棉衣管理办法(2012版)
一、物流人员数量共26人
物流经理：1 1
主管：1(干库)1(冻库) 2
库管：1（干库）2（冻库）3
搬运：3（干库）5人（冻库）8
配送：4 4
司机：2 2
小车司机：3 3
物流专员：2 2
打票：1 1
二、工装配备标准（每人1套）
干库：外套、手套、口罩
冻库：主、库管：冻库品名/套：棉袄（内蕊与外罩）、裤子（内蕊与外罩）、大头鞋、帽子、手套（加厚、防滑）
物流专员、打票、物流送货、司机：外套、裤子
三、使用年限标准(库管与搬运工标准)
工装使用年限，从员工领用日算起。
外包车司机需交付工装押金
各岗位配套工装及使用年限标准
经理备用工装（2套）
由冻库主管保管，除公司领导、部门经理与盘点人员外，其他人不得使用。
1、冻库：棉袄、裤子（内蕊与外罩）2套5年
2、大头鞋2双3年
主管、库管：
1、干库：物流工装上衣+裤子（1人2套）2年
2、冻库：棉袄、裤子（内蕊1与外罩2）1人1套4年
3、大头鞋1双 1.5年
4、帽子1顶1年
5、干库：口罩2个1个月
6、手套4双1个月
搬运工：
1、干库：物流工装上衣+裤子（1人2套）2年
2、冻库：棉袄、裤子（内蕊1与外罩2）1人1套3年
3、大头鞋1双1年
4、帽子1顶1年
5、手套4双1个月
四、保管办法及使用要求
（一）工装管理部门工作职责
工装保管部门：综合办
负责工装的采买、出入库管理、工装的清洁与修补、监督物流部工装的日常管理。工装发放记录部门：人力资源部
负责建立工装台帐、工装的配发、人员领用明细，及使用年限记录。
日常监督部门：物流部经理
负责物流人员工装的日常管理、工装需求申报。
（二）工装采买、领用、发放流程
工装采买要求与标准
1、综合办根据公司需求或需求部门提出的申请批复报告进行采购。
2、综合办须对工装进行日常监督、每月底定期检查工装，并及时的通报检查结果，结合人力资源根据工装使用年限的进行采买与发放。
3、如工装到公司使用年限，物流部门经理可申请报损与新工装申请经公司总经理审批后，由综合办进行采买。如有特殊情况，例如：人员增加，工装不够穿，因工作工装破损率高等特殊情况，物流部经理可根据实际情况打报告经总经理审批后方可购买新工装。
4、综合办收回工装可再次使用的，由综合办在5日内负责清洗，入库，发至下一批新进人员。如超出使用年限标准，且破损率高，无法再次使用，综合办则可申请报损进行新工装采买。
采买、入库管理流程
清点采购配套工装（新工装）完好率——办理入库，工装编号（须详细填写入库单：工装类别、规格、数量、单价、总额）——每月至物流盘点、检查一次
工装发放标准
（1）公司员工
公司发放全套工装，不收取押金，在职期工作期间须着公司配套工装办工，保证公司形象，并保证工装的清洁与无破损。如离职，须经物流经理同意办理离职手续，将全套工装交给物流经理，（由物流经理检查是否是全套，如无问题交回公司综合办），如在职期间因个人问题丢失工装，须由个人购买丢失工装；如不购买，公司将从工资中自动扣除丢失工装金额。
望大家保管好工装。
（2）外租车司机
外包司机须支付工装押金200元，在职期间必须着公司配套工装，合作满2年以上，公司赠送工装，并退还押金。如合作期间工装丢失，或破损严重，需个人出费用购买工装。如未到合作年限解除合作关系或工装丢失，须全额购买工装（拆除公司标志），如不购买，公司将自动扣除工装押金。
工装发放流程
（1）人员入职
至人力资源办理入职手续——人力资源根据职位，发放配套工装（根据人员情况，至综合办库领用工装）——根据工装编号登记台帐——领用人签字确认
（2）工装丢失（员工在职期间丢失工装，需由个人承担购买新工装，由综合办负责协助采买，办理入库）
申请人申请购买工装报告至综合办（交付采购费用）——综合办采买——办理工装入库并编号——申请人至人力资源登记领取工装——人力资源登记发放台帐（3）人员离职
离职人员经部门经理同意——至人力资源办理离职手续（交回工装）——人力资源根据工装原编号收回工装、台帐记录（附工装台帐记录表）——综合办检查工装，清洗，修补——编号办理入库
备注：如工装丢失，无法交回，则由离职人员全额购买
附表：工装台帐记录表记录部门：人力资源
