地铁项目质量管理制度
中铁XX局集团有限公司
XX市轨道交通1号线TJXX标
质量管理制度
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批准：
中铁XX局集团有限公司
XX市轨道交通1号线TJXX标项目部二○一五年五月一日
目录
工程质量管理制度 (1)
第一章总则 (1)
第二章岗位职责 (1)
一、岗位责任制 (1)
二、各级质量管理人员的职责与分工 (2)
第三章质量管理制度 (7)
第一节施工测量复核制度 (7)
第二节施工图纸审查制度 (8)
第三节开工报告申请制度 (9)
第四节施工组织设计编制制度 (10)
第五节施工方案编制审批制度 (11)
第六节施工技术交底技术 (12)
第七节资料管理制度 (15)
第八节材料设备管理制度 (16)
第九节成品、半成品保护 (17)
第十节施工试验检测管理制度 (18)
第十一节质量检查管理制度 (20)
第XX节质量“三检”制度 (20)
第十三节工程质量资料检查、申报、签认制度 (24)
第十四节隐蔽工程及关键部位质量验收制度 (26)
第十五节工程竣工验收制度 (28)
第十六节工程分包质量管理制度 (29)
第十七节劳务用工管理制度 (30)
第十八节安全质量教育培训制度 (31)
第十九节关键岗位培训、持证上岗 (36)
第二十节质量事故报告、调查和处理 (37)
工程质量管理制度
第一章总则
XX市轨道交通1号线一期工程TJ-XX标由中铁XX局集团有限公司承建，为了规范标段内质量管理工作，按照公司《管理程序手册》相关规定，结合本项目实际情况，特制定《工程质量管理制度》。
为确保本项目工程质量目标及创优目标，以优质的工程继续巩固我公司在XX市政建筑市场，保证业主、监理及其它相关方的满意度，并规范项目在工程施工中的管理运作和质量控制，根据公司“以人为本，守法诚信，关爱环境，建造精品”的管理方针，特制订本质量管理制度。
第二章岗位职责
一、岗位责任制
1、建立和落实工程质量责任制。建立层层负责的质量责任制，对所管辖的工程的项目明确领导责任人，坚持谁主管谁负责，工程出了问题，要追究领导责任人的相应责任。
2、项目经理对工程质量负总责，各施工队队长对本队所承担的工程质量负直接领导责任，项目总工，质检工程师对工程质量负相应的技术责任，各级管理人员，质检人员和技术人员对施工工程的质量负
相应的技术责任和法律责任。
3、工程质量终身负责制，各单位行政及技术、质量负责人要按各自的职责对其所经手的工程质量负终生法律责任。
二、各级质量管理人员的职责与分工
1、项目经理质量职责
（1）项目经理代表集团公司履行本工程承包合同、执行质量方针，实现工程质量目标和创优规划，处理与项目有关的外部关系，并签署合同或协议。是现场工程质量管理具体的总负责人。
（2）负责策划项目质量管理的组织机构，明确人员职责，建立合理的分配和奖惩办法，充分调动参与项目建设所有施工人员的积极性。
（3）负责项目合同内的生产经营，安排和调整项目施工计划及进度，调配现场内的物资、资金及人员，对完成项目的施工计划负责，对工程质量、工期、成本、安全、文明生产负责。
（4）组织编制施工人员培训计划，不断提高施工人员质量意识和操作技能。
2、项目副经理质量职责
（1）负责本项目质量计划的执行。
（2）负责安排施工计划，组织施工生产，调配劳力和设备。
（3）负责现场施工质量控制的管理，防范可能出现的工程质量事故，消灭质量事故隐患。
（4）按有关文件要求负责处理一般质量事故和质量事故技术处理方案的编制。
（5）统筹项目质量计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证项目部的各项制度的正常运行。
3、项目总工程师质量职责
（1）在项目经理的领导下，认真贯彻质量方针和目标，贯彻国家和行业技术标准，认真组织审核图纸，主持编制项目工程实施性施工组织设计和施工方案，制订项目工程的质量保证措施，明确其技术保证和质量保证要求，做好技术交底工作；
（2）制订和实施项目工程“质量计划”，加强施工过程的控制，主持关键工序攻关和人员培训，制订工艺操作规程，严格项目工程的施工技术和质量检验管理，对因技术管理原因造成的重大质量事故责任负责；
（3）制订和实施纠正措施和预防措施，主持对不合格项的评审和处置；
（4）监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制；
