产品物料承认作业办法

包装工作流程

包装工作流程 1.收到销售或客户提供的资料，先检查文件有没问题（标签看是否能贴得下，字体和标识高度够不够，彩盒看尺寸和有几个专色，说明书是否可以印刷，外箱信息是否正确） 2.如果标签、彩盒、说明书等信息没法确认，把相关的资料放入 \\Zhengyuhui\包装确认，相对应的客户文件夹里面，要用我司产品型号起文件名，再到包装确认工作组里面，叫相关的工程师帮忙确认资料，第一时间通知销售跟催核对进度，如果资料有问题就提早告诉销售或客户，没问题就进行下一步。 3.出包装清单：包装清单内容主要有：标签、说明书、彩盒、外箱、胶袋。清单格式看下图：

4.出好包装清单后，把清单给相关的销售确认（销售没有核对再急也不能发，至少有QQ字面回复确认），如没问题，就到内部邮件发该清单，同时把相关的资料放入系统上的 Packing相对应年份和客户的文件夹里面，再把相关的路径发到

包装通知工作组里面，叫采购按照文件订购相关资料。备注：1.任务单：可以在内部邮件或者由啊国通知，在Packing任务单临时记录上可以看到交期和完成情况. 2.每天定时要打开内部邮件查看下邮件（包装的文件更新，包装有问题也会在这里通知的） 3.每次拿到新资料时候，要看看是新的资料还是更新文件 4.如果是更新文件，要知道哪里更新了，如果不能确认可以去质检部或者仓库找相关的文件来核对。 5.资料核对的流程是：销售-工程师-销售再核对-下发；不管时间多急。没有销售核对的就不要下发。尽量用书面或电子的形式，口头的就用邮件的形式发出来

6.让工程师对的资料，直接把时间写明要什么时候对好，在群里点明是要谁核对，如果到点没有对好，就找项目经理，或是郑工或何武春 7.针对不同客户，注意胶袋是否有警告语，彩盒是否有封口贴，产品是否有带时间标或批号标（SHADA 宇宙通/KINGFISHER，COOPER等，），是否外箱是否要平卡。是否有保证书（刘朋来的客户特别注意）。可以参考以前出过货的包装。 8.

物料收货作业控制程序

物料收货作业控制程序目的1. 对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。 2. 适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。 3. 职责3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。3.3 工作程序4. 4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。 4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。 4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。 4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。 4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。 4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。 4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。 4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。

采购管理与物料控制

采购管理与物料控制（12H）（主讲：上海蓝草咨询）【课程背景】在当前经济环境下，如何降低采购的各项成本？采购管理的绩效考核目标有哪些？我方的要求过多或过高会怎样？怎样分析供应商给我们的报价? 企业招投标与政府招投标有何区别?如何提高采购谈判的实效性? 如何控制原材料的库存?如何应用供应链管理的方法和战略? 企业流动资产的70%以上在仓储部，高效的物资管理将对企业投资回报率有重要的意义。在供应链管理思想的运营环境下，物料库存管理及仓储管理掌握企业生产及物料运作的总调度和命脉。直接涉及影响生产部、工程部、采购、货仓、质量部、研发部、设备、人力资源及财务成本预算控。库存与仓储部门已作为企业战略管理重要要素。物资管理部门肩负著企业持续发展的使命。本课程体系帮助您轻构做好仓储与库存管理，最终实现从高效到卓越。各企业都期望低库存而能满足客户需求的流畅生产环境,以适应当今激烈竞争微利时代。【课程收益】 1、了解仓储管理与库存控制的重要意义。 2、掌握采购及谈判技巧。 3、掌握供应链搭建和管理知识 4、如何做好生产计划物料控制以及供应链计划管理？ 5、使学员从传统的仓库基础管理方法到现代仓库管理思想与方式的转变。 6、使学员掌握如何实施物料计划控制，降低仓储、库存和物流总成本。 7、帮助学员了解现代企业仓库管理的思想。 8、提高仓库、库存控制人员的管理水平。【课程对象】制造业企业总经理、副总经理、PMC、采购、计划、调度、运作、生产、资材/库存等部门相关人员。【课程时间】2天（12小时） am9：00—12：00 pm14：30-17：30 【授课方式】讲授、案例、提问、讨论互动、游戏、视频【课程纲要】第一讲：采购管理理念及控制流程 1、采购经营环境变迁 2、采购理念更新：5R的真谛

