供应商评价管理制度范文

供应商评价管理制度

一、目的与背景

供应商评价是企业对供应商进行全面评估和管理的一项重要工作，旨在确保企业供应链的高效运作，提高采购活动的绩效与质量。供应商评价管理制度的建立和执行，有助于企业建立稳定、可靠的供应链关系，降低采购风险，保证产品和服务的质量与可靠性，促进采购流程的规范与透明。

二、适用范围

本制度适用于企业的供应链管理部门和相关采购人员，以及所有与企业有采购合作关系的供应商。

三、评价指标与权重分配

1. 供应商能力评价指标

（1）供应商资质：包括企业注册信息、营业执照、质量管理体系认证等。

（2）供应商规模：包括企业的规模、产能、人员构成等。（3）供应商技术实力：包括企业的研发能力、技术创新能力等。

（4）供应商生产能力：包括企业的设备、工艺水平、生产能力等。

（5）供应商质量管理能力：包括产品质量控制体系、不良品处理能力等。

（6）供应商交货能力：包括交货准时率、订单执行能力等。（7）供应商服务能力：包括客户服务、售后服务等。

2. 评价指标权重分配

根据企业的具体情况和采购的重要性，可以给予不同的指标不同的权重。例如，对于产品质量，可以给予较高的权重，而对于客户服务，可以给予较低的权重。

四、评价方法与周期

1. 评价方法

（1）定性评价：根据供应商的资质、规模、技术实力等进行

评价，给予相应的评价等级，如优秀、良好、一般、不合格等。（2）定量评价：根据供应商的交货准时率、不良品率等进行

评价，给予相应的评分。

2. 评价周期

每年进行一次全面评价，同时也可以根据具体情况进行临时评价。

五、评价结果与后续处理

1. 评价结果

（1）根据评价指标的得分和定性评价的等级，给出供应商的

评价结果，如优秀供应商、合格供应商、不合格供应商等。（2）通过评价结果，对供应商进行分类管理，重点关注不合

格供应商的改进和提升。

2. 后续处理

（1）对评价结果为不合格的供应商，应及时与其沟通，要求

其改进或解决问题。

（2）对评价结果为合格供应商的，应加强与其的合作，进行

持续的监督和跟踪。

（3）对评价结果为优秀供应商的，应给予适当奖励，并加强

与其的战略合作。

六、评价结果的用途

1. 内部管理用途

供应商评价结果可以作为企业内部采购决策的重要参考，帮助企业优化供应链，提高采购效率和成本控制能力。

2. 外部沟通用途

供应商评价结果可以作为企业对外沟通的参考依据，展示企业对供应商的管理和关注程度，提高企业的声誉和形象。

七、监督与改进

1. 监督机制

企业应建立供应商评价监督机制，通过定期检查、跟进和评估，确保评价结果的准确性和公正性。

2. 改进措施

根据供应商评价结果和反馈意见，企业应及时调整和改进供应商管理方式和采购流程，提高供应商的服务水平和产品质量。

八、附则

本制度的解释权归企业供应链管理部门所有，并根据具体情况进行调整和补充。

以上是一份供应商评价管理制度的范文，旨在提供参考和指导，具体实施应根据企业的实际情况进行调整和补充。通过建立有效的供应商评价管理制度，在企业采购活动中提高效率、降低风险，并与优秀供应商建立长期稳定的合作关系，以实现共赢的目标。

供应商评价管理制度范文

供应商评价管理制度范文供应商评价管理制度一、目的与背景供应商评价是企业对供应商进行全面评估和管理的一项重要工作，旨在确保企业供应链的高效运作，提高采购活动的绩效与质量。供应商评价管理制度的建立和执行，有助于企业建立稳定、可靠的供应链关系，降低采购风险，保证产品和服务的质量与可靠性，促进采购流程的规范与透明。二、适用范围本制度适用于企业的供应链管理部门和相关采购人员，以及所有与企业有采购合作关系的供应商。三、评价指标与权重分配 1. 供应商能力评价指标（1）供应商资质：包括企业注册信息、营业执照、质量管理体系认证等。（2）供应商规模：包括企业的规模、产能、人员构成等。（3）供应商技术实力：包括企业的研发能力、技术创新能力等。（4）供应商生产能力：包括企业的设备、工艺水平、生产能力等。（5）供应商质量管理能力：包括产品质量控制体系、不良品处理能力等。（6）供应商交货能力：包括交货准时率、订单执行能力等。（7）供应商服务能力：包括客户服务、售后服务等。

