质量信息传递流程图o
信息沟通控制程序
1 目的和适用范围
为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部
质量信息有效的沟通，制定本程序。
本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。
本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。
2 引用文件
《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
《管理评审程序》
《采购控制程序》
《顾客满意度调查控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
《制造过程的监视和测量控制程序》
3.术语
无
4.职责
4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程
的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。
4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。
4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。
4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。
4.5采购部负责采购信息沟通过程。
5.程序
5.1质量信息沟通流程图(见附录1)
5.2信息沟通程序说明
各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。
●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表；
●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。
●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。
a)A类质量信息
●批量质量事故;
●造成停产的重大质量问题;
●顾客查询的重要意见,顾客投诉;
b)B类质量信息
●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷;
●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;
质量控制流程图
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
质量信息传递流程图
信息沟通控制程序 1 目的和适用范围 为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部 质量信息有效的沟通，制定本程序。 本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。 本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。 2 引用文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 《管理评审程序》 《采购控制程序》 《顾客满意度调查控制程序》 《产品监视和测量控制程序》 《制造过程的监视和测量控制程序》 3.术语 无 4.职责 4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程 的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。 4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。 4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。
4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。 4.5采购部负责采购信息沟通过程。 5.程序 5.1质量信息沟通流程图(见附录1) 5.2信息沟通程序说明 5.2.1信息收集 各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 ●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表； ●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 ●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。 5.2.2质量信息分类 a)A类质量信息 ●批量质量事故; ●造成停产的重大质量问题; ●顾客查询的重要意见,顾客投诉; b)B类质量信息 ●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷; ●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;
质量管理体系流程图
浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 共2 页第1 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 新品开发需求营销情报 资料接收 开发能力评估产 开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性 品 NG 总经理例会决定 策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案 阶 段开发计划书 确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、 初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划 策划评价会（成立项目小组） NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计 设计评审 设计验证 产 图样定稿试制组装夹具 品 部件清单加工单位确定 试 部件开发协议 专用部件确定 开发协议 制 试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段 发出试制订单下零件试制订单 确 试验基准交换 试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定 阶 段 初物品送验 初物品检验初物品检验 试制品组装试制品检验 试制品输出、反馈不良内容研讨会 试制（段确）评审会NG OK
浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 关键流程图 共2 页第2 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 制订过程流程图、 制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划 设备、工装试验设备、 承认样品取得试制品修正 设计制作专用量具提出量 包装设计 重要工序指定检验基准产 量产图样承认图样修订 改进标准化作业标准制订制订准 量产样品制作指示 备 量产组织 发出生产指示零部件加工 确 检验基准交换 认(受入检验入 库 量 组装、检查 过程检验 确 MSA SPC ) 阶 样品提供交货检验 试验报告提供确认试验 段 量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书 量 订单评审生产/采购计划 零部件加工产 受入检验入库 销 售组装/包装/检查 过程检验 阶 成品检验入库 段 出货检查 制品交付 外部设计变更设计变更 交 变更协调会 付 变更信息联系 变更通知单变更安排变更日期指示 服 组装、检查 变更确认初物管理 初物管理 务 进料、过 程、 品质不良信息 最终检验 阶 不良信息 段 不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化
质量管理体系认证流程图
ZJQC-OD01：质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示： ZJQC 企业
一、认证的申请与受理 1. 申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》，ZJQC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 二、审核准备 1. 在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2. 申请方应向ZJQC提供 ●质量手册及程序文件一套； 3. ZJQC将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送ZJQC复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。 三、预审核（委托方需要时） 预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识； ZJQC对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。
ZJQC将根据预审核的情况，考虑安排正式审核的时间与审核组人选。 四、现场审核 1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排）书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。 2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。 3. 审核采用抽样的方法，审核组通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场的方式，寻找受审核方质量管理体系符合认证标准及相关职能文件的证据。对于未能提供符合标准及质量管理体系文件证据的部门/岗位/人员/活动，审核组将开具不合格报告。 4.在现场审核末次会议前，审核组要与企业负责人沟通情况，在末次会议上要报告审核结论（推荐认证、推迟推荐认证注册和不推荐认证），并明确对不合格纠正措施的要求。 ●推荐认证：通过现场审核，没有或仅有少量一般不符合项； ●推迟推荐认证注册：存在三个以下严重不符合项和若干个一般不符合项，并在90个工作日内内采取有效纠正措施，个别或少数条款和部门需要重新审核； ●不推荐认证：存在三个以上（含三个）严重不符合项，造成系统失效，并在90个工作日内不能采取有效纠正措施，全部条款需要重新审核。 5. 对审核中发现的不合格项，受审核方要采取纠正措施，并经审核组验证，验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后，审核组方能将审核报告及相关资料报ZJQC，提交认证决定。 五、决定与发证注册 1．ZJQC对审核报告和相关资料进行审查后，做出是否准予认证注册的决定，并书面通知受审核方。 2. 凡通过注册的获证方由ZJQC颁发证书，并在公司网站（https://www.360docs.net/doc/3516174344.html,）和内部出版物《认证与管理》上予以公告。 3. 未被批准的受审核方要在通知中说明原因。如申请方再次提出申请，至少6
质量信息传递管理办法
电器有限公司 企业管理制度 QGZ/JL02.08—1999 全面质量管理—– 质量信息传递及处理 管理办法 1999—07—01发布1999—08—01实施起草人：审核人：批准人：
