销售出差管理制度
销售出差管理制度
随着全球经济的发展，每个企业都在为了求生存、求发展而竭
尽所能地开拓市场、争取订单、拓展业务。在这个过程中，销售
人员的出差需求也越来越高。由此带来的是，出差管理问题也愈
发备受关注。
销售出差管理制度，是指企业为了规范销售人员的出差行为以
及保护企业的利益而制定的管理规程。完善的销售出差管理制度
不仅是企业走向成功的关键，更是每一个销售人员的实力之一。
今天，我们就一起来探讨销售出差管理制度的必要性、制定的重点、执行的难点以及其对企业和销售人员的影响。
一、销售出差管理制度的必要性
企业的发展是依靠销售人员的精诚合作和努力奋斗赢得的。而
销售人员的工作多以出差为主，能出差不仅是销售人员去向更广、接触更多的客户、发现更多的销售机会的重要途径，也是展示团
队实力和企业形象的重要方式。然而，在这个过程中，销售人员
的出差手续、时间安排、费用报销、安全保障等方面都面临着具
有挑战性的问题。如果没有一套科学的管理制度去规范和管理所
有的出差行为，将会对企业造成无法挽回的财务损失和品牌形象
损害。因此，制定和实施一个有效的销售出差管理制度对于每个企业都至关重要。
二、销售出差管理制度的重点
1. 出差前和出差中的准备工作
在出差前，销售人员需要逐一确认出差目的地和行程，制定明确的工作计划，预订机票、酒店房间和会议室，并对一切出差相关手续进行审批、签字和备案。在出差中，销售人员应按计划前往目的地，并在出差过程中妥善安排会议和谈判时间，协商企业合同签订和配货等相关事宜。及时向企业发布出差动态和问题反馈，并且将重要的问题和突发事件向上报告和表达。
2. 出差费用管理
企业应对销售人员出差的各项费用进行预算并制定明确的报销制度。销售人员在出差过程中，需要通过审批和报销的方式将所有的费用归集到企业账户中。相关的费用报销申请及单据、交通
工具、餐饮、酒店住宿和活动活动费等都需要有严格的报销要求
和审核程序，防止出现不合理使用和违规报销的问题。
3. 出差保险管理
经常出差的销售人员对于安全是非常重视的。因此，企业应制
定合适的出差保险方案，为销售人员提供足够的保障。此外，销
售人员在出差期间必须注意保护自身安全，确保出差期间不会发
生安全事故和意外伤害。
三、销售出差管理制度的执行难点
制定出差管理制度非常容易，但如何将这些管理制度执行到位，确保销售人员遵守并且循规蹈矩，这才是比较难的。其中，销售
人员的心态、意识和态度问题是需要考虑的关键点。因此，企业
应完善强大的宣传和普及制度的机制，让每个销售人员都能了解
及时公告和变更的处置。同时，企业应采取必要的措施，如对违
反制度的销售人员进行惩罚和奖惩制度以及认证锻炼等形式的宣
誓制度。
四、销售出差管理制度对企业和销售人员的影响
1. 对企业的影响
销售出差管理制度可以保障企业利益，提高企业执行力，提高工作效率，降低管理成本，增强企业文化，从而提升企业核心竞争力和赢得市场竞争优势。
2. 对销售人员的影响
严格的销售出差管理制度可以让销售人员紧密地围绕企业经营方针，规范自己的工作流程，提高自身能力和水平，更好地对接客户需求，行业发展趋势，秉持正义和公正，实现价值最大化，提升职场影响力。
但是，制定销售出差管理制度并不是万事大吉，唯一的需要考虑的因素。企业还需要注重心态调整，了解销售人员个体的需求和合理性要求，以及执法恰如其分的制定。综上所述，销售出差管理制度是企业管理中的关键要素之一，合理的制度对于企业和销售人员都起着基础性的作用。
销售出差时间管理规定
销售出差时间管理规定 1. 引言 销售出差对于公司来说是一项重要的业务活动。为了更好地管理销售出差时间，提高销售团队的效率和业绩，制定了以下的销售出差时间管理规定。 2. 出差计划 销售人员在进行出差之前，必须提前提交出差计划。出差计划应包括以下内容：•出差时间：包括出发时间、返回时间。 •出差地点：明确出差目的地和具体地点。 •出差目的：明确出差的目的和目标。 •出差行程：列出出差期间的具体行程安排。 •客户拜访安排：明确与客户的拜访时间、地点和目的。 销售人员必须在出差前3个工作日内向上级主管提交出差计划，获得批准后方 可出差。 3. 出差报备 在开始出差之前，销售人员需要向公司进行出差报备。出差报备应包括以下内容： •出差目的：说明本次出差的目的和预期收益。 •出差计划：简要描述出差的时间、地点和行程安排。 •预计花费：估算本次出差的费用，包括交通、住宿、餐饮等。 •预计成果：说明本次出差的预期成果，如与客户的合作意向、订单数量等。 •安全措施：说明本次出差的安全措施，如行程安排、保险购买等。 销售人员必须在出差前至少一天向公司进行出差报备，并获得批准后方可出差。 4. 时间管理 销售人员在出差期间需要合理安排时间，以提高工作效率和达到预期成果。具 体时间管理要求如下： •准时到达：销售人员需要准时到达与客户约定的时间和地点，不得迟到。