（三）物流工装日常使用保管办法：
保管监督人：物流部经理
1、公司员工在入职领用工装后，由本人进行保管，并保证棉衣清洁、整洁与维护。
2、由物流部经理根据工装使用办法，对工装进行管理，保证公司形象。
（四）工装日常管理方案：
1、由公司购买衣柜与鞋柜、衣架。
2、持有工装人员须每日下班后，将工装入柜挂好，将鞋整齐放入鞋柜中，保证工装无乱丢、乱扔、丢失现象。
3、由物流经理指定管理监督人员（库管）每日例行检查，如发现有以上情况，则根据日常行政考核办法进行扣分。
4、综合办每月底至物流仓库检查工装使用情况，如发现工装无监管，则对物流部门经理进行日常行政KPI考核。
河南善水至源商贸有限公司2012年2月23日
市展会管理办法
市展会管理办法 ——WORD文档，下载后可编辑修改—— 第一条为扶持和引导展会行业健康发展，优化办展办会环境，促进展会行业快速发展，保护参与展会的单位、个人合法权益，根据国家有关规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条本办法所称的展会： (一)“展”是指主办单位通过招展方式引入参展商，在固定场所以及一定期限内，通过物品、技术或者服务的展示，进行产品、服务贸易和信息、技术交流的商业性活动。 (二)“会”是指在固定场所及一定的时间内，召开与展览有关的大型会议，由各类部门、行业组织、企业主办的展中论坛、研讨会、订货会等活动。 第三条本办法适用于本市五城区内举办的展会活动，但下列展会除外： (一)经营者为推介自己生产或经营的产品而举办的展销活动; (二)政治性、公益性展会等非商业性展会。 第四条展会发展应当以市场化、国际化、专业化、品牌化为重点，坚持行业自律、有序竞争、依法保护各方合法权益的原则。 第五条展会举办单位包括主办单位、承办单位、协办单位。 主办单位是指负责制定展会计划和实施方案，对展会活动进行策划、组织和管理的单位。 承办单位是指受主办单位的委托，负责具体实施招展办展、宣传
推广、安全保卫、交通运输等展会组织、操作以及管理事项的单位。 协办单位是指为主办、承办单位策划、组织、操作、管理展会提供协助的单位，可以承担部分展会有关事项。 第六条市商贸服务业主管部门是本市展会行业的主管部门，负责本市展会活动的统筹规划、监督管理、指导协调。 工商、外经、科技、旅游、公安、消防、卫生、质监、知识产权等相关行政主管部门，按照各自职责，共同做好展会活动的相关管理和服务工作。 第七条本市展会业协会应当制定行业标准和行业规范，配合政府及有关部门做好展会的协调、服务工作，建立行业自律机制，引导会员规范经营行为，保护会员的合法权益。 展会业协会可以接受本市有关部门委托开展展会统计、评估、信息交流和行业人才培训等工作。 第八条市商贸服务业主管部门应当会同财政、工商、外经、旅游等部门编制本市展会行业发展规划，报经市政府批准后组织实施。 市商贸服务业主管部门应当根据展会行业发展规划适时发布展会项目指导目录。 第九条展会举办单位应当在每年11月1日前向市商贸服务业主管部门申报拟在下一年度举办的展会活动计划和组织实施方案。市商贸服务业主管部门应当根据本市展会行业发展规划进行审查，汇总编制全市下一年度展会计划，并向社会公布。 第十条主办单位应当在举办展会四十五日前持下列材料向市
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
员工考核激励管理办法
员工考核激励管理办法 第一条为全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，特制定本办法。 第二条公司全体员工均需考核，适用本办法。 第三条以提高员工绩效为导向。 第四条公平、公正。 第五条考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考核形式相匹配。 第六条以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合。定性与定量考核相结合。 第七条各类考核目的： 1、获得晋升、调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥、工作表现考核。 2、获得确定工资、奖金的依据，重点在工作成绩（绩效）考核。
