让步放行申请表

让步放行标准

让步放行标准一、目的当检验结果判定为品质不合格时，因为急需使用，可以本标准提出让步放行申请，以利生产及准时交货。二、适用范围对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格情况下均使用。三、权责申请：采购部或生产部核准：主管、总（副）经理评审：品管部经理、质量工程师和生产部经理直接判定：总经理享有直接让步放行判定权四、定义 1,、加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。 2、挑选：对判定不合格的原料、半成品及成品，对不合格项目进行100%全检，从而区分良品与不良品。五、条件 1、突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成大的损失。 2、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大； a、该不良产品为轻微不合格； b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限； 3、满足用户的使用要求； 4、保证安全可靠； 5、符合产品的出厂标准。六、内容让步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品。允许使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品规定的质量要求低，但不能造成产品缺陷。缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求，期望必须在现有条件下是合理的。有缺陷的不合格品不能让步处置，只能降级使用或报废。可以把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品，把存在缺陷的不合格品称为严重不合格品。让步的前提条件是，不合格品必须是轻微的不合格品。轻微不合格品的让步使用也存在一定程度的风险，因为在设定一般

产品的质量要求时都考虑了安全系数，产品低于质量要求就等于抵消了一部分安全系数，产品质量特性越低，使用不合格品的风险越大，从而让步放行的产品一定是轻微不合格品，保证安全可靠。让步的不合格品可以包括外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格，其共同的前提条件是属于轻微不合格品，这就是让步的充分条件。有了充分条件不一定都做让步处置，还有必要条件。外协加工和原材料让步的必要条件是由于交货期的限制，组织（供方）来不及重新订货；在制品让步的必要条件是报废后经济损失较大（与让步风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造。不合格品的处置措施除了返工、返修、让步、降级、报废以外，还可以修改文件或质量要求。这种情况在不太成熟的新产品或非标产品中时有发生。在产品研制或设计过程中，对产品质量特性参数作出恰如其分的定义不容易。参数定高了，工序能力跟不上或质量成本太高，顾客无法接受产品价格；参数定低了，由于工序波动或检验误差，使产品存在缺陷的可能性增加，造成顾客投诉增多。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字； 4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）； 4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；

产品让步放行流程

产品让步放行流程集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

文件修订记录目录

1.目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。 2.范围：适用于在制品和成品。 3.职责： 3.1质量管理部站在客户的角度评估风险； 3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险； 3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通； 3.4责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释： 4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序： 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。 5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写

意见。 5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录： 6.1《SST让步放行单》 7.流程

让步接收申请单范文让步申请单填写

让步接收申请单范文让步申请单填写 lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考： 1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。 2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。 3.职责： 3.1质管部负责不合格品的控制和管理。 3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。 4.工作程序： 4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

4.2不合格品评审： 4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。 4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。 4.3不合格品处置： 4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。 4.3.2进货产品的不合格处置： a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。

b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。 4.3.3生产过程的产品处置： a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。 b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。 c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。 4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。

产品让步放行流程 1.0

文件修订记录

目录 1.目的： (3) 2.范围： (3) 3.职责： (3) 4.名词解释： (3) 5.工作程序： (3) 6.相关记录： (3) 7.流程 (3)

1.目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流程提出产品让步放行。 2.范围：适用于在制品和成品。 3.职责： 3.1 质量管理部站在客户的角度评估风险； 3.2 技术部评估让步放行组件的性能及安全风险； 3.3 运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通； 3.4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育。 4.名词解释： 4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。 4.2 放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。 5.工作程序： 5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。 5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。 5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。 5.6总工需给出会签意见。 5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。 5.8《SST让步放行单》由质量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。 5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。 6.相关记录： 6.1《SST让步放行单》 7.流程

02-让步放行管理规定

1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。 2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。 3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。 4 让步放行的要求 4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。 4.2 让步产品的前期控制 ⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。 ⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。 4.3 让步放行申请办理 4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请 ⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。 ⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。 ⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单> 要求执行。 4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请 ⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）

让步放行管理程序(含表格)

让步放行管理程序（ISO9001-2015） 1.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。 2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。 3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。 4.0主要职责 4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪； 4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/06359239.html,好好学习社区

申请； 4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请； 4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。 5.0作业流程

6.0参考文件《不合格品控制程序》 7.0记录及表单 7.1《产品让步放行单》产品让步放行单N. d o cx 7.2《产品让步放行履历表》产品让步放行履历表N.xl sx 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/06359239.html,好好学习社区