（5）推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录，安排项目图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常处理；
（6）组织推广和应用“四新”技术，编写有关成果报告和施工技术总结。
4、质量检查工程师质量职责
（1）执行本项目的质量计划，贯彻落实质量目标和创优规划；
（2）制订质量检查计划，确定重点关键项目的检查方法和检查安排；
（3）负责本项目的质量检查，控制工程施工的质量标准，监督工程材料进场和工艺施工质量，复合测量定位的准确性，确保工程质量符合要求，达到业主满意；
（4）及时进行质量评定，参与质量事故及不合格工程的分析会，填写好工程施工质量记录，向上级填报有关质量报表；
（5）及时进行质量培训工作，指导并参加QC小组活动；
（6）认真指导施工队的质量管理工作，特别是加强对重点、难点工程与隐蔽工程等的质量管理，确保施工质量。
5、测量工程师质量职责
（1）熟悉本项目工程的设计图纸、技术标准、测量仪器性能及操作流程，对测量工作质量负责；
（2）严格按测量规范实施工程放样测量，保证工程放样精度符合规定要求。每项测量都要进行复核，保证构筑物各种断面、几何尺寸、中线、水平达到设计及规范要求，并将测量技术交底下达给施工队；
（3）做好各项测量记录，真实反映工程形成过程的断面尺寸，坐标位置，施工放样和检查结果。并进行技术复核，证实完全复核设计图纸、技术标准的要求。对存在的问题及时反映，并指导施工队应注意的事项；
（4）负责管理本项目使用的测量仪器，保证其性能准确、测量结果、数据无误、仪器性能完全处于良好状态。
6、试验工程师质量职责
（1）认真执行城市轨道交通现行有关检验和试验的标准、规范和
规程；
（2）具体负责生产中的检验工作，熟悉操作各类仪器设备，按有关规定进行各类检验和试验；
（3）按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报；
（4）参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。
7、资料员职责
（1）在工程部长指导下对各主管工程师、技术人员移交的原始记录进行归档，归档符合有关部门要求；
（2）认真阅读有关文件归档要求，如各工程部分需填写各种原始记录，对各主管工程师移交资料进行整理，注意查漏补缺，对填写的资料规范性进行检查，并对主管工程师移交资料提出需要完善的地方。
（3）负责对施工图纸以及对上、对下往来的文件保管、登记工作，尤其注意对上发文件做到格式正确，发文编号准确。
（4）加强对电脑中各种文档的编辑工作，各种文档存放，做到查找明确，对重要资料进行备份。
（5）认真学习质量检验评定标准，对图纸有一定程度的了解，对技术员所填的资料的正确性，资料数据的频率有一定程度的了解，资料员有权让技术员对不合格的资料进行修改及必要时重填。
8、物资采购负责人质量职责
（1）遵守国家有关法令、法规和本项目的采购管理制度，牢固树立“质量第一”的意识；
（2）根据采购计划，对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，按适时、适量、齐备及先近后远的原则，并按分级采购管理的规定实施采购；
（3）参与对货源的评价、产品的验证，对其质量进行监督。产品验证时发现质量问题有权拒收；
（4）采购物资交仓库负责人验收，验收时若发现问题，仓库负责人有权拒收；
（5）按《经济合同法》认真逐一审查采购合同条款，把好订货质量关；
（6）签订采购合同应详尽写明各项要求，如交货时间、交货地点、运输方式、交货方法、验收方法，付款方式以及违约的处罚等，确保采购工作质量。
9、项目其他人员质量职责
（1）服从领导安排，认真执行项目质量计划；
（2）严格按操作规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格工程负责。
（3）出现质量问题及时向班组长或项目质量负责人、质量工程师反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格产品负责。
（4）保证个人质量指标的完成；
（5）严格控制多余物资和混批现象的发生，对由此造成的不合格工程负责；