3、获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性考核。 第八条公司定期考核，可分为月度、年度考核，月度考核以考勤为主，年度考核以《员工考核表》为主。 第十条公司考核员工的内容见《员工考核表》，共有4大类16个指标组成考核指标体系。 第十一条员工考核表给出了各类指标的权重体系。该权重为参考性的，对不同考核对象、目标应有调整。 第十二条各类考核形式有： 1、上级评议。 2、同级同事评议。 3、。 4、下级评议。
5、外部客户评议。 各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。 第十三条考核形式简化为三类：即普通员工、部门经理、公司领导的评议。 第十四条各类考核办法有： 1、查询记录法：对员工工作记录、文件、出勤情况进行统计。 2、书面报告法：部门、员工提供总结报告。 3、重大事件法。 4、日事清电商erp是员工管理工具，过看板将工作任务合理分配至每位团队成员的个人日程，并且每天自动生成工作日志进行汇总，并能有效对员工进行管理和考核。所有考核办法最终以分值的形式反映在考核表上。 第十五条员工年度考核的具体评分标准按以下标准进行：
公司制度管理办法
中国****公司制度管理办法 2012年4月
第一章总则 第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。 第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。 第三条规章制度管理指导原则 （一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。
第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。 第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。 第二章规章制度的标准与分级 第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。 第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一： （一）以前没有进行这方面的管理规定； （二）运作效果难以预测或判断； （三）规章制度执行可能会产生风险。 第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）
会展法律法规
会展业法律制度概述1?会展管理体制 我国的会展管理体制实行的还是审批制，具有强烈的行政干预色彩，与德国、法国不 同的是，我国的审批制表现为政府对会展企业是否具备主办会展的主体资格进行审批，对会 展公司的市场行为进行干预，甚至表现为政府直接作为市场主体进行市场活动。 1）国内展的会展管理体制 境内举办的展览会先有原商业部、内贸部、国内贸易局归口管理，后又由国家经贸委 行使管理职责，中国贸促会可以审批其系统举办的国内展。2002年11月，国务院取消了关 于“全国性非涉外经济贸易展览会”的审批制，改为登记制。目前，在国内举办全国性非 涉外经济贸易展览会已经不再实行审批制，只要到有关部门登记就可以了。 2）境内举办的对外经济技术展览会的会展管理体制 《国务院办公厅关于在我国境内举办的对外经济技术展览会加强管理的通知》明确规 定：境内举办对外经济技术展览会（包括国际展览会、对外经济贸易洽谈会、出口商品交易会和境外民用经济技术来华展览会等），由原外经贸部（现商务部）负责协调和管理。 《通知》规定有关审批部门和主办主体的资格问题，具有明显的审批制性质。 3）出国境举办经济贸易展览会的会展管理体制 2001年2月15日，中国贸促会和原外经贸委联合出台了《出国举办经济贸易展览会审 批管理办法》，对出国办展单位、审批和备核的程序、审批的依据和要求、展览团的管理以及处罚措施做了明确的规定。 