包装管理大作业

瓦楞纸板生产过程组织以及质量管理专业：包装工程学号:1301100105 姓名：雷鹏指导教师：王彩印

摘要早在156年前，英国人发现了瓦楞结构，由此发明了瓦楞包装。当今世界的瓦楞纸箱工业正在发生着日新月异的变化。瓦楞纸板生产线就是由卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘接定型、分纸压线、横切成规格纸板，最后经堆码输出等工序组成的流水作业线，简称瓦线。瓦楞纸板生产线从结构、速度、规格到控制，已经历了一个由简单到现代、由低速到高速和由机械化到计算机数字控制机电一体化的百年发展过程。正文包装印刷业作为典型的高污染、高耗能行业，在此低碳风暴的影响下，未来有望进一步改善和升级现有模式，提高行业对资源的利用率，同时又提高了产能与效益，增强企业综合竞争力。一瓦楞纸板的生产过程一、瓦楞纸板生产线检查要点： 1、材质、楞型是否和生产工艺单要求一致； 2、纸板规格是否和生产工艺单要求一致； 3、压线尺寸、方式是否和生产工艺单要求一致； 4、是否有露瓦、脱胶、假粘、有明显排骨痕、塌楞、褶皱、气泡、纵/横切不断、破损、脏污、弯翘等现象； 5、瓦楞纸板规格尺寸误差应小于±5mm；需分纸压线的，尺寸误差应小于±1mm，压线深浅适当，不得有破裂，裁切刀口光洁无毛刺。二、分纸压线机检查要点：

1、材质、楞型是否和生产工艺单要求一致； 2、纸板规格是否和生产工艺单要求一致； 3、压线尺寸、方式是否和生产工艺单要求一致； 4、是否有露瓦、脱胶、假粘、有明显排骨痕、塌楞、褶皱、气泡、毛边过多、破损、脏污、弯翘等现象； 5、分纸压线尺寸符合“工作单要求”盖高尺寸误差≤±1mm； 6、分出后的纸板方正，不歪斜，对角线之差≤10mm。三、印刷开槽机检查要点： 1、生产工艺单应和样箱或唛稿图纸所要求一致； 2、材质、楞型：.与样箱、生产工艺单要求一致； 3、纸板尺寸、压线方式：与样箱、生产工艺单一致； 4、纸箱生产尺寸：与生产工艺单、样箱、唛稿图纸要求一致； 5、印刷版面内容：与样箱或唛稿图纸一致； 6、印刷、开槽位置：与生产工艺单、样箱或唛稿图纸所要求一致； 7、颜色：瓦楞纸板面纸的颜色应和样箱面纸的颜色相近，不能出现明显的色差；印刷出油墨的颜色应和样箱或色样相近，无明显色差； 8、外观效果：纸板无脱胶、露瓦、假粘、破损、脏污、塌楞、过于弯翘、有明显排骨痕、等现象；印刷图案文字无漏白、重影、塞网、脱墨、翘版，脏污，文字线条清晰、印刷版面着色均匀无明显色差等。（有些客户要求水墨抗磨性、纸箱的抗压强度要达到要求，因此除了以上检验内容，还应检查水墨的抗磨性；纸箱的抗压强度。）四、模切机检查要点： 1、生产工艺单是否和唛稿图纸是否一致；

物料管理入门练习作业答案(三期汇总版仅供参考)

物料管理入门练习作业答案个人整理，仅供参考 BY ANGELA 第1讲物料管理绪论一、选择题： 1、传统生产环境下，下面哪些目标是冲突的？ C A. 客户服务最大化与提高库存投资 B. 生产成本最小化与提高库存投资 C. 生产成本最小化与降低库存投资 D. 客户服务最小化与降低库存投资 2、下面哪一种生产战略，交付提前期最长？ A A．按订单生产 B．按订单组装 C．按库存生产 D．连续生产 3、下面哪一个描述是正确的？ A A．市场与生产部门的目标可以用高库存来满足 B．市场与财务部门的目标可以用高库存来满足 C．市场与生产部门的目标可以用低库存来满足 D．市场与财务部门的目标可以用低库存来满足二、复习与思考： 1. 列举并描述影响运营管理的4个主要因素。政府、经济、竞争、客户期望、质量 2. 什么是订单资格要素和订单赢得要素？订单资格要素（order qualifiers）：企业必须符合一定的基本条件才能成为在市场上可生存的竞争者。客户需求可能基于价格、质量、交付等，这些统称为订单资格要素。订单赢得要素（order winners）：说服顾客选择公司的产品和服务的这些竞争性特征，或这些特征的组合，称之为订单赢得要素。 3. 描述4个主要生产战略，并说明每个战略如何影响交付提前期、库存。按订单设计（Engineer-to-order）：交付提前期较长，包括设计、采购、生产、组装、发货，只有生产需求使才进行库存采购。按订单生产（Make-to-order）：交付提前期包括库存、生产、组装、发货，库存以原材料形式持有。按订单装配（Assemble-to-order）：交付提前期包括生产、库存、组装、发货，库存以半成品形式持有，按订单组装。按库存生产（Make-to-stock）：交付提前期包括生产、组装、库存和发货。库存为产成品。 4. 请用简图，描述供应-生产-配送系统。产品和服务的主要流向需求和设计信息的主要流向