电器有限公司企业管理制度 QGZ/JL02.08-1999质量信息传递及处理管理办法 1 目的与适用范围 1.1 目的 确保质量信息及时准确传递并有效处理，以不断完善质量体系，提高产品质量。1.2 范围 本办法适用于有关原材料、在制品、半成品、成品的质量信息。
2 引用文件和术语 2.1 引用文件 2.1.1 QSP/JL01.01-1998《花都市建龙电器有限公司质量手册》2.1.2 QSP/JL10.01-1998《外购物资检验控制程序》 2.1.3 QSP/JL10.02-1998《过程检验控制程序》 2.1.4 QSP/JL10.03-1998《成品检验控制程序》 2.1.5 QSP/JL1 3.01-1998《不合格品的控制程序》 2.1.6 QSP/JL14.01-1998《纠正措施与预防措施控制程序》2.1.7 QSP/JL19.01-1998《用户服务控制程序》 2.1.8 QSP/JL20.01-1998《统计技术运用控制程序》 2.1.9 QJ/JL10.00.02-1998《排列图、因果图和对策表》 2.2 术语
2.2.1 质量信息：有关产品质量的情况，其直接反映为产品的合格情况与不合格情况。 2.2.2 随时质量信息：过程中随时出现的产品的质量情况，在本制度中主要指不合格情况。 2.2.3 综合质量信息：一定时间内（月、季或年）某一特定产品或过程的综合质量情况。 3 职责 3.1 全质办 3.1.1 负责质量信息传递及处理的归口管理。 3.1.2负责综合质量信息的收集、汇总与传递，组织制订对应的纠正和预防措施，并对措施的实施进行跟踪监督和验证。 3.1.3 负责随时质量信息传递及处理的监督。 3.1.4 参与随时质量信息的评审。
某酒店质量管理体系推行方案-质检流程图
酒店质量管理标准体系（QC）推行方案 为提高酒店确保酒店质量管理标准体系得到有效运行和实施，确保酒店质量管理体系的持续适宜，特制定此推行方案，主要从学习培训、执行文件、监督检查、适宜性修改、考评考核等方面加以控制。 一、机构设置： 来自资料搜索网(https://www.360docs.net/doc/3516174344.html,) 海量资料下载 为了保证酒店质量管理标准体系的有效运行，建立酒店质量管理体系推行小组(质检小组)，成员（质检员）来自酒店各部门的管理人员；酒店质量管理标准体系推行成员主要负责协助和监督各部门的运行，每周定期召开例会，向酒店总经理汇报体系文件的执行情况及存在的问题，具体人员及分工如下表： 二、执行方式： 质检小组在组长的领导下，有权对酒店各部门进行全面服务质量监督和检查。部门级在部门经理领导下，
由部门质检小组对本部门各环节工作进行监督检查，主管级负责对本管区的工作进行监督和检查。组成：质检小组—部门—主管三级督导制度，以及周报、月报等“二报”制度，最后汇总到质检小组（人力资源部）统一上报，部门内部主管督导人员由各部门自选决定，名单上报质检小组（人力资源部）。 1. 每日例行检查工作： 1）部门内部：由部门经理安排人员按《酒店QC检查标准》进行内部检查，填写《每日检查情况报表》； 2）酒店质检小组：由人力资源部质检成员对酒店的各个部门进行检查并要填写《酒店QC自查报告》； 3）总值经理: 对各部门酒店质量管理标准体系执行情况进行抽查，在交班本上填写具体抽查内容及情况； 2.每周例行检查工作: 1）部门内部：部门经理（质检成员）要全面进行自身部门的检查，填写《周质量检查报告表》，周六将《周质量检查报告表》交人力资源部复查； 2）酒店质检小组：周一由人力资源部综合各部门的质检情况发文《周质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办，； 3.每月例行检查工作: 1）酒店质检小组：每月16号由质检小组组长（总经理）组织带队（酒店质量检查成员）到各部门对酒店质量管理标准体系执行情况进行检查，并现场讲评。 2) 每月5号人力资源部综合各部门的质检情况发文《月质检报告情况》抄送酒店各部门，呈报总经办。3．执行和监督检查： 酒店质量管理标准体系文件下发后，按规定日期投入运行，要求员工严格按文件的标准执行，养成良好的工作习惯，执行的要求和措施如下： 1．严格按照文件要求作业，严禁随意操作； 2．严格依照实际工作情况进行记录，严禁弄虚作假； 3．反映问题通过正确渠道向质检小组反映，严禁诋毁文件和抵制推行工作。 4．根据酒店质量管理标准体系执行要求制定严厉的惩罚措施，对推行不力的部门和个人进行处罚，处罚措施包括：警告、通报批评、降级、解聘处理等。 四、监察督导制度 （一）建立三级质量联保责任制 部门经理对主任负责，主任对领班（部长）负责，领班（部长）对员工负责。一旦发现服务质量问题，将追究责任，除对当事人进行淘汰、处分、扣资等处理外，也将对其主管、经理进行处分和扣罚。 1.客人投诉率超过2‰，当事人按酒店的规章制度进行处理，同时也处理部门经理、主管、领班（部长）。 2.部门发生违纪： 受到最后警告：扣当事人50元的工资，部门经理、主管、领班（部长）扣罚50元至100元。(不含50元)
《质量信息传递流程图》
《质量信息传递流程图》 1 目的和适用范畴 为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部 质量信息有效的沟通，制定本程序。 本程序规定了信息治理方法及沟通的要求。 本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的操纵和治理。 2 引用文件 《文件操纵程序》 《质量记录操纵程序》 《治理评审程序》 《采购操纵程序》 《顾客中意度调查操纵程序》 《产品监视和测量操纵程序》 《制造过程的监视和测量操纵程序》 3.术语 无 4.职责 4.1信息中心负责公司质量治理体系、产品、外部技术信息等沟通过程 的操纵和综合治理，并负责信息的归档、保管工作。 4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情形的信息沟通过程操纵和治理。 4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量治理信息。
