算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人赞同并署名确认后方可出差，不然出差花费一律不 予报销； 3、出差后须按《出差申请表》中制定的时间、路线、拟计划拜见客户名录等事项展开出差工 作。抵达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地址、电 话号码、车次等内容予以登记。出差后回企业报销时须与报点相符合，不然不报销有进出的部 分； 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差花费规定： 1、出差花费报销包含出差时期的交通费、住宿费、伙食补贴费、电话费等。特别状况需 要应酬的花费需向企业申请，企业领导赞同后方可使用及报销。 2、出差时间超出24 小时的按以下标准报销及补贴：单位/元 /天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳280 元，省会城市250 元，地级市 220 元，县级市180 元。 4、乘火车时间低于 5 小时不得乘坐硬卧。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 一线城市280 元60 元实报实销火车硬卧、硬座及快客 或飞机 省会城市250 元60 元实报实销 地级市220 元60 元实报实销 县级市180 元60 元实报实销
销售公司出差财务管理制度
销售公司出差财务管理制度 一、出差费用的报销范围 1.交通费用：往返车费、出租车费、火车票、飞机票等相关费用。 2.住宿费用：合理的住宿费用将被报销，不得超过市场价。 3.餐费和日常零花费：在出差期间，员工可以根据公司规定合理报销餐费和一定金额的零花费。 4.其他费用：出差期间发生的其他合理费用需要被报销，例如电话费、无线网络费、会议材料等。 二、报销方式 1.出差人员应当在7个工作日内提交出差报销申请。 2.出差报销单需要包括详细的支出记录和相关凭证。 3.报销单应当由出差人员本人签字并确认准确。 4.责任人会对报销单进行审核和批准后再发送给财务部门进行支付。 三、费用管理 1.财务部门需要对出差费用进行统计和分析，确保出差费用的合理支出和控制。 2.财务部门还需要及时和全面地对出差费用进行监督和管理，防止费用的滥用和浪费。 3.如果员工在报销单上提交了虚假的费用，将被追究法律责任。 四、出差前的注意事项 1.在出差前请确认出差目的地、时间和必要的行程。 2.在出差前准备好相应的必要文件和信息，例如车票、机票、酒店预订信息、出差申请表或者会议邀请函。 3.在出差前，员工必须参加公司组织的出差前培训和安全培训。 五、违规处理 1.如出差人员在出差期间违反规定产生费用，责任人将进行相应的处理。
2.如出差人员没有遵守制度规定或者未按要求提供真实凭证，责任人将 追究相关责任。 3.如员工在出差费用管理中存在严重违规行为，甚至造成重大损失，责 任人将追究相关责任。 六、附则 1.本制度所涉及的出差费用范围和报销方式可以根据实际情况做出相应 的调整和修改。 2.本制度的解释权归销售公司所有。 七、结束语 本制度的出台将对公司出差费用的管理和控制起到重要的作用，能够有效地规范员工的出差行为和管理，让公司的出差管理更加规范化和合理化。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 一、背景介绍 随着企业市场竞争的加剧和全球化程度的提高，销售人员出差已经 成为了销售工作中的常态。为了确保出差过程中的顺利进行和事后的 工作总结，以及提高销售效率和质量，公司决定制定销售人员出差管 理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员在工作中所涉及的出差活动。 三、出差前准备 1. 出差申请：销售人员在出差前必须向主管部门提出出差申请，并 明确出差目的、地点、日期以及预计费用，并经部门批准后方可出差。 2. 行程安排：销售人员在出差前应根据出差目的和地点制定详细的 行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、会议安排等，并在事先与 客户或相关方确认好。 3. 资料准备：销售人员应根据行程安排准备好所有需要的文件资料、展示材料以及销售合同等必要文件。 四、出差期间管理 1. 工作计划：销售人员在出差期间应按照事先制定的行程安排进行 工作，并在每天末尾制定第二天的详细工作计划。
2. 沟通协调：销售人员应与客户或相关方保持良好的沟通和协调， 及时解决出现的问题，并确保工作进展顺利。 3. 费用报销：销售人员应按照公司相关规定，认真填写费用报销单，如交通费、住宿费、餐费等，并保存相关票据，提交给财务部门及时 进行报销。 4. 安全注意：销售人员在出差期间应关注个人安全，如避免走夜路、注意贵重物品保管等。 五、出差后工作 1. 工作总结报告：销售人员在结束出差后，应及时向主管部门提交 工作总结报告，详细反馈出差期间的工作进展、问题与困难以及成果。 2. 客户跟进：销售人员应及时与客户保持联系，并跟进出差期间的 工作，解答客户的疑问并处理客户关注的问题。 3. 费用核对：销售人员应及时核对出差期间的费用报销情况，确保 报销金额准确无误。 4. 档案归档：销售人员的出差相关文件资料应按照公司规定进行整 理和归档，以备将来查阅和参考。 六、制度执行与监督 1. 主管部门负责：公司主管部门应对销售人员的出差活动进行监督 和指导，确保制度的执行和效果。