整体包装项目解决方案操作流程图

整体包装解决方案（CPS）操作流程随着国际产业分工的明细化，综合采购已成为顺应全球商贸发展的一种趋势。为帮助大中型制造业降低材料直接成本和管理成本，提高采购工作效率，我们建立了一套“综合包装服务”。本文的主要目的是介绍该系统的涵义，容，益处及合作指南。有关实施参阅具体流程和手册 I.综合包装服务供应体系综合包装服务供应商是一个包装材料与服务供应的集成商，它对公司部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套包装服务解决方案。包括： A.参与客户包装设计专业的技能和经验为客户提供最合适的方案；为客户在第一时间，在根源上降低成本。设计是制造业的灵魂。虽然设计与研发在整个成本构成中占的比例很小，但对产品成本影响很大, 如图1所示提高客户响应市场的速度 B.为客户提供整套包装材料享受规模效应带来的利益; 比如, 由于采购量较大, 在与供应商谈判中具有优势, 可以得到较低的价格; 由于我们同时给多家公司提供服务, 可以降低其它管理成本。

C.供应网络体系优化可以根据具体情况为客户提供合理仓储，运输等服务。 D.供应商管理库存是一种通过合适的通讯方式持续补充关键产品库存管理方式。能够快速响应储藏位置，较高的库存周转，及合适的库存量等。 E.包装运作服务根据不同的合作协议，可以为客户提供物理包装运作服务。 F.包装咨询服务公司的设计人员，运作和客户服务的人员的专业技能随时可为客户提供各类咨询服务和现场指导参与设计。 G.废旧包装服务回收（绿色供应）提供闭环供应服务，解决客户的费旧物料管理问题。 H.服务水平指标客户仅通过服务水平指标就可以衡量成本，质量和交货期等方面的问题。 II.企业选择综合包装服务供应商的原因企业考虑把包装材料设计与采购业务运作外包给综合包装服务供应商主要有两大驱动力。第一，要把资源集中在企业的核心竞争能力上，以便获取最大的投资回报。那些不属于核心能力的功能应被弱化或者外包。而包装服务通常不被大多数的制造企业和分销企业视为他们的核心能力。第二，事实证明，企业单靠自己的力量降低包装材料费用存在很大的困难。主要是由于技术和管理方便能力不足。而我们公司的综合包装服务供应体系就能满足以上两个方面。其具体特点如下： A.降低采购成本和采购管理成本由于我们公司是专门的包装材料制造和采购服务商，可以使我们的客户享受到规模经营的利益，可以得到较低的价格。只与一家供应商联系而不象以前那样与多家联系. B.管理供应商，用专业的眼光管理供应商 C.降低最小起定量由于我们的客户群体庞大，加上许多包装产品有一定的行业共性（如以下表格所示），当Lucent购置30PCS纸托盘时，无须考虑最低起定量，因为同样的产品NEC和IBM也在使用，资源得到最合理配置，减少一些物品所必须的最低定量。针对一些物品必须有的最低起定量， D. 仓储成本的改善与降低你不必为你的仓库大小而犯愁，通常我们都在离客户10至50公里设置仓库服务，根据客户的计划和供货日期提供最便捷的服务。我们帮助你们解决库存场地，降低仓储成本。我们的供货是按生产线的需求供货，减少生产线以外的库存。24小时全天侯供货服务。 E.改善财政状况