4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的操纵和治理。 4.5采购部负责采购信息沟通过程。 5.程序 5.1质量信息沟通流程图(见附录1) 5.2信息沟通程序说明 5.2.1信息收集 各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 ●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报治理者代表； ●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 ●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。 5.2.2质量信息分类 a)A类质量信息 ●批量质量事故; ●造成停产的重大质量问题; ●顾客查询的重要意见,顾客投诉; b)B类质量信息 ●生产中发生的严峻不合格项目或质量缺陷; ●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;
质量信息处理流程办法(新)
质量信息处理流程 一、目的 促进各职能部门快捷高效解决基层反映突出的质量问题，理顺、简化和优化办事程序，增强管理、技术人员工作的紧迫感和责任心，树立为生产一线服务的思想，提高产品实物质量和工作效率，最终满足顾客要求。 二、范围 适用于公司在设计、接收、生产、交付全过程中发生或发现的产品质量问题。 三、质量问题分类 质量问题按重要度分为A 级、B 级、C 级三大类。 四、限时解决期限 （1）报告时限（发现部门）：
（2）处置时限（品质/开发） （3）整改时限（责任部门） 五、考核部门及处罚条例 （1）监督考核部门为品质部。 （2）处罚条例：凡下列任一行为，给公司带来损失部门或责任人，公司将按一般、较大、重大三档分别给予30-100元/次；100-200元/次；200-300元/次的处罚，对部门主管或分管领导每次给予对应金额一半的处罚。所产生的直接经济损失按《员工即时激励制度》执行。 a. 接到发现部门反映质量问题的信息后，未按规定时限到达现场者； b. 因工作不负责，推诿扯皮，造成质量问题处理失误者； c. 因主观原因，为下工序服务不及时、不周到，造成不良影响者； d. 利用职权，违反让步使用原则，随意降低标准放行者； e. 反映信息失误、失真、信息反馈拖延者； f. 不执行质量问题处理措施，造成生产受阻者； g. 协作部门不配合者； h. 重复发生或未按计划完成（有延期报告的除外）者。 六、对授权处理现场质量问题人员工作作风的要求 （1）收到信息（电话或质量信息表）时：
a.作好信息管理台帐（如：事件、时间、发现部门、发现人等）； b.作好出发前的准备（如：按重要度对应的程序报告上级、穿戴好工作服和员工卡、带上现场记录必备用品等）； c.按照规定时限到达事发现场。 （2）调查现状时： a.仔细了解现状（向报告人及现场人员，或亲自检查，避免武断下结论）。 b.判定质量问题的重要度； c.判定质量问题的责任部门； d.作好调查记录。 （3）作出暂定措施时： a.应按质量问题的重要度，将已了解的现状向上司报告； b.作出暂定措施，确保实物得到及时处理或证据得到有效保护； c.督促发现部门或责任部门实施暂定措施，确保生产现场物流畅通。 七、对责任部门授权解决现场质量问题的人员工作作风的要求 （1）收到质量信息（电话或内部质量信息单）时： a.作好信息管理台帐（如：事件、时间、发现部门、发现人等）。 b.作好出发前的准备（如：按重要度对应的程序报告上司、穿戴好工作服和员工卡、带上现场记录必备用品等）； c.按照规定的时限到达事发现场。 （2）调查现状时： a.仔细了解现状（向报告人、现场人员或公司授权处理现场质量问题的人员），或亲自检查，以准确把握事实真相。 b.作好调查记录； c.执行暂定措施。 （3）执行暂定措施时： a.应按质量问题的重要度，将已了解到的现状向上级报告； b.协助发现部门，确保现场实物得到及时处理或证据得到有效保护； c.立即实施暂定措施，确保生产现场的物流畅通。 八、质量问题的整改 （1）责任部门： a.责任部门必须严格执行质量问题处理决定； b.责任部门必须对所发生的质量问题给予分析、解析，落实并对造成质量问题的责任者作出决定；
舆情处理流程图
舆情处理流程图 一、是舆情传播范围广。相较于传统媒体的地域限制，新媒体环境下的舆情信息传播范围更加广泛，一经发布即可在全球范围内共享。二、是舆情传播手段多。随着新媒体技术的迅猛发展，多种文字、图片、视频社交平台相继出现，如微博、微信、抖音等。 三、是舆情传播路径复杂。与传统媒体舆情的线性传播路径和圈层式受众覆盖不同，新媒体舆情传播呈现的是散状传播路径和交叉式、重复式覆盖，传播具有爆炸性特点。 四、是舆情传播速度快。由于新媒体环境下传播覆盖广、手段多等，舆情形成只需数小时甚至更短时间，企业舆情的现实危机影响范围广。 如何处理： 1、快速响应。危机发生之后，企业要在第一时间“表态”，具体来说，一是要表明知悉该事件，并对公众表示进行调查等。二是成立调查机构和专门处理公关危机的团队，迅速实现内部资源整合，集中处理危机事件。这个团队的成员组合要视危机的程度而定，如果是中度危机或者重大危机，就需要企业的管理高层直接参与到团队中来。危机管理团队包括企业的公关人员、企业管理层、企业相关部门负责人和第三方顾问团队等。三是明确信息出口，及时对外传递信息。
危机调查与评估。企业在发生危机后，应及时组织人员奔赴现场、深入公众，了解危机的各个方面，收集关于危机的综合信息，在对调查结果进行评估的基础上，形成基本的调查报告，为制订危机处理方案提供基本依据。需注意的是，在调查过程中，首先要确认危机的性质和来源，即“危机是什么”。其次，界定公关危机所涉及的公众，即“危机影响到了哪些人”。然后是确认危机的影响。一般而言，危机分为轻度危机、中度危机和重大危机几个级别。企业要根据危机的影响为其定级，并做出相应级别的危机公关行动。调查评估阶段，也应密切关注网络舆论动态，针对可能出现的风险点，及时有效有节地释放调查进展，回应公众关切。 2、危机处理。企业需要针对危机调查与评估的结果采取相应的措施，如因企业产品质量或服务出现问题，立即实施终止策略，包括停止销售、回收产品、关闭涉事分支机构等，主动承担相应损失。在危机处理这个阶段，除了线下处置外，企业还应注重在线上层面及时向公众反馈事件处置进度，不仅要成为消息的第一发布人，而且要保持唯一的发布消息的渠道。例如，通过企业官方微博或官网等社交平台发布权威性信息，实时跟进事件处置情况。这不仅可以避免因多个声音产