让步申请

1 目的为明确规范让步接收品的处理流程、方法、处置及责任。 2 适用范围有关本公司及供应商所生产的材料、半成品、产成品等超出质量要求但为应对紧急生产、发货或来不及正常检验而需让步接收时适用。 3 职责质量部：对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。生产部：依客户需求或因产品不符合质量要求且急需生产发货的，公司内部生产产品的让步接收申请由生产部提出。物流部/营销部：公司外生产产品及采购产品则由相应部门提出让步接收申请。相关部门：提出评审意见。总经理（副总）或管理者代表：给予最终处理意见。 4 定义 4.1让步：对不合格的原材料或者供应商来料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2让步申请的产品：是指未能满足公司为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求而需使用的产品。 5 工作程序 5.1 申请部门提出申请产品让步接收时,在《让步接收申请单》上写入相关信息后转交质量部进行安全性、功能性和使用性评判，质量部组织相关部门进行评审并将结果写入《让步接收申请单》，并最终由质量部提交总经理（副总）或管理者代表进行最终的处理。 5.2 《让步接收申请单》必须详细填写客户名称、产品名称、图号、让步数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人等。 5.3让步接收以会签方式进行，由质量部组织。但让步接收的申请并不意味减轻责任部门（供货商）的责任，同时该次判定不能作为产品以后的判定依据，也不影响顾客对产品的判定。 5.4 让步接收判定确认后，质量部门应及时将《让步接收申请单》分发给相关部门及领导，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。原件

物料紧急放行管理办法1

文件编号文件名称物料紧急（例外）放行管理规定编制部门实施日期2015.04.25 版次1．1 页码1/4 制定审核核准文件受控号文件分发范围 □总经理□副总经理□开发部□外贸部□品管部□生技部□计划物控部□采购部□管理部□模具车间□装配车间□压铸车间□铝部件车间□电木车间□注塑车间□前加工车间更改记录更改版次页码对应条款更改前内容更改后内容更改依据

管理规定版次 1.1 文件编号物料紧急（例外）放行管理规定页码2/4 实施日期 1、目的本管理办法规定了本公司产品实现过程中急需的来不及检验的采购物料或区域工厂生产的半成品的紧急(例外)放行控制程序。 2、适用范围本管理办法适用于公司生产服务提供全过程。 3、职责 3.1采购部负责采购物料放行产品的放行申请和跟踪。 3.2生产部门负责自制产品的紧急（例外）放行申请和跟踪，负责紧急（例外）放行产品及其组成产品在实现过程中的标识和监控工作。 3.3品保部负责对紧急例外放行进行审核管理，安全件的放行由主管质量的经理负责审批。 4、工作程序 4.1 申请对象 4.1.1生产过程由于某种特殊原因来不及检验的半成品或成品的急需件。 4.1.2 采购物料中由于某种特殊原因来不及检验或未完成检验的特急件。 4.2 流程 4.2.1 由生产部门或采购业务员根据生产情况填写《紧急（例外）放行申请报告单》，一式四份。标识、跟踪负责人由申请部门指定，并在申请报告单上签字确认。 4.2.2 将填写好的《紧急（例外）放行申请报告单》交检验员核实，签字后交品保部审核。 4.2.3 经品保部审核同意后方可放行，意见不同则由总经理审核。 4.2.4 《紧急（例外）放行申请报告单》的传递由申请部门负责。 4.3 过程控制 4.3.1紧急（例外）放行的产品由申请人按要求填写标示卡，使该放行产品在流转过程中发现问题时能及时追回。 4.3.2紧急（例外）放行产品必须做好标识，明显标明其紧急（例外）放行状态，紧急（例外）放行产品不得与其他产品混放，并由申请部门指定专人负责跟踪。 4.3.3检验员必须对放行产品做好记录，并根据紧急（例外）放行申请报告单上的审批结果执行。

紧急放行控制管理程序

紧急放行控制管理程序一、目的：为满足客户要求，避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。二、范围：凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。三、权责单位： 1.生产部：负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。 2.质保部：负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定。 3.仓库：负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。四、作业流程图：附件一五、作业说明： 5.1紧急放行申请时机： 5.2现有物料不充足，新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。 5.3紧急放行申请之原则： 5.4同一供应商上批次到货零部件，如存在安全、环保性能等项目（即国家强检项目）不合格情况，不予办理紧急放行。 5.6紧急放行申请之处理： 5.7当生产计划与零部件到货情况发生时间冲突时，若符合紧急放行申请的时机和原则，由生产部提出紧急放行申请，填写“紧急放行申请单”并说明紧急放行理由，经生产部经理签字确认，交质保部判定。 5.8质保部接到“紧急放行申请单”后，核查到货批次零部件质量状态及前期供货批次质量状态，对紧急放行的可行性进行审定。 5.9经核准紧急放行物料，由质保部经理在“紧急放行申请单”签字确认后通知仓储部办理紧急放行发料生产。 5.10若最终判定不予紧急放行的物料，按“进料检验程序”规定办理正常检验、试验