呆滞物料管理与控制办法

呆滞物料控制和处理管理办法一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞

料。四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用五.呆滞物料管理工作机构：（一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。（二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题

采购作业管理办法

采购作业管理办法 1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后

转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业：名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业：总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制

包装作业指导书

包装作业指导书包装作业指导书：一：操作包装分四个责任定位： 1车间主任——主要负责组织实施生产计划，负责本车间的人事、培训、指导、生产流程布置，制造现场的管理，与各车间各工序的协调、产品质量、督查等日常工作，并保质保量按时完成生产计划。 2组长——主要负责对车间主任安排包装的产品、泡沫、纸箱和配件进行集中、点数，负责本组的人事、培训、安排组员分工工作并指导，与各组各工序的协调，保质保量按时完成生产任务。3配料员——主要负责对车间主任安排包装的产品所需的气泡垫的切割，螺丝包、扳手等配件的点数并装包；配合原料库跟进纸箱、泡沫等包材的及时入库并分类摆放，做好产品的报缺、流程表（生产交接表）的整理等工作。 4包装员——主要负责对产品的点数、试装、分套包装、审外观缺陷、报缺陷、标签的核对，贴标签、包装货物归类等工作，并对包装质量负主要责任。 5包装前应认真检查上道工序，质量和数量与流程表（生产交接单）相符；并把该流程表（生产交接单）收集好，放到指定地点； 6包装时应做到对产品结构非常了解，不能盲目去包装； 7检查五金配件与所包产品是否相符，如有工艺改动，配件是否有改正； 8包装应按纸箱报制单的包装要求，贴标、吊牌、配件包、说明书等要按要求统一位置张贴、系挂、摆放。产品装箱数严格按要求装箱，不能少装或多装；要特别注意产品易扎破纸箱的部位的包装保护；要求摔箱的先试装一箱，送质检试摔检验，合格后再继续包大货。

9纸箱是否与包装产品相符； 10每批次的第一件产品必须试装，合格后再继续包剩余部分，每第一个完整产品必须送质检检验； 11产品有泡沫包装，泡沫摆放一定要整齐、无碎泡沫垃圾、泡沫以填充满不摇晃为准； 12在包装时要检查孔位、预埋件，要是发现质量问题，数量问题，应及时通知并作复检；封箱胶带要打得合理，并保证纸箱整洁；包装好的产品摆放合理，不宜过高，保证在入库过程中安全；流水号要书写清楚正确，标签要贴正、贴牢、无破损；每包完一种产品要做好记录，保证再次包装时能够不犯同样的错误；谁搞错谁补单或跟单，如包装时发现补数（因为时间问题、材料问题不能补齐和配齐的），一定要在包装箱外用大头笔写张醒目的纸条，注明缺件情况，并放在指定区域；后面补到和配齐时，应认真测量检查孔位或试装，在确定无误后方可入包并拉到指定区域，并及时填好入库单；打好包装应及时归位到成品仓库；每包完一种产品岗位要清洁干净，为下一次包装做好准备，下班时切断电源和气阀，做好作业区卫生和余料、辅料的归类归位回收。二：质量/公差要求 1产品清洁，无划痕、损伤； 2无多件，无少件、错件； 3箱体内不紧凑，箱内产品无倾斜，受力平衡，无摇晃感，纸箱平整饱满；各种标识清晰、整洁； 4纸箱整洁无破损，封口胶带无陀螺、开胶。审核：编制：

制品呆滞物料控制与处理管理流程

制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规范制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料的处理力度。 2 适用范围本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成

3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报惠州德信诚精品培训课程

第1节物料与采购管理制度基础

第一节物料与采购管理制度基础一、物料与采购管理系统第一条材料分类编号 1．原料、物料的划分 2．常备料与非常备料的划分 3．编号原则设定第二条存量控制 1．管理基准设定 2．用料差异管理第三条请（采）购作业 1．请购方式设定 2．请购部门设定 3．请购手续及权限 4．请购进度控制 5．供应厂商的选择与资料建立 6．采购方式设定 7．询价、议价及订购作业 8．采购进度控制 9．采购核决权限 10．进口事务作业 11．厂商交货异常处理第四条验收作业 1．收料作业规定 2．超短交料处理 3．检验规范设定 4．检验结果处理 5．材料退货处理第五条仓储作业 1．仓位规划 2．料位及料品标示 3．账务处理 4．盘点周期方式及异常处理