（6）努力学习质量管理知识，认真执行项目的质量体系文件，贯彻公司质量方针和目标，积极参加QC小组活动。
第三章质量管理制度
第一节施工测量复核制度
1、控制点复测
项目部接到定测资料后应对资料进行复核，并立即对控制点进行同等精度复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。复测时如果发现个别控制点位置不对或精度不够时，应及时请设计院处理。复测工作完成后，及时固桩和护桩，未经控制点复测的工程不得施工。
经过复测，没有发现问题，或发现的问题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。
2、测量资料复核
测量人员负责完成的控制测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。检查的主要内容有：外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否合理，签署是否完善，图表是否齐全，凡不符合要求的资料，必须返工重做。复核的主要内容有：复核测站平差方法是否合理成果是否正确，有无笔误；对最终实用平差成果进行换、验算和反算，确保最终成果准确可靠。
3、施工过程测量的检查复核
对结构放样测量，测设前要对所用的控制桩进行认真核实，不能用错控制桩。放样数据必须由两个人用不同方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误。放样数据与验算资料一起，按测量资料由专人统一保管。
4、对已完工程的检查
在验工计价前，测量主管工程师应及时组织对已完成工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定，核定结果报技术负责人。
第二节施工图纸审查制度
1、施工图纸审查的目的
为使施工人员明确设计者的设计意图，熟悉施工图的内容和结构物的细部结构，掌握各种原始资料，必须进行施工图纸审查。通过施工图纸审查可以澄清疑点，消除设计缺陷，统一认识，使设计达到技术先进、施工方便、经济合理的目的。施工图纸自审是一项施工准备阶段的重要的工作。
2、施工图纸审查的程序
施工图纸审查前项目总工应带领项目部技术人员认真、全面地查看施工图，弄清设计人员的设计意图及技术标准的相关规定和要求，核对图纸的工程量与工程量清单是否相符，熟悉工艺流程和机构特点等重要环节。
（1）施工图纸审查
施工技术部负责组织图纸审查，其主要内容是:
1、设计图纸和资料是否符合有关规定，图纸是否齐全，图纸内容及相互之间有无错误和矛盾。
2、掌握设计内容的技术条件，弄清工程规模、结构特点和形式。
3、设计文件所依据的水文、气象、岩土等资料是否准确、可靠、齐全。
4、核对主要控制点、转角点、三角点等是否准确无误。
5、构造物和管线及其它建筑物的互相干扰情况和解决办法是否恰当，干扰可否避免。
6、对地质不良地段采取处理措施，对水土流失、环境影响处理措施。
7、施工方法、道路条件等是否符合实际情况。
8、施工图纸审查发现设计不合理或错误之处，提出修改意见报设计和业主，然后根据修改设计意见进行施工测量、补充图纸等工作。
（2）现场核对记录
图纸经过审查后，参加图纸审核者应将自审提出的有关设计问题、需及时解决的建议等做好详细的记录。对自审提出问题，设计单位变更修改的，应请求设计尽快下发“设计变更通知单”执行。
第三节开工报告申请制度
1、严格执行轨道公司程序，加强工程施工管理，在工程开工或复工时都要进行报告审批。
2、对施工图纸和交底资料进行现场核对、现场复测、并上报复测成果。
3、要编制实施性施工组织设计，填写施工测量放样报验单，上报监理和建设单位审查批准。
4、征地拆迁工作要满足施工的需要。
5、施工场地平面布置和“四通一平”工作要全部完成，有关外部配套生产条件必须签订协议。
6、材料、设备、机具、劳动力就位，施工管理人员到位能满足开工条件。
7、未经监理和业主批准同意开工建设的工程，严禁擅自开工，擅自开工者不予验工计价。
8、工程技术部按规定表式填写开工报告，按时报监理和业主审批。
9、对因开工报告及资料证明没有及时上报而影响施工进度的部门和个人，将进行严肃处罚。
第四节施工组织设计编制制度
1、施工组织设计是明确工程项目施工准确和正常施工的基本技术文件，是降低工程造价，保证工程质量、保障施工安全的主要依据，是工程项目开工所必须具备的必要条件之一。