程序。 5.11紧急放行的申请及其物品的发放全过程由生产部跟踪、协调处理。六、紧急放行物料之处理： 6.1若紧急放行之物料检验/试验无不合格项，则按照正常“进料检验程序”、“仓储管理程序”办理入库。 6.2若紧急放行之物料存在不合格项，则按照“不合格品管制程序”及“特采管制程序”等相关规定处理；如存在安全、环保性能等项目（即国家强检项目）不合格情况，必须对已生产的产品进行返工处理。七、引用表单：《紧急放行申请单》八、附件：附件一：作业流程图

紧急放行管理办法

一、目的：为满足客户要求，避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。二、范围：凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。三、权责单位： 1.PMC：负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。 2.品质部：负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定。 3.仓库：负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。四、名词定义：（无）五、作业流程图：附件一六、作业说明： 1.紧急放行申请时机： 1.1现有物料不充足，新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。 2.紧急放行申请之原则： 2.2同一供应商上批次到货零部件，如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格情况，不予办理紧急放行。 3.紧急放行申请之处理： 3.1.当生产计划与零部件到货情况发生时间冲突时，若符合紧急放行申请的时机和原则，由PMC提出紧急放行申请，填写“紧急放行申请单”并说明紧急放行理由，经PMC主管签字确认，交品质部判定。 3.2.品质部接到“紧急放行申请单”后，核查到货批次零部件质量状态及前期供货批次质量状态，对紧急放行的可行性进行审定。 3.3.经核准紧急放行物料，由品质部副经理在“紧急放行申请单”签字确认后通知仓储部办理紧急放行发料生产。 3.4.若最终判定不予紧急放行的物料，按“进料检验程序”规定办理正常检验、试验程序。 3.5.紧急放行的申请及其物品的发放全过程由PMC跟踪、协调处理。 4.紧急放行物料之处理： 4.1.若紧急放行之物料检验/试验无不合格项，则按正常“进料检验程序”、“仓储管理程序” 办理入库。 4.2.若紧急放行之物料存在不合格项，则按照“不合格品管制程序”及“特采管制程序”等相关规定处理；如存在安全、环保性能等项目（即国家强检项目）不合格情况，必须对已装成车进行重工处理。 5.程序书相关记录之保存依照“质量记录管理程序”规定办理。七、参考文件： 1.质量记录管理程序 2.仓储管理程序 3.进料检验程序 4.特采管制程序 5.不合格品管制程序八、引用表单： 1.紧急放行申请单 2.特采申请单九、附件：附件一：作业流程图

降级让步放行特采区别

降级使用\让步放行\特采有什么别它们的处理方式分别是怎么样一个流程答: 3-1-1. 进料之不合格品 A. 品管在进料检验中有判定不合格时,须确认不合格物料之品质状况,以作为相关单位改善及处理作业的参考. B. 生产急需,釆购单位附进货验收单及不合格品,依"特釆"或"挑选"规定办理 C. 品管经判定的不合格品,须贴示红色拒收单,注明拒收的理由,并要求仓管人员将之隔离. 3-1-2. 库存的不合格品 A. 仓管单位发现库存物料超过使用期限运输所造成外观,功能缺失时,提出库存品重验申请,要求品管重新检验. B. 检验不合格时,取消合格标示改贴红色拒收单. C. 品管以书面通知仓管单位办理区隔,防止不合格品被使用. D. 生产急需,仓管单位可提出库存重验申请单及不合格样品,依特釆规定办理. 3-1-3. 制程之不合格品 A. 生产单位在制程中发现制程或原物料品质变异时,应立即停止使用,通知品保单位进行不合格的异常确认. B. 不合格品确认确实时,应及时予以停机,停线或停止出货,并要求制造及相关单位针对制程异常连络单所提的缺失进行确认,处理改善. C. 不合格原因未消失,不予放行,生产. D. 在未获得品管放行,生产通知前,制造单位主管,人员应确保此物料,制程处于不合格品状态. E. 不合格品及物料,品管须立即贴红色拒收单,注明原因,并通知制造单位将不合格品(物料)移至不合格品区隔离. F. 不合格品责任单位依据不良情况实施全检,重工,特釆或申请报废等方式处理. 3-1-4. 客户,釆购者供应不合格 A. 仓管单位发现库存物料超过使用期限运输所造成外观,功能缺失时,提出库存品重验申请,要求品管重新检验. B. 检验不合格时,取消合格标示改贴红色拒收单. C. 品管以书面通知仓管单位办理区隔,防止不合格品被使用. D. 生产急需,仓管单位可提出库存重验申请单及不合格样品,依特釆规定办理 3-2.不合格品之处理方式 3-2-1.报废(退货) A.时机 a.在品质特性上有影响其主要功能(严重缺失)无法恢复者. b.不适于重加工或特釆时 c.选别后之不良品. B.处理 a. 仓库人员填写《库存品报废单》进行报废品的申请,并且隔离.标示,再移至报废区. b.已标示作废之不合格品严禁所有人员擅自取用.