内部信息的收集,处理,传递流程图
信息沟通管理制度 一、信息沟通制度 （一）制定制度的目的 为了加强各个部门的信息沟通工作，及时、准确的完成信息传递，以确保信息沟通的通畅。 （二）信息管理的原则 1.及时性 （1）信息管理人员应适时地记录、收集出现的各种信息。 （2）信息管理人员要以最快的速度将信息加工并传递给有关部门。 2.真实性 信息管理人员在收集过程中必须保证信息的真实性和可靠性，在加工过程中必须防止和减少各种干扰，保证信息不失真。 3.适用性 信息的处理必须适合项目管理的需要，便于利用。 （1）收集阶段。信息必须完整。 （2）加工阶段。必须根据管理的需要进行分类整理，以便于传输和利用。 （3）传输阶段。必须本着项目的要求和情况，选择相应的高效的媒介手段。 （4）存贮方面。应对信息进行分类、登记、编码等工作，使档案能便于今后的查询和利用。 4.经济信息的处理必须考虑经济和社会效益
（1)要求以最低的费用获得更多的信息。 （2)要求以最低的费用获得更有价值和有效的信息。 （三）信息收集的原则 1.信息源开发要广。 要从全面联系来认识事物，在信息收集上，就必须广辟信息来源。 2.信息流行的分析要加强。 信息流向反映事物的发展变化，应对信息作科学分析，从中抓住内在的必然联系。要把握住信息流向，及时收集信息。对重大信息变动，应早做准备，具备主动性。 3.信息量值的区分要准确。应将量值大的信息作为收集的重点。 4.信息收集的主动性要增强。收集者应主动、自觉，培养积极主动精神和一丝不苟的作风。 （四）信息收集的具体流程 1.制定计划。信息收集之前，根据所需信息的内容、范围和时限作出明确安排步骤，并在数量、时间、作用、种类上加以具体限定； 2.信息收集。信息管理人员必须根据意义、作用、时限、流速和需要，有选择性地收集信息； 3.信息识别。针对收集的信息，选取真实的、有用的、关键的信息，减少信息处理工作； 4.信息检验。对信息进行严格的正确性检查，防止信息尤其是数据有差错、重复和遗漏。 二、内部信息的收集
质量信息管理制度1
质量信息管理制度 1 范围 本制度规定了质量信息的分类、传递、处理、分析和保存。 本制度适用于本厂质量信息的管理工作。 2 职责 2.1 市场部设质量信息中心负责全厂质量信息的归口管理工作。 2.2 各部门和车间设兼职信息管理员，在信息中心领导下负责本部门质量信息的收集、分析、传递、处理和反馈工作。 2.3 全厂质量信息网络图（见图1） 3 质量信息的分类 质量信息分为正常的质量信息和异常的质量信息。 3.1 正常的质量信息是指企业生产经营过程中，反映产品质量状况和水平的统计报表、分析报告等。 3.2 异常的质量信息是指在生产经营活动中，出现的质量指标突变，各种产品质量问题以及在正常信息中分析出来的异常问题等。 3.3 异常质量信息的分级管理 对异常质量信息按严重程度分为三级：A级、B级、C级。 A级：特别重大的质量信息、涉及到质量事故、产品批废、用户投诉、国家质量监督抽查不合格等方面的信息。由信息中心负责组织协调处理。 B级：较大的质量信息，同时涉及到多个部门或影响到的生产的正常进行，需协调解决的质量信息。由信息中心组织处理。 2002—10--1发布2002—11--1实施 C级：次要的或个别出现的质量问题，由本部门处理。 4 质量信息的传递和处理 4.1 对于正常的质量信息由质量部门每月填报《质量月报表》报信息中心。 4.2 对于异常的质量信息，按下列规定传递和处理。 4.2.1 A级质量信息由信息发生部门立即填写质量信息反馈单，在2小时内报信息中心，由信息中心报告厂长批示后转交有关部门处理。 4.2.2有关部门接到信息反馈单后应及时组织力量调查、分析，三日内处理完毕，同时填写信息反馈单中的处理措施及结果转交信息中心。 4.2.3 对于B级信息，信息发生部门要在8小时内填写质量信息反馈单转交责任部门处理，责任部门应在3日内处理完毕，并填写处理结果，每月汇总报信息中心存档。 4.2.4 对于C级信息，一般不填写信息反馈单，在本部门内分析处理，并每月汇总上报信息中心。
质量信息传递处理规定
质量信息传递处理规定 第一章总则 第一条为加强企业信息资源的管理，规范质量信息的收集、整理、传递和处理，特制定本规定。 第二条本规定适用于山东凤凰城发展有公司各职能部门、各工作场所的各种质量信息。 第三条质量信息的获得、传递和使用坚持合法、有用、规范、安全的原则。 第二章职责 第四条公司办公室负责会议信息及经营开发过程中综合质量信息的汇总、整理、传递和存档。 第五条质量工作小组负责质量管理体系运行信息的收集、整理、分析、传递和存档。 第六条各职能部门负责各自责任范围内质量信息的收集、整理、分析、传递和处理。 第三章信息的收集和传递 第七条质量信息包括： 1、有关房地产开发的法律、法规，行业主管部门的检查结果； 2、市场调研报告、客户调查分析报告； 3、企业经营中各部门间需沟通、协调的工作信息； 4、销售、设计、施工月报表及工程质量统计结果； 5、承包商、供货商的相关信息； 6、公司办公会、公司例会纪要；
7、顾客投诉； 8、员工调查分析报告； 9、不合格、纠正/预防措施结果和质量管理体系内/外审报告及管理评审报告等。 第八条信息传递方式可以是： a、会议、纪要、通报、报告等书面形式； b、工作联系单； c、声像、网上公文、电子邮件等； d、调查表、建议书； e、质量记录等。 第九条各职能部门将责任范围内的质量信息及时收集，并确保其完整、准确、可靠。 第十条各职能部门对收集到的质量信息使用统计技术进行整理、分析、尽量转换为定性的结论性意见。部门能够解决的，自行解决；不能自行解决，需其他部门解决或由其他部门配合完成的，要进行传递。 1、办公室负责将法律、规章、上级来文、公司会议纪要、决议、综合质量信息的领导批示传递到相关部门； 2、营销管理部负责将市场调研信息，行业发展动态、营销策划、顾客投诉、客户调查及与顾客沟通的信息传递到设计部、工程管理部及主管领导； 3、设计部负责将项目规划设计、工程技术服务中发生的信息传递到工程管理部、营销管理部及主管领导； 4、工程管理部负责将工程质量、进度、投资信息及承包商的相关信息传递到投资控制部及主管领导； 4、材料供应部负责将物资、设备采购及供应商的相关信息传递到工程管理部、投资控制部和主管领导；