2、施工组织审计的编制原则；要严格执行国家相关的法律、法规、标准、部门、地方的行业标准，依据设计施工图、会审纪要、合同内容、现行规范、标准、相应法律规范，编制具有科学性、先进性、全面性、针对性、合理切实可行的施工组织设计，制定适应项目特点的安全、质量、环保、冬雨季及夜间施工的措施。
3、关键施工技术重点工程的施工组织设计的编制由项目工程师组织，项目部主要人员参加讨论研究，项目经理审核后，上报监理和业主；其他施工组织设计由技术人员编制、项目部工程师复核、项目经理审核后上报监理和业主。有复杂计算的应由两名技术人员独立进行验算，然后由项目工程核对比较后确定。
4、施工组织设计应包括：
（1）各工序施工步骤、施工方法；
（2）机械设备的选用；
（3）施工工艺框图；
（4）采用的新技术、新工艺、新材料；
（5）安全质量保证措施；环境保护措施。
5、施工组织设计一经审批批复，便是具有法规性技术文件，必须在施工中认真贯彻落实。工程技术部应按要求进行检查，确保各工程项目严格按照施工组织设计进行施工。
6、在施工过程中不按照施工组织设计进行施工，对责任人视情节进行相应处罚。
第五节施工方案编制审批制度
1、施工方案编制审批
一般性施工方案由项目部工程技术部门负责编制，技术部门负责审核，项目技术负责人审批，然后报监理单位进行审批。重、难点分项工程专项工程施工方案经项目部技术负责人组织编制，企业技术主管部门审批后，报监理单位进行审批。由专业分包公司承保的工程项目
施工方案，由分包公司负责编制及内部审核，审核通过后报总包单位项目进行二次审核，然后报监理单位进行审批。编制及审核者都必须有工程师及以上职称。
施工方案主要包括以下内容：编制依据、工程概括、全场性施工部署及施工准备、主要施工方法（包括质量验收标准）主要施工管理措施、施工应急预案；专项安全技术方案附相应的施工图纸及设计计算书等内容。
2、专项安全技术方案
根据《建设工程安全生产管理条例》和相关行业规定，对专业性强、危险性较大的施工项目，单独编制专项安全技术方案。方案力求细致、全面、具体：进行必要的设计计算，对所引用的计算方法及数据注明其来源和依据，方案中除有详尽的文字说明外，还应该有构造详图，图示清晰明了，标注齐全。
第六节施工技术交底技术
1、施工技术交底目的
规范施工技术交底，确保通过施工技术交底使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点；明确施工任务、施工工艺、施工方法、质量标准、安全文明施工要求、环境保护控制措施、安全、质量、进度措施等，确保施工质量符合规定要求，实现工程项目安全、质量、进度目标。
工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理的原始技术资料应妥善归档。技术交底应含以下内容：设计图、设计文件规定
的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和工期要求、使用的施工方法和材质要求等。
2、施工技术交底方式
（1）技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。
（2）项目部的技术交底工作由项目总工程师组织，项目工程技术部实施，向各工区相关的技术人员、专业工程师进行书面交底。
（3）工区的技术交底由工区技术主管组织，专业工程师实施，向工区所属的作业队的队长、队技术负责人、技术员、质检员、安全员、工班长及施工人员进行书面交底。
（4）工区的技术交底必须交底到所有施工作业人员手中。进行技术交底时，应组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。到会人员充分发表意见，然后加以归纳汇总，对内容作必要的补充修改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。保证施工人员做到心中明确自己的职责、岗位、应该做什么、怎样做。
（5）技术交底必须要有交底记录。参加施工技术交底人员（交底人和被交底人）必须签字。未参加施工技术交底人员必须补充交底。工程总体交底记录由项目工程部保存，现场技术交底由现场主管工程师保存，施工结束后再报送项目工程部存档。
3、施工技术交底管理规定
（1）技术交底工作由各级技术负责人组织。重大和关键工程项目必要时可请上级技术负责人参与，或由上一级技术负责人交底。各级