现在出国展相比原来由外经贸部的行政审批有了很大改变，在审批内容和范围方面比 过去有所减少。 从总体上来看，随着会展经济的逐步发展，我国会展管理体制必将由审批制向登记制或备案 制过渡。 2.我国会展业的立法状况 20世纪80年代仅被当做中介服务机构没有被当做行业发展。20世纪90年代，才出现 相关法规。 我国会展立法工作尚处在初期阶段。 从立法内容上看，展览业立法主要在于明确展览业的管理部门、管理办法、展览活动 的主体以及各方面的权利义务，增强展览活动的透明度，为经营者创造一个法治的市场环境。 从立法机构和立法效力来看，目前我国会展业的立法基本上是由国务院制定和颁布的 行政法规、国务院各部委局所颁布的行政规章以及地方性法规或规章，并且大都以办法、通 知形式出现，法律效力较低。 加入WTO ,更需要加快法律法规的建设。 3.我国会展业的法律体系 两大类： 一是通用型的法律法规，即各领域通用的调整一些基础社会关系的法律法规，会展业 涉及的主要有合同法、公司法、保险法、知识产权法、文物保护法、广告法、产品质量法、 反不正当竞争法、消费者权益保护法、海关法等；
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
《抗菌药物临床应用管理办法》全文
《抗菌药物临床应用管理办法》(全文) 中华人民共和国卫生部第84号 2012-05-10 15:52:02 来源: 中华人民共和国卫生部【大、中、小】 《抗菌药物临床应用管理办法》已于2012年2月13日经卫生部部务会审议通过，现予以发布，自2012年8月1日起施行。 部长陈竺 二○一二年四月二十四日 第一章总则 第一条为加强医疗机构抗菌药物临床应用管理，规范抗菌药物临床应用行为，提高抗菌药物临床应用水平，促进临床合理应用抗菌药物，控制细菌耐药，保障医疗质量和医疗安全，根据相关卫生法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称抗菌药物是指治疗细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌等病原微生物所致感染性疾病病原的药物，不包括治疗结核病、寄生虫病和各种病毒所致感染性疾病的药物以及具有抗菌作用的中药制剂。 第三条卫生部负责全国医疗机构抗菌药物临床应用的监督管理。 县级以上地方卫生行政部门负责本行政区域内医疗机构抗菌药物临床应用的监督管理。 第四条本办法适用于各级各类医疗机构抗菌药物临床应用管理工作。 第五条抗菌药物临床应用应当遵循安全、有效、经济的原则。 第六条抗菌药物临床应用实行分级管理。根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为三级：非限制使用级、限制使用级与特殊使用级。具体划分标准如下： (一)非限制使用级抗菌药物是指经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较小，价格相对较低的抗菌药物; (二)限制使用级抗菌药物是指经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较大，或者价格相对较高的抗菌药物; (三)特殊使用级抗菌药物是指具有以下情形之一的抗菌药物： 1.具有明显或者严重不良反应，不宜随意使用的抗菌药物; 2.需要严格控制使用，避免细菌过快产生耐药的抗菌药物; 3.疗效、安全性方面的临床资料较少的抗菌药物; 4.价格昂贵的抗菌药物。 抗菌药物分级管理目录由各省级卫生行政部门制定，报卫生部备案。 第二章组织机构和职责 第七条医疗机构主要负责人是本机构抗菌药物临床应用管理的第一责任人。
新员工管理规定