5．仓库安全管理措施第六条领料、发料作业 1．材料领用规定 2．以旧换新规定 3．材料退库作业 4．外协加工料交运管理第七条成品仓储管理 1．仓位规划 2．缴库核点 3．出货控制 4．退货处理 5．滞成品管理第八条滞料、废料管理 1．滞料、废料定义 2．滞料、废料的处理二、采购管理制度（一）标准采购作业细则第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下： 1．常备材料：生产管理部门 2．预备材料：物料管理部门 3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送 1．请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2．需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一单多品方式提出请购。 3．紧急请购时，由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4．材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。 5．日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出

呆滞库存成品的处理规定及流程

呆滞库存成品得处理规定及流程第一章、总则 1、目得为减少本公司库存成品积压,规范呆滞成品处理过程,建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制,促进呆滞库存成品得处理力度,调配呆滞库存成品所产生得资金占用、浪费,特制定本管理规定与流程。 2、适用范围本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品得控制与处理全过程。 3、呆滞品定义 3、1呆滞库存成品定义成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期得即为呆滞库存成品。 3.1.1 产品分类表 3、2本公司对呆滞库存成品得判定及处理方式 ①改制②降价③待用④报废⑤其她第二章、职责 4、1物控中心 a)负责《呆滞库存成品汇总分析报表》得编制及申报。 b)呆滞库存成品得仓储管理及发外相关业务操作。 c)组织召开呆滞成品处理会,讨论解决仓库呆滞成品问题。 4、2质量部 a)负责呆滞原因、责任部门得认定工作。 b)负责对呆滞库存成品得品质分类,定义为: ①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。 C)按照技术要求,负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工得质量

检验及所有呆滞库存成品使用过程得监控。 4、3技术部 a)负责给出因呆滞库存成品需要改制得技术工艺处理方案,在评审通过以后以技术工艺通知单得形式下发至相关部门。 b)负责呆滞料处理提案得评审。 4、4营销部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责批准后得呆滞成品外部联络与处理工作。 4、5 生产部 4.5.1 生产计划 a)负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品得处理方式。 b)呆滞库存成品处理整体工作得规划实施。 4.5.2制造分厂 a)负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施; b)呆滞库存成品消化使用过程得全程实施并做好记录及上报。 4.5.3生产部外协加工 a)负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。 b)呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间得沟通、协调及返工回厂时间得跟进等。 c)协助财务对发外加工费用得确认与结算。 4、6财务部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责公司内部处理或对发外加工费用得确认与结算。 c)负责对各部门(中心)产生呆滞库存成品得金额考核。第三章、管理程序 5、0呆滞库存成品处理原则 5、1以公司利益为本,对客户负责为准则。 5、2呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报,经生产部、技术部、营

最全不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

不良品物料处理作业规范 1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

物料分类及物料申购管理规定

1．0目的为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。 2．0范围适用于仓库之作业。 3．0 作业步骤。 3.1 物料分类。 3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。如下 1）A类物料：MPET和MPP膜。 2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。 3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。 3.2 物料请购。 3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。 3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需求不一致。故此，A类物料为根据订单进行请购。当接到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。申购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。库存量不得超过四天之生产用料量。 3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。但B类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。故此，B类物料采购订购点申购之方式。订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应商。从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。循环往复，当库存量消耗至安全存量C时又重新订购。最高存量Q 安全存量C 日期订购点到料日期

采购作业管理

采购作业管理摘要：本文简要论述了企业采购的相关内容，以及控制采购成本的具体措施，首先要建立完善的采购制度，又详细介绍了控制采购成本的手段和方法。关键字：采购制度采购原则降低采购成本正文：采购是企业为经营运作而进行的获得材料、设备和服务的活动，是企业获得外部资源的重要手段，对企业的市场竞争能力和地位，对于企业的生存和发展有着不可忽视的作用。采购管理的目标是以正确的价格、在正确的时间、从正确的供应商处购买到正确数量和质量的商品和服务。采购简单说就是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。GE的前CEO韦尔奇说过："采购和销售是公司唯一能‘挣钱’的部门，其他任何部门发生的都是管理费用！"采购的重要性毋庸置疑，特别是制造业领域，公司70%以上的成本都发生在采购里。采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且直接体现在产品成本的下降、利润的增加，以及企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例一般为20—30%，高的达到50％左右，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。 1.采购的相关基础内容 1.1采购定义 1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等

