纪念品、礼品项目实施方案

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

纪念品、礼品项目

（二）项目选址

xx产业示范基地

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积17882.27平方米（折合约26.81亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.29%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度162.44万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17882.27平方米，建筑物基底占地面积13284.74平

方米，总建筑面积28253.99平方米，其中：规划建设主体工程19506.03

平方米，项目规划绿化面积2083.43平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1898.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1327893.12千瓦时，折合163.20吨标准煤。

2、项目年总用水量7102.55立方米，折合0.61吨标准煤。

3、“纪念品、礼品项目投资建设项目”，年用电量1327893.12千瓦时，年总用水量7102.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.81

吨标准煤/年。达产年综合节能量51.73吨标准煤/年，项目总节能率

27.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6050.70万元，其中：固定资产投资4355.02万元，

占项目总投资的71.98%；流动资金1695.68万元，占项目总投资的28.02%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11347.00万元，总成本费用9064.59万元，税金

及附加109.31万元，利润总额2282.41万元，利税总额2706.54万元，税

后净利润1711.81万元，达产年纳税总额994.73万元；达产年投资利润率37.72%，投资利税率44.73%，投资回报率28.29%，全部投资回收期5.03年，提供就业职位208个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示

范基地及xx产业示范基地纪念品、礼品行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进xx产业示范基地纪念品、礼品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“纪念品、礼品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社

会提供就业职位208个，达产年纳税总额994.73万元，可以促进xx产业

示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.72%，投资利税率44.73%，全部投资回

报率28.29%，全部投资回收期5.03年，固定资产投资回收期5.03年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力

建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济

学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，

服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。

当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名

品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备

受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国

际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严

峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业

务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织

公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8666.65万元，同比增长

8.76%（697.77万元）。其中，主营业业务纪念品、礼品生产及销售收入为7764.62万元，占营业总收入的89.59%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1599.68万元，较去年同期相比增长399.42万元，增长率33.28%；实现净利润1199.76万元，较去年同期相比增长182.12万元，增长率17.90%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

一、项目建设背景

1、近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质

量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，建国

60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014

年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；

到2000年上升到6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪

的历程，我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。

《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点

发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程

装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、

新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府

出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量

增长。

2018年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实中央和省政府的部署要求，财政质量显著提升、工业结

构持续优化、服务业优势效益提升、市场活力不断增强，保持了经济持续

健康发展和社会大局的和谐稳定，全市经济呈现总体平稳、稳中提质、稳

中向好的态势。

2、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展

的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，

形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国

家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属

于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相

关行业的准入规定。

全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思

想和行动统一到赋予我市的历史使命上来。突出重点，精准施策，把建设

现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。上下齐心，

真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。

二、必要性分析

1、在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制

性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好”

的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态势，下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”，也没

有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。

贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首

先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关

键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家

信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，

稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会

民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

2、今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，但

传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。城镇化进程和居民

消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大

潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十三五”

期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居民消费结构持续优化升级，

为我国工业持续发展提供有力支撑。同时劳动力、土地、燃料动力等价格

持续上升，生产要素成本压力加大，转型升级的约束相应增多。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设

地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章产业研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2150.03亿元，比上年增长10.54%。其中，第一产业增加值172.00亿元，增长6.76%；第二产业增加值1333.02亿元，增长7.60%第三产业增加值645.01亿元，增长7.41%。

一般公共预算收入228.14亿元，同比增长9.70%，一般公共预算支出417.75亿元，同比增长11.16%。国税收入303.25亿元，同比增长9.15%；地税收入亿元64.30，同比增长7.63%。

居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨0.61%，衣着上涨

0.64%，居住上涨1.00%，生活用品及服务上涨0.79%，教育文化和娱乐上

涨1.05%，医疗保健上涨0.66%，其他用品和服务上涨0.88%，交通和通信

上涨0.62%。

全部工业完成增加值1713.37亿元。规模以上工业企业实现增加值1300.08亿元，比上年增长5.16%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含纪念品、礼品）等主导行业共完成工业

增加值1274.21亿元，增长10.30%。AA完成增加值449.76亿元，增长

10.32%；BB完成工业增加值312.95亿元，增长11.65%；CC完成工业增加

值257.08亿元，增长5.11%；DD完成工业增加值117.87亿元，增长5.68%。规模以上工业企业实现主营业务收入6259.45亿元，比上年增长10.68%。

实现利润总额504.85亿元，比上年增长5.93%。

固定资产投资完成3809.03亿元，比上年增长11.07%。其中，建设项

目投资完成3351.95亿元，增长7.60%；房地产开发投资完成457.08亿元，增长8.47%。在固定资产投资中，第一产业投资完成190.45亿元，同比增

长9.06%；第二产业投资完成2894.86亿元，同比增长5.31%；第三产业投

资完成723.72亿元，增长7.07%。高新技术产业投资1043.88亿元，增长

11.43%。民间投资3957.22亿元，增长6.46%。城市基础设施投资534.59

亿元，增长11.71%。重点项目1537个，完成投资2081.44亿元，增长

7.45%。

全市实现社会消费品零售总额1617.15亿元，比上年增长10.33%。城

镇实现零售额1092.16亿元，增长11.02%；乡村实现零售额427.69亿元，增长10.39%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元473.28，增长9.33%。

实际利用外资55054.48万美元，同比增长54.97%。外贸进出口总值239.58亿元，同比增长56.51%。其中，出口总值155.73亿元，同比增长

53.00%；进口总值83.85亿元，同比增长51.57%。

二、纪念品、礼品行业市场分析

目前，区域内拥有各类纪念品、礼品企业920家，规模以上企业39家，从业人员46000人。截至2017年底，区域内纪念品、礼品产值183941.27

万元，较2016年153668.56万元增长19.70%。产值前十位企业合计收入89065.26万元，较去年79807.58万元同比增长11.60%。

区域内纪念品、礼品行业经营情况

区域内纪念品、礼品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21820.99万元，较上年度18370.93万元增长18.78%，其中主营业务收入21373.66万元。2017年实现利润总额6447.64万元，同比增长11.40%；实现净利润2284.27万元，同比增长14.44%；纳税总额184.63万元，同比增长18.01%。2017年底，AAA资产总额38584.49万元，资产负债率33.37%。

2017年区域内纪念品、礼品企业实现工业增加值61633.26万元，同比2016年53753.06万元增长14.66%；行业净利润14926.33万元，同比2016年12934.43万元增长15.40%；行业纳税总额44595.04万元，同比2016年39866.83万元增长11.86%；纪念品、礼品行业完成投资40575.33万元，

同比2016年33815.59万元增长19.99%。

区域内纪念品、礼品行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.63%。预计区域内纪念品、礼品行业市场需求规模将达到275977.34万元，利润总额94069.12万元，净利润31158.52万元，纳税19388.54万元，工业增加值85680.03万元，产业贡献率18.82%。

区域内纪念品、礼品行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为纪念品、礼品，根据市场情况，预计年产值11347.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17882.27平方米（折合约26.81亩），其中：净用地面积17882.27平方米（红线范围折合约26.81亩）。项目规划总建筑面

积28253.99平方米，其中：规划建设主体工程19506.03平方米，计容建

筑面积28253.99平方米；预计建筑工程投资1983.56万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1898.04万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6050.70万元；预计年实现营业收入11347.00万元。

第六章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xx产业示范基地。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达

到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新

能源、矿物宝石、生物医药等产业。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.29%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度162.44万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。