新员工管理规定 为规范公司新员工入职及公司内岗位调整员工试用管理，使新员工及岗位调整员工尽快熟悉并胜任工作岗位，特制定本办法。一、劳动合同和试用期期限规定 劳动合同签订类型：签订固定期限劳动合同，全日制用工首签三年，再签五年，后续根据法律规定签订无固定期限合同。非全日制用工每两年签订一次。劳务派遣人员与劳务派遣公司签订合同，期限同公司正式员工。 试用期的时间：1至3个月。非全日制用工无试用期。 二、入职手续管理 适用范围：新入职员工 （一）入职需提供的证明材料 被公司确定录用的新员工须在正式上班前准备好相关材料，并于入职之日（或之前）交行政人事部。包括： 1.身份证及学历证明（毕业证书、学位证书等）； 2.证书的真实性证明（学信网注册，大专以上学历）； 3.免冠彩色近照1寸2张； 4.与原单位解除劳动关系的证明文件； 5.个人社会保险缴纳情况； 6.体检报告，确保应聘人员没有传染性疾病或其他不能正常工作的疾病。 （二）劳动关系建立
新入职员工应确保在入职前终止与前公司的劳动关系，并出示《离职证明》。如因与前公司的合约尚未结束而导致的任何纠纷或赔偿一律由员工自行负责。公司可因此解除与员工的合约而无需支付任何补偿费用； 新员工入职报到后一个月内，公司将与其签订《劳动合同》（含试用期）。《劳动合同》以遵守国家劳动法为前提，并依据公司实际情况制定，是公司与员工之间的相互承诺，是对劳动关系的保障。 所有拟录用人员，在签订《劳动合同》前需与公司签订《入职承诺书》，《入职承诺书》中需要对以下方面进行确认： 1.是否知悉其将从事工作的相关情况； 2.是否保证所提供入职材料、信息的真实性、合法性； 3.是否收悉劳动合同文本及其附件（包括《员工手册》等），对 相关制度的内容已作了解，并愿意遵守公司规章制度； 4.其他需要承诺的事项。 （三）入职手续办理 1.通知报到之日至行政人事部报到，并提交个人证明材料； 2.领取办公用品:每人配备一本笔记本、一支笔、一套工作服、工作牌，并办理考勤登记手续； 3.公司级入职培训； 4.用人部门指引介绍公司同事、办公环境； 5.部门级入职培训； 6.用人部门负责指定“入职引导人”，填写《新员工入职引导书》，
签证管理规定(2012修订版)
项目签证管理规定 （2012修订版） 第一章总则 第一条、为加大“商务管理年”力度，落实项目精细化管理，提高企业经济效益，针对该规定推行两年来的执行情况进行相应修订，望各单位认真贯彻执行。 第二条、中建八局第三建设有限公司管辖范围内的所有单位及工程项目，均执行本规定。 第二章对发包人的签证管理 第一条、工作流程 技术负责人根据实际情况提出签证→生产负责人组织发包人、监理人员三方至现场进行核实→工段长或施工员根据现场实际核实情况起草签证→项目商务经理对该签证单进行合同和合理性进行审核→工段长或施工员按照业主要求份数报送至业主、监理人员进行签证办理→业主和监理批准签证后由商务经理根据合同进行组价，并及时与审计人员进行沟通核对，确定签证费用→签证交资料室一份归档，合约部留存一份，并做好台帐登记。 第二条、业务概要 工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例支付各种费用、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充。书面确认的签证，即可成为工程结算或最终结算增减工程量及工程造价的凭据。所有设计变更、技术联系单、隐蔽资料、施工组织设计、施工方案、会议纪要、往来函件、发包人指令、通知等,凡对合同价款可能产生影响的事项均要向发包人办理签证。
第三条、项目部签证责任分工 第四条、时效 1．实行日清月结制度，按合同约定的时间提出签证报告； 2．在合同没有约定或发包人没有签证管理规定的情形下，签证事件发生后7天内向发包方提出签证资料，当该签证事件持续进行时应阶段性向发包方提出后续签证资料。 第五条、工作要求 1．全面性：签证申请中所涉及到的干扰事件、签证内容、签证值计算以及相应的证据要充分、齐全，应附上反映签证事项的工程照片、发包人指令单、设计变更单、证明签证费用的相关发票等证明性材料。 2．及时性：所有的签证资料必须及时收集、整理、归档确保在
关于商品展销会管理办法