•合理安排行程：根据客户拜访计划，合理安排拜访顺序和时间，以减少行程时间和交通成本。 •时间记录：每天结束工作后，销售人员需要记录工作时间和完成的任务，以备日后汇报和评估。 •沟通时间：保证与客户进行充分有效的沟通，不得浪费时间。 •会议时间：参加公司安排的会议和培训，不得擅自缺席。 5. 出差归档 销售人员在完成出差任务后，需按照公司的要求进行出差归档。出差归档应包 括以下内容： •出差报告：根据实际出差情况，编写出差报告，包括出差目的、成果、花费和问题等。 •客户反馈：收集客户对本次拜访的反馈意见和建议。 •经验总结：总结本次出差的经验教训和改进措施。 销售人员需在两个工作日内完成出差归档，并提交给上级主管审核。 6. 处罚措施 对于违反销售出差时间管理规定的行为，公司将采取相应的处罚措施。具体处 罚措施包括但不限于： •警告：口头或书面警告，提醒销售人员遵守规定。 •扣减奖金：扣减违规销售人员的相关奖金。 •停职：对严重违规行为的销售人员进行停职处理。 •解除劳动合同：对多次严重违规的销售人员解除劳动合同。 7. 结论 通过制定销售出差时间管理规定，能够更好地管理销售人员的出差时间，提高 工作效率和业绩，为公司的发展创造更有利的条件。希望所有销售人员能够严格遵守相关规定，以确保出差任务的顺利完成。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度 一、引言 销售人员作为企业的重要组成部分，经常需要出差开展业务。有效管理销售人员的出差行为，对于提高销售业绩、保障员工权益以及维护企业形象具有重要意义。因此，制定一套科学合理的销售人员出差管理制度是必要的。 二、目的 本制度的目的在于规范销售人员的出差行为，明确员工的权利和义务，确保出差工作的顺利开展，提高销售绩效，保障员工的安全和权益，树立企业良好形象。 三、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员，包括公司直接雇佣员工和销售代理商。无论国内外出差，均适用本制度。 四、出差安排 1. 出差申请 销售人员需提前向所在部门提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、预计花费等信息。所在部门经理根据实际情况审核并批准出差申请。 2. 出差行程安排
根据出差目的和要求，所在部门安排合理的出差行程，并提供必要的支持和协助，包括交通、住宿、会议安排、行程单等。 3. 安全考虑 销售人员在出差期间，应注意个人安全。前往目的地前，应了解该地的安全情况，并遵守出差地的法律和规定。如遇紧急情况或安全威胁，销售人员应及时向所在部门报告并寻求帮助。 五、费用报销 1. 费用标准 销售人员的费用报销以公司财务部门颁布的《差旅费用报销制度》为准。销售人员在出差期间发生的合理、必要的费用，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等，均可按规定报销。 2. 费用报销流程 销售人员在出差结束后，需及时填写费用报销单，并附上相关费用凭证。经所在部门经理审批后，提交财务部门，财务部门会在合理时间内进行审核和报销。 3. 违规费用 如发现销售人员有违规报销费用的行为，公司有权追回相关费用并依据公司相关规定进行处理。 六、绩效考核
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇) 业务员出差管理制度1 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇 公司销售人员出差管理制度【篇1】 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。 3、差旅费管理办法 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。 3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 3.1.2差旅费补助 3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇 销售人员出差报销管理制度精选篇1 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、差旅费开支范围： 适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。 二、出差借款审批程序： 各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。 三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。 四、出差费用标准： 1、工作人员区外出差： 1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下： 总经理每天70元。 副总及销售人员每天60元。 其他人员每天50元。 限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。 1.3伙食费补助标准 上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。 1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。 1.5乘坐列车报销标准： 将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。
出差人员管理制度