物料管理与采购作业程序

目录一、物料经管概论1 （一）物料经管的重要性2 （二）物料经管的范围4 （三）物料之定义及区分5 （四）物料经管绩效6 （五）物料经管的组织6 二、物料计划与存量管制7 （一）物料计划之步骤7 （二）存量管制9 （三）定期订货管制法12 (三）ABC分析法13 三、采购作业16 （一）认识采购16 （二）采购要求之原则18 （三）供料厂商甄选19 （四）采购进度之控制24 四、物料分类与编号24 （一）物料编号之功能25 （二）物料的编号方法25 五、物料储存与保管26 （一）仓库场所的布置26 （二）储存注意事项27 （三）物料管制卡27 （四）物料盘点29 一、物料经管概论（一）物料经管的重要性（二）物料经管的范围（三）物料之定义及区分（四）物料经管绩效（五）物料经管的组织

二、物料计划与存量管制（一）物料计划之步骤（二）存量管制（三）定期订货管制法 (四）ABC分析法三、采购作业（一）认识采购（二）采购要求之原则（三）供料厂商甄选（四）采购进度之控制四、物料分类与编号（一）物料编号之功能（二）物料的编号方法五、物料储存与保管（一）仓库场所的布置（二）储存注意事项（三）物料管制卡（四）物料盘点一、物料经管概论（一）物料经管的重要性不断料——不使制造现场领不到要用的材料或零件。不呆料——要用、可用的料进来，不让不要用，不可用的材料、零件进入仓库或呆在仓库不用。不囤料——适量、适时的进为不做过量、过时的囤积。上面的”三不”点出物料经管的精髓。理论上，排定好的生产计划，物料经管部门应保证不会有”物料匮乏”之虞，事实上，这也是物料经管的第一要务，然而既要保证不断料，使制造部门顺畅生产，又要能控制呆料的产生及不让过多的囤料，影响资金的周转及储存场所之浪费，这也是企业主管及物料经管人员面临的挑战。在前面的生产计划篇里，我们也可以理解到，生产计划、物料控制与进度管制可说是息息相关，环环相扣，再好的生产计划，假如没有密切的物料控制来配合，进度管制也只能是”空中楼阁”，可望不可及。在国内，因地域辽阔，时间的观念，在一些企业里还不甚强烈，物料经管的重要性显得更为重要。

包装车间操作流程

包装车间操作流程及要求 1、包装主管首先了解《生产计划》和《出货计划》，然后根据需求针对每个款的《包装需求通知单》要求安排自己车间的每周生产计划。 2、领料 1）根据《生产计划》和《包装需求通知单》，由主管/统计员先查询生产系统，确认品种、数量能否满足生产需求。如无库存或者数量不足，须及时通知生产部处理。 2）主管核对无误后填写《领料单》，内容、单号、物料名称、物料编码单位、数量等按要求填写相应栏内。 3、付料、送料物料送至包装部指定地点后，仓储保管员与车间主管现场共同核对品种和数量，并在《领料单》上签字。 4、包装物的品种核对要求 1）外箱、贴标、挂牌等核对款名、色号、数量是否准确。2）辅料，如胶带、牛皮纸、汽泡纸等是都够用，胶钉、脚垫、配套螺丝、螺母等。 3）所有工具、刀片、胶纸、胶纸机等要备齐。 5、车间生产要有“生产通知单”和“首件确认样”方可批量生产。所有工作都按包装要求，质量标准操作，做到自行检验，自检出不合格品。 6、工作中有垃圾的工位，要随手放人垃圾桶中，下班统一

清理，不可随地吐痰，保证公共区域的清洁。 7、搬动产品或其他物品，不可再地上拖拉，应用搬运车或者人工抬动，掉落地面的产品或物品要及时捡起，保持地面整洁。 8、整形平台要有标准样，按照要求进行整形，完成后要归位存放，不可占用工作场地。 9、使用工具要定点存放，注意保养、保管。 10、产品要经过员工自检，质检人员确认方可入包装箱，入库。 11、工作中检验的不合格品要放在指定区域，并有管理人员每天定时清理。 12、生产所需要的辅助物品要管理人员统一收发管理。 13、生产单结束后，管理人员要清点尾数，结余物料要分类清理后及时退回仓库。 14、任何工作必须遵循“安全为先、质量为重、效益为主” 的原则。 15、车间地面要每天清扫，每周除尘一次。 16、下班时要清扫工作台面，整理好物品，按要求关电、关气、关设备、关门窗。 17、进出车间要安静有序，不可喧哗。