让步放行管理程序

让步放行管理程序 1，目的：区分让步和放行的概念，明确让步和放行的权限；合理地使用让步和放行，避免品质失控；对让步放行做到有效地管理和追踪。 2，适用范围：适用于公司内部的产品、零部件和原辅料的让步放行的管制。 3，定义：让步：是指一定数量上或期限内的产品、零部件、原辅料等不符合规定的要求，无法通过返工或返工后质量风险更大，且这种缺陷能够满足预期的使用要求，预估出货后不会遭到客户的投诉而进行的书面批准通过的处理方法。放行：是指前一工序生产的产品或零部件等不合格，到后工序返修较为方便或成本更低而作出的直接进入下一工序授权，把存在的问题在授权中加以明确，规定如何处置的一种处理方法。 4，让步和放行的权限让步和放行权限于公司总监级以上的人员。 5，让步放行的操作流程 5.1 让步实施步聚 5.1.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，但由于出货紧急，客户等待安装的情况下，由现场质检员及工厂总监对不合格品进行处理，在此种不良无法返工或返工后带来的质量风险更大，而且是对产品整体品质影响不大，客户勉强可以接受时，由工厂总监填写《让步放行产品申请单》。 5.1.2《让步放行产品申请单》内容包括：工程编号、制作单位、合同编号，不良数量、不合格描述、检验编号,让步签确等。一式二联：一联交质检员存档，一联工厂留底。5.1.3现场质检员只有在接到公司总监级以上的人员签确的《让步放行产品申请单》后才给予贴上合格标签再包装出货。 5.1.4 质检员将《让步放行产品申请单》交质量统计文员录入存档. 5.2 放行实施步聚 5.2.1当某一工序生产完成后，质检员检验出为不合格品，即时通知现场管理人员进行返修，在此不良缺陷不影响其使用功能，安全等方面。仅指外观缺陷（如划伤，碰伤，凹凸痕，尺寸偏差，色差等不良现象）而又生产部考虑返修时间过长，并且客户要求安装时，急于出货。由生产部总监级以上人员将不良现象与客户沟通好后，经得客户的同

紧急放行管理规定

1.0 目的规定采购件紧急放行的方法，在保障生产的同时，保证产品满足顾客要求。 2.0 范围仅适用于武汉工厂采购件紧急放行的申请、批准和管理，公司最终产品不得紧急放行。 3.0 引用文件和标准 3.1 《检验和试验程序》 3.2 《不合格品控制程序》 4.0 术语 4.1紧急放行：因生产急需，为保障生产，在采购件到货后来不及验证，而对采购件临时放行，特许进一步加工的应急措施。 5.0 流程/程序 5.1 申请紧急放行条件 5.1.1 按进货检验指导书，应进行进货检验/试验的采购件，因生产紧急，采购件到货后来不及验证，为保障生产，可申请紧急放行。 5.1.2 仅当同时满足以下条件时，方可申请紧急放行： a)确属生产紧急，采购件来货后不及按正常进货检验方式验证； b)采购件供应商以往供货业绩良好，近期供货质量稳定； c)供应商生产制造过程近期未发生改变； d)该批采购件到货时外包装完好，无缺失。 5.2 紧急放行申请 5.2.1 采购件紧急放行申请，应由计保科负责提出。计保科确定需紧急放行的数量和批次，填写“紧急放行申请单”，计保科经理签字同意后，交技术质量科质量工程师会签。 5.2.2 计保科、技术质量科质量工程师会签均许可后，计保科将“紧急放行申请单”传递技术质量科经理审批，经技术质量科经理批准后，方允许紧急放行。 5.3 紧急放行实施