出差人员管理制度 出差人员管理制度「篇一」 一、人员能在当天返回的不视为出差。 二、出差申请程序及办法 1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。 2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。 3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。 三、出差报销规定 加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定： 1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。 2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。 四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。 2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。 3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。 4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销） 出差人员管理制度「篇二」 出差人员管理制度范本 第1条、为了规范出差管理，保障公司各项经营活动进行，增收节支，制订本制度。 第2条、本制度的适用范围：所有员工的出差审批、差旅费报销。 第3条、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，详细填写《出差审批表》一式2份，注明出差任务、目的地、路线、人数等。预算内出差由主管部门副总经理审核后交行政部分管副总经理审批。预算外出差事项由总经理审批。多人跨部门出差时，注明出差负责人，并由总经理审批。 第4条、出差人员持1份经批准的《出差审批表》到行政人事部办理派车、订房、订机票、出差备案等手续。另一份待出差回来到财务部门办理报销手续。一般出差公司不予办理差旅费借款，特殊情况需要借款必须由总经理批准。 第6条、出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非董事长或总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，财务向出差人和其主管催帐。出差回来后借款拖延不还超过一个月，财务有权从当事人工资中扣回。 第7条、报销单据由出差人粘贴整齐，粘附于《费用报销单》的背面，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，根据公司财务管理制度中报销的规定完成报销手续。 第8条、出差人员利用出差机会，就近办理私事的，必须事先经安排出差的领导批准，而且时间不得超过两天。并按照事假处理。未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的`一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。 第9条、出差人员参加各种会议的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，经审批后由财务部直接汇款。如需现场支付的，则返回公司后凭相关进行报销。 第10条行政部根据审批后的《出差审批表》负责时尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其费每张不得高于20元，超过部份人自行负担。行政部预订好票类或酒店后，如需要提前付款，则凭《出差审批表》填写付款申请单，交财务部审核，经财务副总审批后的申请单方可付款。
销售公司出差财务管理制度
销售公司出差财务管理制度 一、出差费用的报销范围 1.交通费用：往返车费、出租车费、火车票、飞机票等相关费用。 2.住宿费用：合理的住宿费用将被报销，不得超过市场价。 3.餐费和日常零花费：在出差期间，员工可以根据公司规定合理报销餐费和一定金额的零花费。 4.其他费用：出差期间发生的其他合理费用需要被报销，例如电话费、无线网络费、会议材料等。 二、报销方式 1.出差人员应当在7个工作日内提交出差报销申请。 2.出差报销单需要包括详细的支出记录和相关凭证。 3.报销单应当由出差人员本人签字并确认准确。 4.责任人会对报销单进行审核和批准后再发送给财务部门进行支付。 三、费用管理 1.财务部门需要对出差费用进行统计和分析，确保出差费用的合理支出和控制。 2.财务部门还需要及时和全面地对出差费用进行监督和管理，防止费用的滥用和浪费。 3.如果员工在报销单上提交了虚假的费用，将被追究法律责任。 四、出差前的注意事项 1.在出差前请确认出差目的地、时间和必要的行程。 2.在出差前准备好相应的必要文件和信息，例如车票、机票、酒店预订信息、出差申请表或者会议邀请函。 3.在出差前，员工必须参加公司组织的出差前培训和安全培训。 五、违规处理 1.如出差人员在出差期间违反规定产生费用，责任人将进行相应的处理。
2.如出差人员没有遵守制度规定或者未按要求提供真实凭证，责任人将 追究相关责任。 3.如员工在出差费用管理中存在严重违规行为，甚至造成重大损失，责 任人将追究相关责任。 六、附则 1.本制度所涉及的出差费用范围和报销方式可以根据实际情况做出相应 的调整和修改。 2.本制度的解释权归销售公司所有。 七、结束语 本制度的出台将对公司出差费用的管理和控制起到重要的作用，能够有效地规范员工的出差行为和管理，让公司的出差管理更加规范化和合理化。
销售部出差管理制度范本（2篇）