品质管理规定及流程图文稿
品质管理规定及流程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。 一、品质部组织结构图: 二、品质部与各相关部门的责任与权限: 三、品质部管理职责：
（一）品质部经理职责：（冷林监管） 1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发；或者其它产品的研究与开发； 2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议； 3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行； 4、制定生产过程检验标准，并监督实施； 5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字； 6、机器、设备、量规的管理与校正； 7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估； 8、对生产过程进行巡回检验；加强各车间自检、互检的管理； 9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施； 10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施； 11、将相关品质资料反馈给相关单位； 12、做好质量管理的日常检查工作； 13、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划； 14、制定质量管理标准，在内部推行全面质量管理； 15、全面负责其他有关质量问题的解决、管理与控制措施； （二）QA（品管）职责：（郭东东） 1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作； 2、主要负责来料检验、签字入库工作； 3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作； 4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作；
04质量信息交流管理规程
目的：为实现公司的质量目标，以确保生产出质量合格的药品为宗旨，使企业内部、外部质量信息有效的沟通，制定本规程。 范围：适用于来自顾客和公司各部门、各层次间相关质量信息沟通的控制和管理。 责任：总经理、质量副总经理、生产副总经理、质量管理部经理、制造部经理、物料部经理、工程部经理、QA监控员、质检员。 内容： 1.1质量信息沟通流程图(见附录1) 1.2信息沟通程序说明 1.2.1信息收集 各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。 要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管副总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表； 各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 公司通过执行操作规程、定期质量会议、阶段性汇报、紧急反应机制等形式进行信息的沟通。 1.2.2质量信息分类 A类质量信息 对最新法规要求、注册标准的变更、客户需求的更新及其执行情况 人员培训、设施设备状态和环境监测相关信息和数据 物料和产品质量相关数据 变化趋势分析、风险分析 纠正措施和预防措施 变更管理 自检和外部检查结果以及整改措施 物料、产品的拒收 检验结果超标
偏差处理 投诉和召回 重大紧急质量问题处理管理办法 B类质量信息 市场需求预测、生产计划、物料采购、检验放行之间的信息沟通 常规生产操作过程的质量信息和数据的传递 常规状态维护和监测信息的传递 C类质量信息 核心文件的管理和执行 质量标准的制定 操作程序的制定 质量协议的制定 1.2.3质量信息的反馈 各部门的质量信息要以“质量信息反馈单”的形式传递。 质量信息反馈时间：A类不得超过4小时, B类不得超过8小时。 1.2.4质量信息的处理 C类质量信息由各发生部门做出初步处理意见,并报主管经理批准. B类质量信息由质保部做出初步处理意见,并报主管经理根据实际情况做出最终处理意见 A类质量信息由主管经理做出初步处理意见,并报最高管理者批准。 经批准的最终处理意见分别返回到各类信息的主管部门 各信息主管部门将处理意见及时返回到各有关责任部门并监督检查信息处理意见的落实情况。 有关责任部门接到信息处理意见后应立即组织对处理意见的落实工作。 1.2.4信息台帐管理 a）有关责任部门将信息处理意见的落实情况返回到信息中心，信息中心按管理体系分别建立台帐。 b）信息中心建立流动信息统计台帐，按月统计流动信息数据，于每月五日前统计完毕。信息统计台帐应包含以下几方面信息： 经营采购信息； 与顾客有关的信息； 安全生产信息； 质量检验信息； 生产信息； 质量管理体系信息； 外来的行业技术标准和有关法律、法规信息； 其他信息。
质量投诉处理流程表
质量投诉处理流程表 1 基本要求 1.1 充分体现用户第一、服务至上的原则。 1.2 遵循国家法律、法规、标准及行业规定。 1.3 用户投诉处理坚持客观公正性、及时准确性、协调（处理）合理（合法）性及持续改进。 2 职责 2.1 供销公司负责牵头用户投诉处理,负责与客户的沟通及信息传递。 2.2 生技处负责组织质量问题的内外部调查及责任仲裁。 2.3 各生产车间、物流中心及研究院参与及配合质量调查，负责对质量问题的纠正及采取预防措施。 3 管理要求 3.1 投诉处理时限的总体要求 3.1.1生技处对于事实清楚，责任明确的客户投诉，从客户投诉受理之日起到出具处理方案之日止，时限不超过7天。 3.1.2对于复杂的、存在争议的用户投诉，从客户投诉受理之日起到出具处理方案之日止，时限不超过20天。 3.1.3 以上时限不能按期完成的，生技处应向质量管理主管厂领导汇报，并同时将具体情况书面通报供销公司，供