2. 评价指标权重分配根据企业的具体情况和采购的重要性，可以给予不同的指标不同的权重。例如，对于产品质量，可以给予较高的权重，而对于客户服务，可以给予较低的权重。四、评价方法与周期 1. 评价方法（1）定性评价：根据供应商的资质、规模、技术实力等进行评价，给予相应的评价等级，如优秀、良好、一般、不合格等。（2）定量评价：根据供应商的交货准时率、不良品率等进行评价，给予相应的评分。 2. 评价周期每年进行一次全面评价，同时也可以根据具体情况进行临时评价。五、评价结果与后续处理 1. 评价结果（1）根据评价指标的得分和定性评价的等级，给出供应商的评价结果，如优秀供应商、合格供应商、不合格供应商等。（2）通过评价结果，对供应商进行分类管理，重点关注不合格供应商的改进和提升。 2. 后续处理（1）对评价结果为不合格的供应商，应及时与其沟通，要求其改进或解决问题。

公司供应商管理制度（精选12篇）

公司供应商管理制度公司供应商管理制度公司供应商管理制度（精选12篇）在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。公司供应商管理制度1 第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。 1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号； 2.ISO9001/20xx版证书； 3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。 4.我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息 1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2.公司的固定联系方式：固话和传真等 3.公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议

1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。 2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。公司供应商管理制度2 1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查

供应商考核管理办法三篇

供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 3

1．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。 2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。3．职责 3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。 3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。 3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 4．程序 4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。 4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。 4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:

退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。 4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。 4.5服务（配合度）情况10分：配合度（5分）上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。信用度（5分）为期内失信次数/期内合作总次数×100%。 4.6管理情况10分管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。 4.7供应商评估的控制要点主要有以下几个方面： 4.7.1.供应商的首选及选择条件。 4.7.2.供应商的品质保证能力的调查。 4.7.3.供应商的样品品质鉴定。 4.7.4.供应商评估内容及步骤的确定。 4.7. 5.供应商评估结论的审核与批准。 4.7.6.合格供应商的批准。

供应商管理制度(通用10篇)

供应商管理制度（通用10篇）供应商管理制度篇一为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。 1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。 2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。 3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。供应商管理制度篇二 1．目的和范围 1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。 1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。 2．相关文件和术语无 3．职责：

供应商管理制度(通用15篇)

供应商管理制度(通用15篇) 供应商管理制度1 适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。规范目的： 1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。 2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。 3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估

供应商评鉴管理制度

供应商评鉴管理制度 1．总则 1．1 制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1．2 适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3 权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商评鉴程序 2．1 评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100 分）：（1）品质评鉴：40 分。（2）交期评鉴：25 分。（3）价格主鉴：15 分。（4）服务评鉴：15 分。（5）其他评鉴：5 分。 2．2 评分办法 2．2．1 品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）X 100% （2 ）评分：得分=40 X进料批次合格率 2．2．2 交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1 ）如期交货得分25 分。（2）延迟1~2 日每批次扣2 分。（3）延迟3~4 日每批次扣5 分。