销售部出差管理制度范本 1. 概述 出差是销售部门日常工作中不可或缺的一部分，对于拓展市场、维护客户关系以及促进销售业绩都起着关键作用。为了规范和管理销售部出差行为，提高工作效率和减少风险，制定本出差管理制度。 2. 出差申请 2.1 出差申请应提前至少3个工作日填写并提交； 2.2 出差申请需包含以下信息：出差目的、时间、地点、对外交流对象、相关费用预算等； 2.3 出差申请需由销售部门负责人审核并签字，然后提交给总经理进行最终审批。 3. 出差预算 3.1 出差预算应合理、实际可行，并应根据出差目的和行程提前进行充分的预估； 3.2 出差预算主要包括交通费用、住宿费用、膳食费用、油费和各类报销费用等； 3.3 出差预算的核定应在出差申请获得批准后进行。 4. 出差交通安排 4.1 出差交通工具应根据实际情况合理选择，可以选择飞机、火车、汽车等； 4.2 出差交通工具的订票应提前预定，并选择经济实惠的舱位或座位； 4.3 出差期间的交通工具改变或者航班延误等情况，应及时通知销售部门负责人及时处理。
5. 出差住宿安排 5.1 出差住宿应选择符合公司要求的酒店，根据市场行情在保证质量的前提下，尽量选择价格合理的酒店； 5.2 出差期间的住宿安排应提前预定，并确保住宿环境安全、舒适； 5.3 出差期间的住宿费用应合理控制，尽量避免超出预算。 6. 出差费用报销 6.1 出差费用报销应符合公司财务制度的要求，并且需要提供完整的票据和报销申请单； 6.2 出差费用报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门； 6.3 出差费用报销审批应由财务部门进行，符合要求的报销申请将在10个工作日内结算。 7. 出差安全与保障 7.1 出差期间应保持警惕，遵守当地法律法规，并保证个人和公司的安全； 7.2 出差期间发生意外或紧急状况时，应及时向销售部门负责人或公司总部报告，并按照相关流程处理； 7.3 出差期间应妥善保管个人和公司财物，如发生丢失或损坏，应及时报告并承担相应责任。 8. 出差总结与汇报 8.1 出差结束后，销售人员应及时对出差工作进行总结与汇报，并提交给销售部门负责人；
销售出差管理制度
销售出差管理制度 销售团队在日常工作中经常需要进行出差，以拓展市场、开展业务。然而，出差管理如果不得当或者没有明确的规定，可能会导致一系列 问题，如费用不合理、行程冲突等。为了规范和优化销售出差行为， 制定一套科学合理的销售出差管理制度势在必行。 一、目的与适用范围 1. 目的 本销售出差管理制度的目的在于建立起一套合理规范的出差管理制度，以提高销售团队的效率和执行力，确保出差过程中的费用合理、 行程安排合理、信息有效沟通。 2. 适用范围 本销售出差管理制度适用于公司全体销售人员以及与出差相关的管 理人员。 二、出差审批流程 1. 出差申请 销售人员在计划进行出差之前，需要提前向上级主管或相关部门提 出出差申请。申请需要包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费 用等信息，并提交相关证明文件。 2. 审批流程
出差申请提交后，相关上级主管或审批人员将对申请进行审核。审批结果将及时反馈给销售人员，并在出差前获得批准。 三、出差费用管理 1. 费用申请 销售人员在出差前，需要根据出差计划编制费用预算，并向相关部门提交费用申请。申请需要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等明细，并提交相关票据或发票。 2. 费用审批 相关部门对销售人员的费用申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。审批通过后，销售人员方可按照费用预算进行支出。 3. 费用报销 销售人员在完成出差后，需要及时将相关费用报销单据提交给财务部门。财务部门将进行费用核对、审批，并及时将费用报销给销售人员。 四、行程安排与信息共享 1. 行程安排 销售人员在出差前需要制定详细的出差计划，包括行程安排、会议安排、客户拜访计划等。与客户或合作伙伴的会面需要事先安排好时间地点，并及时通知相关人员。 2. 信息共享
业务员出差在外管理制度
业务员出差在外管理制度 一、出差审批流程 1. 出差计划提出 业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。 2. 部门领导审批 经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。 3. 行政部门审批 行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。 二、出差前准备 1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。 2. 确定行程安排 业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。 3. 安排住宿和交通 业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。 4. 出差物品准备 业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。 5. 费用预算 业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。 三、出差中的管理 1. 安全第一