销售出差管理制度
销售出差管理制度 一、背景和目的 销售出差是企业为促进业务拓展、开拓市场以及客户维护的重要手段。然而，出差过程中常常出现一些问题，如费用报销不规范、行程 安排混乱等，影响了销售人员的效率和工作质量。为了规范销售出差 行为，提升管理水平，制定本《销售出差管理制度》。 二、适用范围 本制度适用于公司销售部门的所有员工，包括市场销售、渠道销售 等各个销售岗位。 三、出差申请与审批 1. 出差申请： 销售人员在出差前需向直接主管提出出差申请，内容包括： - 出差目的和地点； - 行程安排和预计出差天数； - 预计费用支出。 2. 审批流程： - 直接主管将出差申请进行审批，审批意见需在48小时内给予反馈； - 若直接主管无法批准，需将申请上报至上级领导审批。
四、费用管理 1. 费用预算： - 销售人员需根据出差目的和行程提前编制费用预算； - 预算应包括交通、食宿、通讯、业务招待等费用。 2. 费用报销： - 出差结束后，销售人员需填写费用报销单，并附上相关费用发票 和票据； - 报销单应在出差结束后的5个工作日内提交财务部门。 3. 费用审批： - 财务部门对费用报销单进行审批，并在3个工作日内给予反馈； - 若费用超支或不符合公司规定标准，需提供解释和材料证明。 五、行程安排 1. 行程安排： - 销售人员出差前需事先制定详细的行程安排，并报备给直接主管； - 行程安排应包括出发时间、行程地点、客户拜访安排等内容。 2. 行程变更： - 如行程发生变更，销售人员需要及时通知直接主管，并重新调整 行程安排。
六、因私事务与政策要求 1. 因私事务： - 销售人员出差期间如需办理因私事务，应提前请假并与直接主管 协商； - 销售人员因私事产生的费用需自行承担。 2. 政策要求： - 销售人员在出差过程中应遵守国家和公司相关政策，如反腐败、 保密等； - 出差期间发生违法违规行为的，将按公司纪律规定进行处理。 七、违纪处罚 销售人员违反本制度相关规定和公司其他相关制度的，将按照公司 纪律规定进行相应处罚。 八、附则 1. 本制度的解释权归公司销售部门所有，可根据实际情况进行调整 和修改； 2. 本制度自发布之日起生效，销售人员应自觉遵守并执行。 结语 销售出差管理制度的制定，对于提升销售人员的工作效率和保障公 司利益具有重要意义。通过明确的申请和审批流程、规范的费用管理、
2023年销售部驻外管理制度(精选5篇)
2023年销售部驻外管理制度（精选5篇）销售部驻外管理制度1 一、商务政策与合同管理 1、公司制定销售价格方针和详细定价标准为机密商业情报，未经公司授权任何驻外销售人员不得向经销商或终端客户通报或泄密。 2、公司营销政策及价格不行对外公开印刷，只是供应销售人员学习驾驭；公司如有重大营销政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报经销商或终端客户。 3、驻外销售人员在与经销商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行确定；如有疑问和在授权范围外的，须请示公司领导。 4、合同必需履行程序，在总经理审核批准、签章后方可生效。合同原件由公司保存入档，驻外销售人员和财务部保留复印件。 5、驻外销售人员在洽谈商务合同时，要有风险意识，严格按合同做好履约、产品发送、验收及理赔等相关工作。 6、驻外销售人员如遇重大客户信息、商务价格谈判等商务情报，需第一时间内向公司领导报告。 二、行为规范管理 1、对待客户：
（1）在约定的时间内接待探望客户，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。 （2）接待客户都应主动、热忱、仔细服务。 驻外销售人员与客户交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外销售人员必需自觉遵守，因个人行为给公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节赐予肃穆处理。 三、工作日报、周报和月报管理 1、驻外销售人员远离大连总部在全国各地开展公司销售工作，工作周报、月报（月工作总结、月工作安排）是驻外人员详细工作内容和支配安排的体现。为了让总部对驻外销售人员的工作安排做肯定的合理性指导和驾驭，每一位驻外销售人员应当高度重视，仔细、负责地填写日探望记录、周出差安排周报和销售漏斗表及客户档案归档。并要求销售人员每周提交报表给上层干脆领导。若无正常理由延误，暂缓业务费用报销。每周日提交周报。驻外销售人员每月最终一周周末提交月销售总结及制定下月工作安排，每季度最终一周周末提交季度销售总结及制定下季度工作安排。 1、驻外销售人员工作日报内容要求（5W1H） （1）时间(When) （2）地点(Where) （3）人物(Who)