（4）延迟5~6 日每批次扣10 分。（5）延迟7 日以上不得分。本项得分以0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 2．2．3 价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1）价格公平合理，报价迅速：10 分。（2）价格尚属公平，报价缓慢：8 分。（3）价格稍微偏高，报价迅速： 6 分。（4）价格稍微偏高，报价缓慢： 3 分。（5）价格甚不合理或报价十分低效：0 分。 2．2．4 服务评鉴 2．2．4．1 抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8 分。（2）尚能诚意改善： 5 分。（3）改善诚意不足： 2 分。（4）置之不理：0 分。 2．2．. 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分（1）按期更换：7 分。（2）偶尔拖延： 5 分。（3）经常拖延： 2 分。（4）置之不理：0 分。 2．2．5 其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5 分。 2．3 评鉴办法（1）供应商之评鉴每月进行一次。（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/ 评鉴月数 2. 4评鉴分等

供应商管理制度(范本10篇)

供应商管理制度(范本10篇) 供应商管理制度（一）：第1章：总则第1条：为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。第2条：本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。第2章：供应商的调查第3条：工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。第4条：建立的供应商调查表的资料。 1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。 2. 供应商的物料供应状况。 3. 供应商供应的物料品质状况。 4. 供应商的专业技术本事。 5. 供应商的生产本事。 6. 供应商的管理水平。 7. 供应商的财务及信用状况。第5条：采购人员在寻找潜在供应商的途径。

1. 工厂与供应商的历史交往记录。 2. 供应商的商品目录。 3. 相关行业的行业期刊。 4. 工厂固定供应商的介绍。 5. 销售代理的介绍。 6. 工厂的销售代表。 7. 网络搜索。第6条：凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。第7条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。第8条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。第3章：供应商的评审第9条：采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。第10条：合格的供应商应贴合的条件。 1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。 2. 供应商已建立起质量体系并经过了验证。

考核供应商管理制度范文

考核供应商管理制度范文供应商管理制度范文第一章总则第一条为规范和完善供应商管理工作，提高供应链的效益和可控性，制定本管理制度。第二条本管理制度适用于本公司所有从事供应商管理工作的部门和人员。第三条供应商管理工作应遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，依法合规，注重风险管理和合作共赢。第四条本管理制度的内容包括供应商评估、供应商选择、供应商合作、供应商绩效评估和奖惩措施等。第二章供应商评估第五条供应商评估应以科学、客观、全面、公正的原则进行。主要考虑以下因素：（一）供应商的注册资金、专业能力和信誉情况；（二）供应商的产品质量、交货能力和售后服务；（三）供应商的合规性、环境保护和社会责任承担情况；

（四）供应商的价格合理性和供货稳定性；（五）其他与业务需要和风险控制相关的因素。第六条供应商评估应由相关部门组织实施，并按照公司规定的评估流程和标准进行。第七条供应商评估结果应及时记录、归档，并按照评估结果进行供应商分类和等级划分。第三章供应商选择第八条供应商选择应以供应商评估结果为依据，并兼顾业务需求和风险控制。第九条供应商选择应遵循公开、公正、公平的原则，公开招标采购应依法进行，并保证供应商的平等参与。第十条供应商选择结果应按照公司规定的流程和程序进行审批，并及时通知相关供应商。第四章供应商合作第十一条供应商合作应以协议或合同形式明确双方的权益和义务。第十二条供应商合作应遵守相关法律法规、行业规范和公司制定的相关规定。

第十三条供应商合作应建立稳定的沟通渠道，及时沟通解决问题。第十四条供应商合作应遵循价格公开、交货及时、产品质量达标的原则。第五章供应商绩效评估第十五条供应商绩效评估应定期进行，并以供应商评估结果为评估依据。第十六条供应商绩效评估主要考核供货质量、交货准时率、价格稳定性、售后服务等指标。第十七条供应商绩效评估结果应及时记录、归档，并按照评估结果采取相应的管理措施。第六章奖惩措施第十八条对于表现优异的供应商，可给予奖励和激励措施，如提供更多的业务机会和资源支持。第十九条对于未按照合同约定履行义务或影响公司利益的供应商，可采取警告、罚款、暂停合作或解除合同等措施。第二十条奖惩措施的执行应按照公司制定的相关规定进行，并及时通知相关供应商。

供应商评价和再评价制度(4篇)