出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。 2. 定期汇报 业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的 问题。 3. 注意形象 出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。 4. 严格控制费用 出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。 5. 积累客户资源 在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展 新的客户资源。 四、出差后的管理 1. 汇报工作 业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合 理化建议。 2. 费用报销 业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。3. 审批流程 公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结 算报销款项。 4. 归档资料 公司行政部门将对出差相关资料进行归档管理，保留备查，以便后续工作查询和经验借鉴。 五、出差管理制度的宣传与培训 公司将通过公司内部刊物、会议宣讲等形式，进行出差管理制度的宣传普及，让员工深入 了解出差管理制度的重要性和相关流程。 同时，公司还将开展员工出差管理培训，对员工进行出差常识、安全注意事项、费用报销 流程等方面的培训，提高员工的出差管理水平和能力。
销售业务员管理制度(通用12篇)
销售业务员管理制度（通用12篇） 销售业务员管理制度第1篇 为了能在激烈的市场中立于不败之地、增强企业的经营能力和抗风险能力、加强员工的责任感、提高销售业绩、充分发挥员工在工作积极性和创造性、制定以下规章制度： 一．在公司上班期间相关规定 1.上班时间：9:00-18:00 2.工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。 3.因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。 4.业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基 本情况。熟识公司的优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。 二．出差制度 1.业务员出差需做好出差计划报告。 2.出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。 3.出差费用报销： ⑴．车票实行实报实销制，长沙外出以火车硬卧票制为标准（长沙周边地区待讨论）。各地、市、县、乡镇车票需凭有效车票发票进行报销，
经财务人员发现有作假情况将不予报销。 ⑵．实行元／天包干制：含当天食宿费用，车费另算。住宿需开酒店（旅馆）正式发票，以发票为准视为当天出差，未开具体发票，视当天未出差。财务将以开出的发票额进行财务统计。 销售业务员管理制度第2篇 一、业务员薪资构成： 1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成; 2、薪资发放： ①每月发放底薪+补贴 ②提成每个季度发放一次 ③年终奖金年底发放 二、业务员底薪及补贴设定： 1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%，即当月发放工资为3000元/月×70%=2101元。.工资不低于最低生活标准1730元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的2月至11月。其余时间发放3000元底薪。 2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。 3、补贴：
销售人员外出管理办法
销售人员外出管理办法 销售人员外出管理办法 管理是企业永恒的主题，管理的好与坏决定企业的成败。那么，在企业里，对于销售人员外出的费用要做好怎样的管理呢?下面就不妨和店铺一起来了解下销售人员外出管理的相关资料，希望对各位有帮助! 销售人员外出管理规定 一. 目的 为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。 二. 范围 适用于公司全体员工。 三. 定义 1. 员工外出分为外勤和出差二种。 2. 因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。 3. 因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。 四. 审批程序、权限和流程 1. 员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。 2. 研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。 3. 项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。 4. 公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。 5. 员工出差国外一律由总经理批准。 6. 工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。(经电话申请总经理批准的，须注明。)