销公司继续对客户做好沟通或解释工作。 3.2 投诉调查流程 3.2.1 流程图 3.2.2质量信息确认 供销公司接到各种途径的用户质量信息后，要及时查阅用户资料或档案了解投诉涉及的情况。在24小时内与用户或经销商取得联系，沟通及确认产品相关信息，了解用户投诉的具体原因，与用户确认期望的处理方式，如是否现场调查或服务、寄实物样、拍照等，掌握基本事实。供销公司根据确认的信息和客户反馈的信息填写《用户质量异常信息反馈表》（见附件一）提交生技处。如用户投诉问题已能确定非我方责任的，可根据用户需要提供技术服务，帮助用户用好产品，建立良好的关系。
3.2.3 内部调查 3.2.3.1 生技处接到供销公司的《用户质量异常信息反馈表》信息后，应及时组织内部调查，2天内完成并填写《内部调查表》（见附件二）。如不能按期完成内部调查，生技处也应在2天内向供销公司书面说明情况，以便供销公司及时与客户沟通。 3.2.3.2 对于责任明确的用户投诉，生技处在责任确定之日起2天内应完成投诉处理,若属我方责任,应出具《质量索赔处理单》（见附件四）。如遇特殊情况，无法完成投诉处理，生技处应及时书面向供销公司说明情况，以便供销公司及时与客户沟通。 3.2.3.3 内部调查结束后，如质量问题仍不能确定责任，无法形成处理方案时，生计处应立即安排外部调查，外调人员接到指令后24小时内必须出发；如质量问题非我方责任时，需将形成结论的调查结果及相关的证明材料反馈用户。当用户对责任界定产生异议时，供销公司收到异议后当天内反馈生技处，由生技处组织外部现场调查。 3.2.4 外部调查 3.2. 4.1 对于复杂的、存在争议的客户投诉，或客户要求到现场服务或进一步调查的，由生技处牵头安排厂内各相关部门进行外部调查并在外部调查前与供销公司业务人员一起召开碰头会，明确外部调查人员的职责、调查目的、调查方式及保密事宜等，必要时聘请外部专家参加服务。外部
技术质量管理流程图
建设公司技术质量管理流程 为深入贯彻落实集团战略解码要，根据公司现行技术质量管理制度及技术管理体系文件；进一步规技术质量管理工作，明确各级管理职责及业务流程；优化管理，更好地指导基层项目全面开展施工技术质量管理工作，现将各项技术质量管理体系工作流程梳理如下： 一、公司技术质量管理组织体系 根据公司相关文件及技术质量管理体系，我公司技术质量管理实行二级管理体系，其组织架构为： （一）公司对所属项目实行技术质量管理工作统一领导，分级管理： --公司设公司总工程师（一级）。 --公司技术质量部在公司总工程师领导下负责公司的各项技术质量管理工作。 -- 项目部设项目技术负责人（二级），在公司技术质量部及工程部的领导下负责工程项目的各项施工技术管理工作。
（二）公司总工程师是公司系统技术管理工作的最高领导，有对重大技术问题处理的最终决策权和否决权。 （三）副总工程师是总工程师的助手，协助总工程师监督各项目施工工程质量和技术工作的总体控制，直接对总工程师负责；总工程师因公外出不在期间，行使总工程师职权，履行总工程师职责。 （四）公司设技术质量部接受公司总工程师、副总工程师的领导。技术质量部是各级总工程师的参谋和助手，也是具体办事机构。 （五）项目技术负责人在公司总工程师与副总工程师的领导下，在分管的项目部技术工作围行使职权。项目技术负责人须在公司系统进行选聘，如需在外部引进时，必须与公司人力资源管理部门签订聘用合同，试用合格后上岗。 （六）项目部机构设置和人员安排。小型工程以下项目，设技术管理人员和 1～2 名专业工长负责工程技术工作，并接受公司各职能部门领导；中型以上项目，设项目总工程师，接受公司总工程师和公司各职能部门领导，项目部下设工程技术质量管理岗, 根据工程的特点配备配备项目专职质量管理人员及相关专业技术管理人员。实行分包管理的工程项目，工程分包商应配备相应的专职技术人员（具备一定专业技术职称）。 （七）各级行政领导、项目经理应支持和尊重总工程师对有关技术问题的处理决定。
建立质量管理体系的流程
建立质量管理体系的流程 建立管理体系，无论是 ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系，还是HACCP 食品安全管理体系，或者是其他管理体系，一般来说，流程相似，但不同的管理体系还是略有区别。下面仅以建立ISO9001质量管理体系为例，说明建立管理体系的流程。 1 总体流程划分 建立ISO9001质量管理体系的流程，依据PDCA原理（PLAN：策划；DO：实施；CHECK：检查；ACTION：改进），通常包括四个阶段。通俗一点，也就是包括人们通常所说的“写我所做，做我所写，记我所做，持续改进”的内容。这四个阶段为：准备阶段、策划质量管理体系阶段、体系运行阶段和认证审核阶段。总体完成时间大约需要四个月左右。不同的管理体系时间要求上略有差别。下图所示为质量管理体系流程图： 1.1 准备阶段 : 体系策划时间：一周左右。 企业成立贯标小组，通常由企业最高管理者担任组长，组员包括由最高管理者任命的管理者代表、各级管理人员和技术骨干。贯标小组与咨询顾问讨论、拟定建立质量管理体系的计划草案。 1.2 体系策划阶段 时间：一个月左右。 本阶段包括企业调研、诊断，标准培训，体系文件的编写、修订，文件发布等过程。 1.3 体系运行阶段 时间：一般管理体系标准都要求运行三个月以上。 本阶段包括：文件培训，质量管理体系运行指导，内部审核培训、指导，管理评审培训、指导等过程。 1.4 认证审核阶段 时间：半个月左右