物料管理工作规范

1．目的建立物料管理制度，规范公司物料验收、入库、贮存、领用管理，合理库存、合理消耗、降低成本，达到降耗增效之目的。 2．范围适用公司所有物料的验收、入库、保管、领用、发放。 3．职责 3．1 总经理负责对物料管理行使监督权与审定权。 3．2 采购部主管负责对物料管理的整体规划策划协调，并行使审定权。 3．3 仓管员负责对物料进行验收入库、贮存、发放、及盘点的管理工作及仓库库存信息的反馈。 3．4 相关部门主管负责对本部门领用的物品行使审批权及监督权。3．5 相关部门负责对采购物料的验收、检验。 3．6 财务部负责协助仓管员每月对库存材料进行盘点。 4．物料的分类 4．1 原物料：半固化片（PP料）、铜箔、板材、化学药水。 4．2 辅助材料：牛皮纸、腊布、酒精、铆钉。 4．3 设备备件、电工用品。 4．4 低值易耗品。

4．5 办公用品。 4．6 检验设备。 5．内容 5．1 验收、入库： 5．1．1 各种物料在入库之前不得使用。 5．1．2 原物料验收入库程序： 5．1．2．1 供应商送交原物料进厂时，由仓管员依据《采购单》或物料申购单验收物料的型号、规格、数量，并将实物与供应商的《送货单》核对，核对无误后确认《送货单》，加盖“物料供应专用章”；若实收物料与应收物料不相符，应及时通知采购员与供应商协商处理。 5．1．2．2 仓管员签收原物料入厂后填写《物料验收通知单》，连同供应商提供的“品质保证书”交到品质部门，通知质检员对该批物料进行验收，具体按《进料检验控制程序》办理。 5．1．2．3 质检员检验完毕后在《物料验收通知单》上签字经部门主管/经理审核后返回仓库存底，并通知仓管员对验收合格的物料进行入库，不合格品则填写《不良品报告》交采购部联络供应商处理。办理入库手续后即刻置于指定存放地方，正确堆码并贴好物料标签，做到类别清晰。 5．1．3 备件的验收入库：供应商送交备件、电工用品入厂时，仓管员通知设施部负责人对备件的型号、规格、质量进行验收，验收合格后由仓管员签收并开具入库

什么是物料管理

物料管理一、物料管理的含义二、物料编号与物料计划三、物料的采购四、物料的验收与领发五、仓库管理六、呆料的预防与处理

物料管理的含义 1、物料物料一词从狭义上解释，通常称为材料，即指用以维持产品制造所需的原料、用料、零件、配件、组件。然而在生产工厂里有时材料是指未加工者，而零件即为配件或组件。从广义上解释，物料一词范围甚广，这里不多说了。 2、物料管理的含义物料管理是指为计划、协调并控制各部门的业务活动，以经济合理的方法供应各单位所需物料管理方法。而经济合理的方法是指于适当的时间、在适当的地点、以适当的价格及适当的品质供应适当的数量的物料，此为有效物料管理必备的五大要件。这五大要件必须同时具备，如果只追求其中任何一条件，则显然违背了物料管理的合理经济原则。物料编号与物料计划 1.物料编号

物料编号是以简短的文字、符号或数字、号码代表物料、品名、规格或属性属性及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂，或许没有物料编号都无关紧要。但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，物料编号就显得格外重要了。此时，物料的领发、验收、请购、盘点、储存、料帐的记录等工作极为频繁，而借助物料编号可提高各单位的效率，使物料信息传递迅速、意见沟通容易。其功能如下：（1）增进物料数据的正确性物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、料帐记录等一切物料活动均有物料编号可以核查，使物料活动更为正确，一物数名、一名数物或物名错乱的现象不至于发生。（2）提高物料活动的工作效率物料有系统的排列，以编号代替文字的记述，则活动简便省事，效率得以提高。（3）有利于事物机器的提高物料管理在物料编号彻底推行后，方能进一步利用事物机器作更有效的处理，以达到物料管理的效果。（4）减少物料存量，降低成本物料编号有利于物料存量的控制，同时也有利于防止呆料，并提高物料活动的效率，如此可减轻资金的积压，降低成本。