7. 出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。 8. 员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，作旷工处理。 五. 外出人员管理原则 1.出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。 2.外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。 六. 差旅费构成 1. 长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用 2. 市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。 3. 住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。 4. 餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。 5. 通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用 6. 其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。 七. 具体规定如下： 1. 外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销待定?建议：公司这边边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。 2. 出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。 3. 普通员工一线城市餐费补贴40元/天，二三线城市餐费补贴30元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天，二三线城市餐费补贴50元/天。另：早餐占日限额的20%，午晚餐占日限额的40%。(补
销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法 1. 引言 在现代商业环境中，销售人员经常需要进行出差工作，以 拓展业务和与客户进行面对面的沟通。然而，管理销售人员的出差活动是一项复杂的任务，需要有效的规划和组织。本文档旨在制定一套全面的销售人员出差管理办法，以确保出差工作的顺利进行，并最大限度地提高销售团队的工作效率和业绩。 2. 出差前的准备 在销售人员开始出差前，必须执行一系列必要的准备工作：•明确出差目的：明确出差的具体目的和任务，例如客户拜访、销售演示等。确保出差行程与公司的业务目标 保持一致。 •制定详细的出差计划：根据出差目的和时间限制，制定详细的出差计划，包括行程安排、预算以及待办事项 等。 •预订交通和住宿：提前预订出差所需的交通工具（机票、火车票等）和住宿，以确保销售人员的出行和居 住条件得到妥善安排。 •准备必要的文件和资料：收集并准备出差所需的文件和资料，例如合同、销售资料、演示文稿等，以满足客 户需求并充分展示产品或服务的优势。 3. 出差过程中的事项 在销售人员进行出差期间，需要注意以下事项：
•保持良好的形象：销售人员出差期间代表公司，应保持良好的仪表和形象，穿着得体，守时守约。这有助于 增加客户对公司的信任度和认可度。 •充分准备和备份：销售人员在进行客户拜访或演示之前，应充分准备所需的文件和资料，并及时备份重要信 息。这有助于应对突发情况，如数据丢失或设备损坏。 •及时汇报和沟通：销售人员在出差期间需要及时向公司汇报工作进展和客户反馈。此外，与团队和上级保持 密切沟通，及时解决出现的问题和难题，确保工作顺利进 行。 •注意费用预算：销售人员出差期间需要注意费用预算，合理控制差旅费用。遵守公司的费用报销制度，妥善 保存相关票据和发票，确保差旅费用的合理性和准确性。 4. 出差后的总结和反馈 在销售人员完成出差任务后，需要进行出差的总结和反馈，以促进个人和团队的进一步发展： •总结出差经验：销售人员应总结出差期间的经验和教训，思考哪些方面做得好，哪些方面需要改进。这有助 于提高个人的销售技巧和专业能力。 •及时反馈销售结果：销售人员应及时向公司反馈出差期间的销售成果和客户反馈。这有助于公司及时调整销 售策略和提供更好的客户服务。 •交流分享：销售人员应与团队成员分享出差期间的收获和经验，借鉴他人的经验教训，加强团队协作和共享。
销售人员出差管理规定
销售差旅费报销制度第一条总则 1.1 为保证出差人员工作与生活(de)需要,规范公司差旅费管理,保 证公司经营活动(de)顺利开展,按照勤俭、必需(de)原则,制定 本办法. 1.2 差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和 市内交通费,不含国（境）外(de)差旅费用.差旅费实行凭据报 销与定额包干相结合(de)方法. 第二条城市间交通费用 2.1 出差人员要按照规定乘坐交通工具（不含出租车和旅游船,下 同）.凭据报销城市间交通费.未按规定等级乘坐交通工具(de), 超支部分自理. 2.2 副总经理与相当职务及其以上人员出差,因工作需要,随行一人 可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位,凭据报销. 2.3 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急 (de),报总经理批准后可乘坐飞机,凭据报销. 2.4 乘坐飞机所往返机场(de)专线客车费用和航空旅客意外伤害保 险（限每人每次一份）,凭据报销.