供应商评价和再评价制度一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。二、供应商的选择与评价 1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作； 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序 1)采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选； 2)采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》； 3)将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存。 4)采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。 5)在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。三、对供应商的评价频次 1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；

2、随时评价：对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价； 3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。四、供应评价原则评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采取不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素： 1、供应商的产品中质量、价格、后续服务、历史业绩等； 2、供应商的诚信度、保障能力； 3、来自外部方面的信息(如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等)； 4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等； 5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。五、供应商评价再评价标准 1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评价，及时填写《供应商评价再评价刻录》；评价时按百分制，资质评分占____分，质量评分占____分，保障能力占____分，其他(如价格、售后服务等)占____分。评定标准为：一年中平均质量合格率达到____%以上的给予满分，每降一个百分点扣____分，但质量评分不能低于____分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给____分以下。价格在同行业、同质量中相对比较低的，给____分以上。

设备采购供应商的评审管理制度范本

设备采购供应商的评审管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范设备采购供应商的评审工作，提高评审效率和科学性，确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行，制定本制度。本制度参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规及相关规定执行。第二条适用范围本制度适用于设备采购过程中的供应商评审工作。第三条评审原则评审工作应坚持以下原则： 1.公开、公正、透明原则。 2.真实、准确、科学原则。 3.合理、公允、有效原则。第二章评审组织和职责第四条评审组织设备采购评审由采购委员会负责组织和实施。第五条评审委员会组成评审委员会由采购委员会成员组成，成员不少于3人。第六条评审委员会职责

1.负责制定评审方案和评审流程。 2.负责对供应商进行资格审查和评审。 3.负责审核和批准评审报告。第七条评审人员评审人员应具备以下条件： 1.具备相关设备采购经验和专业知识。 2.熟悉采购法律法规和政策。 3.独立、公正、严谨。评审人员由评审委员会根据需要确定。第八条评审人员责任评审人员应认真履行评审职责，严格按照评审方案和流程进行评审，确保评审过程的公正、透明和准确。第三章评审流程第九条评审准备评审委员会在开始评审前应进行评审准备工作，包括： 1.制定评审方案，明确评审的目标、内容、标准和要求。 2.准备评审资料，包括供应商的资格证明、技术文件等。 3.确定评审人员，确保评审人员独立、公正。第十条评审公告评审委员会应在合适的媒体上发布评审公告，公告内容应包括： 1.评审项目的名称、编号、采购项目信息。

供应商管理制度范文模板

供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。供应商管理制度1 1、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。 2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3、职责采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。 4、内容 4.1、管理原则 4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。 4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。 4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。 4.2、供应商的评定内容 4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。 4.2.2、产品质量水平评定。包括: (1)物料来件的优良品率; (2)样品质量; (3)对质量问题的处理。 4.2.3、交货能力评定。包括: (1)交货的及时性; (2)扩大供货的弹性; (3)样品的及时性; (4)增、减订货货的批应能力。 4.2.4、技术能力评定。包括: (1)工艺技术的先进性; (2)后续研发能力; (3)产品设计能力; (4)技术问题的反应处理能力。

供应商管理制度范文

供应商管理制度范文篇一：供应商管理制度供应商管理制度 1目的为规范供应商管理建立安全、稳定的供应商队伍确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故特制定本制度 2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商3职责 3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价 3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作对供应商品质体系进行评估与定期稽核 3.3总经理负责批准《合格供应商名单》 4内容 4.1实施程序 4.1.1采购部门负责对供应商的管理生产、质量、技术等部门予以协助 4.1.2米购部门进行初步调查填写《供应商基本资料表》调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、

财务状况、信用状况和管理水平等 4.2样品需求与样品确认 4.2. 1如企业有样品需求由采购部门通知供应商送交样品采购人员需对样品提出详细的技术质量要求如品名、规格、包装方式等 4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品数量应多于两件 4.2.3样品在送达企业后由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验并填写《样品确认表》 4.2.3经确认合格的样品需在样品上贴上样品标签注明合格标识检验状态 4.2.4合格的样品至少为两件一件返还供应商作为供应商生产的依据一件留在质量部作为检验的依据 4.3管理评审 4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价挑选出值得进一步评审的供应商召集本部门、采购部门及技术部门对供应商进行相关评审 1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别不同级别实行不同的控制等级2）对于提供关键与重要材料的供应商质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审并由质量部填写《供应商综合评价表》采购部、技术部签署评审意见