5.3.1 紧急放行批准后，计保科计划员通知库房保管员，按获准“紧急放行”的数量和批次，放行采购件。放行前，保管员必须在“紧急放行”采购件的最小独立外包装上，做好明确、醒目、易于识别的“紧急放行”标识。 5.3.2 采购件“紧急放行”的同时，技术质量科采购件质检员仍需按正常检验方式对“紧急放行”采购件实施检验，技术质量科对“紧急放行”采购件和“紧急放行”后加工产品的质量进行跟踪。5.3.3 “紧急放行”采购件在产品生产加工过程中，应做好全过程的记录和标识，使用“紧急放行”采购件加工出的产品，也必须带有明确的标识，以区分于其它正常放行产品，确保发生不符合时能够及时、正确、有效地追索。 5.3.4 在策划的安排圆满完成之前，不允许将使用“紧急放行”采购件加工出的产品交付给顾客。5.3.5 若“紧急放行”的采购件进货检验结论“合格”，技术质量科通知计保科解除紧急放行状态。 5.3.6 若“紧急放行”的采购件进货检验结论最终为“不合格”，使用“紧急放行”采购件加工出的产品，必须全部追回并隔离，技术质量科对产品进行评审/试验，若评审/试验结论表明产品符合顾客规范，不会对顾客产生任何不良影响，技术质量科可判定产品“合格”，产品可交付顾客，技术质量科对交付后产品的质量表现进行跟踪，按《不合格品控制程序》对不合格采购件办理“偏差许可”。 5.3.7 若评审/试验结论表明产品不完全符合产品规范，技术质量科应判定产品“不合格”，按《不合格品控制程序》对产品进行标识、隔离和处置。除非获得顾客的让步或偏离许可，否则不合格产品不得交付给顾客。 5.3.8 技术质量科质量工程师将“不合格”采购件通知供方，供方实施纠正和预防，质量工程师进行跟踪和验证。 5.3.9 所有“紧急放行”的必须记录并保持。 6.0 附录 6.1 紧急放行申请单

让步接收管理程序

让步接收管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部； 4.1.2.3采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 4.1.2.4 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 4.1.2.5采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字； 4.1.2.6 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效； 4.1.2.7 原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 4.2 半成品、成品的让步申请 4.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。 4.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。 4.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。 4.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.2.2 让步申请的流程 4.2.2.1 生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.2.2.2 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写《制程与成品质量异常让

紧急放行控制制度

紧急放行控制制度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

紧急放行控制制度1 目的为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。 3 职责生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。（副）总经理负责判定是否采取紧急放行。质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。工程部负责紧急放行的成品跟踪。 4 定义紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。 5 紧急放行的条件对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。

6 紧急放行的具体操作原料紧急放行 1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。 2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。 3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。 4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。 5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。 6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。 7）若检验人员发现紧急放行原料有质量问题，而成品已经交付到顾客时，按照执行。 8）紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。半成品紧急放行

放行控制程序

放行控制程序 1.目的： 1.1 确保对需作紧急放行处理的物料进行监控。 1.2 因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本程序提出产品的让步放行。 2.适用范围：外购材料的紧急放行，公司生产产品的让步放行。 3.定义： 3.1 （材料）紧急放行：材料未经检验而生产急需，放行到生产部门使用。 3.2 （产品）让步放行：产品检验不合格，经评审或顾客同意，让步放行，出货给顾客。 4.职责：关于紧急放行： 4.1 车间计划员负责对需要紧急放行的物料提出申请。 4.2 生产车间经理有权决定来料是否需要紧急放行。负责控制紧急放行的物料，并在必要时回收所有在线未使用和已使用的物料、过程产品和最终产品。 4.3 品管部负责对不合格物料作出评审和处理决定。关于让步放行 4.4 品管部：站在客户的角度评估让步放行产品的风险； 4.5 技术工程师：评估让步放行产品的性能及使用风险； 4.6 营销中心：负责让步放行产品的外部沟通； 4.7 责任部门：负责对责任人进行处罚和教育。 5.作业内容： 5.1 紧急放行控制 5.1.1 来料接收时，应保存在来料接收位置。仓库应准备《检验合同协议书》并将相应的标识贴在物料外包装上。 5.1.2 当生产计划员确定某种物料需紧急放行时，应填写《紧急放行申请单》，交给品管部签核，生产车间经理批准。 5.1.3 如果紧急放行被否决，来料检验员需按《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验。 5.1.4 如果紧急放行被认可，物料检验员应进一步核实《检验合同协议书》所提供数据，并保留紧急放行物料所抽取的样板，仓管员在紧急放行物料的外包装上盖上“紧急放行”印章，并发放生产车间使用。 5.1.5 进料检验员根据《产品的监视和测量控制程序》中有关来料检验的要求，对紧急放行的

降级让步放行特采区别精编版

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