2.5 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车六个小时以上 (de),或连续乘车超过8小时(de),可购同席卧铺票,凭据报销. 2.6 出差人员不得租赁车辆出差,不得报销租车费用. 2.7 出差人员一般不得自带车辆,确需带车外出(de),经综合办公室 及分管副总经理审核后方可外出,带车外出不再报销往返旅程 车票,也不再计发市内交通补助. 2.8 订票费用,据实凭票报销. 2.9 因特殊情况往返旅程车票丢失(de),应写出书面报告.注明车 次、票价、起止时间,经部门经理及财务部门负责人签字后代车 票报销旅费. 2.10 工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游 (de),其绕道车船费扣除出差直线单程车,船费,多开支部分由 个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可实据报销； 绕道及在家期间不计发各项补助. 第三条住宿标准 3.1 各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销,具体金额如下 表： 3.2特殊情况下超标准住宿,经财务部、总经理签批后报销.
营销中心差旅管理制度
营销中心出差管理制度 第一部总则 第一条为统一、规范企业员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生旳费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少陪伴人员。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对挥霍行为。 2、出差必须先获同意或被安排出差，对私自主张者不予报销差旅费。 3、倡导力行节省并对限额控制旳差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则企业不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差总结汇报》。 第四条本制度合用于企业因公出差旳各级员工，出差波及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度波及审批旳事项中，主管领导因故无法实行旳，可指定代理人或指定授权人代理实行，未经明确权限旳人员代理无效。 第二部出差管理细则 第一条出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可来回者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿。 3、近距离出差一般状况下企业不派公务车，尽量多乘坐公交车，减少乘坐出租车，特殊状况下需要派公务车，事前须由主管领导及主管部门审核同意方可予以报销。 （二）周围都市及远郊区县地区出差。 1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销 2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿旳，事先按程序向主管部门及主管领导审
核同意后按远途出差办理。 3、特殊出差状况下可向企业申请公务车，出租车与公交车费用报销。 （三）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有汽车或火车旳，须乘坐汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘动车或飞机（注：须事前申请同意方可）。 1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后旳《出差申请单》，由行政部统一订购机票。 2）部门主管及如下人员出差，乘坐汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧旳，按硬卧报销，超过部分自己支付；尤其状况下需要乘坐飞机旳，必须经总经理审核同意后，将书面同意材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，企业可补助油费和车辆损花费（注：按天计算），但不报销交通补助费。 4、出差人员之交通工具，除可运用企业或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经企业总经理审核同意后方可改乘飞机。 第二条出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按如下程序进行审批。 2、企业部门主管以上人员出差须2天以上，须报总经理和营销总监审批方可（注：特殊状况可通过电子邮件方式申请审核）。 3、部门主管及如下人员出差，由部门主管根据实际需要安排，报营销总监审核，总经理签批！ （二）企业指派出差。 1、即由企业领导根据工作需要指派出差旳。 2、指派出差旳，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及有关领导审批后方可。 （三）其他规定
销售部驻外管理制度
销售部驻外管理制度 销售部驻外管理制度「篇一」 一、为规范办事处管理，充分发挥其市场职能和内部管理职能，实现对办事处有效管理和监督，特订下本制度。 二、本制度对公司一切驻外销售人员及相关工作人员均适用。 三、办事处负责人全面负责该区域销售工作，维护并开拓市场，制定本区域销售计划和方案。 四、驻外业务人员如果连续三个月不能完成销售任务，公司将调离业务人员岗位。 五、驻外人员应严格遵守公司的相关管理制度，保守公司的商业机密，维护公司形象与荣誉。 六、公司与客户达成的意向或协议驻外人员无权擅自更改，特殊情况下必须经总经理的同意。 七、驻外人员要建立好客户档案。认真做好客户维护，质量信息反馈等工作，记录每家客户的进，销，存货物及款项结算情况的台账，及时结算货款，做好市场信息反馈工作，积极调查，开辟市场。所见所闻包括市场供求状况，客户需求趋势与要求竞争对手的营销对态，价格变动动态等情况及时向公司反映。 八、公司实行销售情况日报制度，要求驻外人员每日撰写工作日志，包括每日销售情况，工作内容，次日工作计划，每周做一次工作情况总结，提出需要商讨的问题。 九、驻外业务人员要求严格遵守工作时间，每日用当地经销商固定电话向公司报到。 十、驻外业务人员在与客户交往时不得接受客户的礼品或回扣，不得让客户为其支付车票，饭费的费用。 十一、协助处理售后服务，客户索款事项，对经销商退换货品的问题进行分析，协调退货。帮助经销商跟催订单，协助经销商提高终端销售。 销售部驻外管理制度「篇二」 一、商务政策与合同管理