供应商考核评价管理制度

供应商考核评价管理制度 1.目的为规范公司市场准入及供应商、承包商管理工作，优化采购资源，规避采购风险，保证采购、施工质量，控制采购、施工成本，根据公司精益管理的要求，依据我公司《招标采购管理制度》与《供应商管理办法》，结合我公司实际情况，特制定此制度。 2 .范围适用于我公司范围内的物资、设备采购的供应商、工程建设类（含设计、建立、施工）承包商的日常评价与定期考核。 3 .职责 3.1 供销部是本制度制定、修订和实施的归口管理部门，并对本制度的实施过程进行监督检查。 3.2设备物资类供应商考核评价工作由供销部牵头，涉及部门及车间协助实施。 3.3工程建设类（设计、监理、施工等）供应商考核评价工作由综合办公室或设备部牵头，供销部、设备部、生产部协助实施。 4.工作程序 4.1设备物资类供应商考核评价 4.1.1考核评价程序设备物资类供应商考核评价工作由供销部组织进行，组织设备物资管理及使用部门组成考评专业工作组，综合考评公司现有供应商名录和经推荐的供应商名录中设备物资类供应商的质量水平、合同履约、交货能力、售后服务、诚信经营、价格水平等，并填写《设备物资类供应商考核评分表》（见附表1）、《设备物资类供应商年度考核结果汇总表》（见附表2）报送公司主管领导审批，并由供销部相关业务人员在xx集团电子采购平台进行结果补录。 4.1.2、考核评价等级设备物资类供应商评定为四级：A、B、C、D级。得分90-100分为A级，80-89为B级，70-79为C级，70分以下为D级。评定为D级的供应商取消合格供应商资格。评定为A、B、C三级的供应商考评合格，A、B级物资供应商为主要采购供应商。A级物资供应商数量控制在总量的5%以内。 4.2工程建设类承包商考核评价 4.2.1、考核评价程序工程建设类（设计、监理、施工等）供应商考核评价工作由设备工程部或生

供应商管理制度(精选3篇)

供应商管理制度（精选3篇）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。 1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号; 2、ISO90012000版证书; 3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。 4、我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息 1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2、公司的固定联系方式：固话和传真等 3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议 1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商管理规定 2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。 2．2供应商调查

采购供应商管理制度(范本8篇)

采购供应商管理制度(范本8篇) 采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则 1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。二、管理原则和体制 1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括: 物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。 2、交货潜力。包括: 交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。 3、价格水平。包括: 优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。 4、技术潜力。包括: 工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。 5、后援服务。包括: 零星订货保证；配套售后服务潜力。 6、人力资源。包括: 经营团队；员工素质。

7、现有合作状况。包括: 合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八、管理措施 1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。 4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。采购供应商管理制度（二）：采购定点供应商管理制度为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。一、考核方式本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。二、稽查资料 1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。 2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。 3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。 4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。 5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的； 6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。 7、拆换、调换、截留产品零部件的。

供应商管理规章制度范文(6篇)

供应商管理规章制度范文(6篇) 采购制定如何制定。来看下吧。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。以下是作者为大家收集的供应商管理规章制度内容(精选6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。【篇一】供应商管理规章制度一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的"、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。【篇二】供应商管理规章制度第一章：总则

供应商管理制度(14篇)

供应商管理制度(14篇) 供应商管理制度1 第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。调查报告的格式模板见附件1、供应商资料卡见附件2、第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

供应商管理制度(十五篇)

供应商管理制度(十五篇) 供应商管理制度1 为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司不错的企业形象，特制定本制度。第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。 1.对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。 2.对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

3.对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。 4.对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能立刻接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。供应商管理制度2