本阶段包括：符合性审核（模拟审核），认证前准备，认证机构现场审核，指导关闭不符合项，获得证书等过程。 现场审核由独立的第三方认证机构实施，评价企业的质量管理体系与标准的符合程度，以确定是否颁发认证证书。 2 各阶段工作重点 2.1 成立贯标小组 贯标小组最好由公司总经理担任组长，最大限度地发挥体系建立所需的领导作用，实现“运筹帷幄、决胜千里”。 管理者代表的主要作用是代表总经理全权负责 ISO9001相关事宜，最好由主管业务的副总经理担任，一方面，其对组织内各个部门的运作较为熟悉，另一方面，在进行管理决策时，有足够的权力和影响力。 2.2 调研 时间： 1～2天，部门多、流程复杂的企业需要的时间会相应多一些。 调研是建立质量管理体系的基础。其目的在于：了解企业的管理现状，并与标准对照，找出差距，修订建立质量管理体系计划草案，形成最终的实施计划。 调研前企业应收集与以上内容有关的资料，包括企业的组织机构说明（图）、工作制度、操作规程、检验规程、在用的工作记录种类清单及记录表格样式、技术手册、设备台帐、计量仪器清单、适用的法律法规及国标等。 调研工作由咨询顾问小组全面细致地调查了解企业的组织结构、职责权限、管理过程、生产过程、质量管理现状、设备管理现状、员工素质现状等，在充分了解公司的基本情况后，与公司高层管理人员进行沟通，明确公司发展的方向和思路、组织机构的设置、管理体系的策划结构等。 调研工作根据企业的情况，一般需要 1～2天的时间，部门多、流程复杂的企业需要的时间会多一些。 2.3 培训 培训分三次进行： A、标准培训 B、文件培训 C、内审及管理评审培训 2.3.1 标准培训 时间：大约需要二到三天。
质量管理流程图
质量管理流程图集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
主题：第三部分项目控制管理????????????????????????[]?[]??????? 第三部分项目控制管理 7 项目进度控制 一般规定 项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。 项目进度控制目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解和安排。 项目进度控制应建立以项目经理为中心的控制体系，项目控制负责人是项目进度控制的责任人，项目控制工程师是执行者。 项目控制部门应按下列程序进行项目进度控制: 1 根据合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期，并确定项目分期分批的开工、竣工日期。 2编制设计、采购、施工和开车分项工作进度计划。分项进度计划应根据项目各要素活动间的工作逻辑关系确定每项活动的起止时间，并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和雇主的批准等其他保证性因素后综合确定。 3 根据合同规定，向雇主或雇主工程师提出现场施工开工申请报告，并按下达的开工令指定的日期开工。 4实施项目进度计划。当出现不必要的提前或延误等进度偏差情况时，应及时进行分析并决定是否调整，并应不断预测未来进度状况。 5 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告 进度计划的编制 进度计划应根据项目管理的需要采取分级方式进行编制，项目经理部负责编制指导性总进度计划，分包商或供货商编制实施分步进度计划。项目总进度计划应由承包商职能部门审核后报雇主批准，项目分步进度计划由项目经理部进行审批和控制检查，报承包商职能部门和雇主备案。 总进度计划的编制应符合下列规定:
质量信息管理制度
质量信息管理制度 第1条 质量信息工作是全面质量管理的基础工作之一。信息在现代化管理中起着极其重要的作用；质量信息指在形成产品质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料，它包括产品质量信息和工作质量信息二个方面，也可按信息的来源分为厂内质量信息厂外质量信息，为使我厂的质量信息正常开展，特制定本管理制度如下： 第2条 质量信息工作在总师的领导下，由总师办主管有关工作，负责全厂的质量信息管理，交对各处室分厂信息工作进行认真的考核。 第3条 总师办设专人负责质量信息工作，各处室分厂指定一名质管员为本部门质量信息员，组成全厂的质量信息网络；见网络图。 第4条 质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈及时，迅速并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决后进行反馈、督促按时处理解决。信息员传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假；每年对信息员进行评比，对工作成绩显著者给予奖励。 第4条 各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递处理和反馈，支持本部门质量信息员的工作，在本部门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。 质量信息流程图附后 质量信息传递反馈单的编号见表。 第5条 质量信息传递与反馈的有关规定： 信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联，其余三联交信息接收单位签收；接收单位必须及时处理解决；处理解决后，应将处理结果填写清楚（如暂时解决不了的，可按规定解决措施和计划解决期限），并由单位负责人签字后自留一份（第一联），其余二联应反馈至信息发出单位把收到的第二联和存根（第四联）贴在一起保存，将第三联于每月末交总师办，经备考核。 第6条 凡有以下情况应填写质量信息传递单位进行传递和反馈： 1、各分厂处室每月质量分析会和用户（下道工序）访问后，应将需要其它部门解决的较大的问题进行传递反馈。 2、各分厂处室在是日常生产工作中，需要其它单位协同解决的，可填写信息传递单，直接传递至有关部门解决，但解决后仍需将第三联交总师办备查，便于考核。 3、各分厂处室遇到需总师办进行协同的问题，可填写信息传递反馈单交总师办协调处理；经过协调处理由某部门解决的问题，有关部门必须及时进行解决，交将结果反馈给总师办。