1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报，未经公司授权任何驻外销售人员不得向经销商或终端客户通报或泄密。 2、公司营销政策及价格不可对外公开印刷，只是提供销售人员学习掌握；公司如有重大营销政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报经销商或终端客户。 3、驻外销售人员在与经销商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行决定；如有疑问和在授权范围外的，须请示公司领导。 4、合同必须履行程序，在总经理审核批准、签章后方可生效。合同原件由公司保存入档，驻外销售人员和财务部保留复印件。 5、驻外销售人员在洽谈商务合同时，要有风险意识，严格按合同做好履约、产品发送、验收及理赔等相关工作。 6、驻外销售人员如遇重大客户信息、商务价格谈判等商务情报，需第一时间内向公司领导报告。 二、行为规范管理 1、对待客户： （1）在约定的时间内接待拜访客户，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。 （2）接待客户都应主动、热情、认真服务。 驻外销售人员与客户交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外销售人员必须自觉遵守，因个人行为给公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节给予严肃处理。 三、工作日报、周报和月报管理 1、驻外销售人员远离大连总部在全国各地开展公司销售工作，工作周报、月报（月工作总结、月工作计划）是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让总部对驻外销售人员的工作计划做一定的合理性指导和掌握，每一位驻外销售人员应该高度重视，认真、负责地填写日拜访记录、周出差计划周报和销售漏斗表及客户档案归档。并要求销售人员每周提交报表给上层直接领导。若无正常理由延误，暂缓业务费用报销。每周日提交周报。驻外销售人员每月最后一周周末提交月销售总结及制定下月工作计划，每季度最后一周周末提交季度销售总结及制定下季度工作计划。 1、驻外销售人员工作日报内容要求（5W1H）
出差管理制度
出差管理制度 出差管理制度篇一 一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 二、范围：因公出差的领导及员工。 三、申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应及时到财务部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门经理批准； 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 四、出差补贴范围及办法： 1、总经理、副总经理出差标准： 1）、食宿标准：见附表一。 2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 3）、其它报销： 公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 2、部门经理及负责人 1）、食宿标准：见附表一。 2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 3）、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 3、普通员工 按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。 五、出差规定： 1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。 2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。 3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。 4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。 5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。 6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。 7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。 8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。 六、出差报销流程 1、报销的审批权限 1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销
【热】出差管理制度
【热】出差管理制度 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的【热】出差管理制度，一起来看看吧! 出差管理制度1 一、职责 1、业务员职责： 1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2、财务职责： 2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1、出差的审核决定权限如下： 1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）； 河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。 1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1《出差申请单》 2《差旅费预支申请表》