关于商品展销会管理办法 《商品展销会管理办法》已经国家工商行政管理局局务会议审议通过，现予公布，自1998年1月1日起施行。 第一条为加强对商品展销会的监督管理，维护市场秩序，规范市场行为，保护生产者、经营者、消费者的合法权益，根据国家有关法律法规的规定，制定本办法。 第二条本办法所称商品展销会，是指由一个或者若干个单位举办，具有相应资格的若干经营者参加，在固定场所和一定期限内，用展销的形式，以现货或者订货的方式销售商品的集中交易活动。 第三条举办商品展销会的单位(以下简称举办单位)、参加商品展销会展销商品的生产者或者经营者(以下简称参展经营者)，均应当遵守本办法。 第四条各级工商行政管理机关对商品展销会进行登记和监督管理。 第五条举办商品展销会，应当经工商行政管理机关核发《商品展销会登记证》后，方可进行。未经登记，不得举办商品展销会。 第六条举办单位应当具备下列条件： (一)具有法人资格、能够独立承担民事责任； (二)具有与展销规模相适应的资金、场地和设施；
(三)具有相应的管理机构、人员、措施和制度。 第七条参展经营者必须具有合法的经营资格，其经营活动应当符合国家法律、法规、规章的规定。 第八条举办单位应当向举办地工商行政管理机关申请办理登记。 若干个单位联合举办的，应当由其中一个具体承担商品展销会组织活动的单位向举办地工商行政管理机关申请办理登记。 县级人民政府举办的商品展销会，应当向举办地地级工商行政管理机关申请办理登记；地、省级人民政府举办的商品展销会，应当向举办地省级工商行政管理机关申请办理登记。上一级工商行政管理机关可以委托举办地工商行政管理机关对商品展销会进行监督管理。 第九条异地举办商品展销会的，经申请举办单位所在地工商行政管理机关核准，依照本办法第八条规定向工商行政管理机关申请办理登记。 第条申请办理商品展销会登记手续时，应当提交下列文件： (一)证明举办单位具备法人资格的有效证件； (二)举办商品展销会的申请书，内容包括：商品展销会名称，起止日期、地点、参展商品类别，举办单位银行帐号，举办单位会负责人员名单，商品展销会筹备办公室地址、联系电话等； (三)商品展销会场地使用证明；
员工出差管理办法
员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
2012处方管理办法试题及答案
2012处方管理办法试题及答案 2012年《处方管理办法》试题 单位: 姓名: 科室: 成绩: 一、选择题(1-10为单选，11-14为多选, 每空3分) 1、开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过( )种药品。 A、3 B、 4 C、 5 D、 6 2、处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不得超过( )天。 A 、2 B、 3 C、 4 D、 5 3、普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为( )年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为( )年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为( )年。 A、1 B、 2 C、 3 D、4 4、医疗机构应当根据麻醉药品和精神药品处方开具情况，按照麻醉药品和精神药品品种、规格对其消耗量进行专册登记，专册保存期限为( )年。 A 、1 B、2 C、3 D、 4 5、普通处方的印刷用纸为( )，急诊处方印刷用纸为( )，儿科处方印刷用纸为( );麻醉和第一类精神药品处方印刷用纸为( );第二类精神药品处方印刷用纸为( )。 A、白色 B、淡黄色 C、淡绿色 D、淡红色 6、用药人设置仓库储存药品的，应当对仓库实行色标管理，合格药品区为( )，待验药品区、退回药品区为( )，不合格药品区为( )。 黄色 B、绿色 C、白色 D、红色 E、蓝色 7、用药人调配药品，应当在分装药品的包装材料和容器上注明药品通用名称、规格、用法、用量、有效期和注意事项，作出详细记录并至少保存( )年。
A、1 B、2 C、3 D、4 8、第一类精神药品注射剂，每张处方为( )次常用量;控缓释制剂，每张处方不得超过( )日常用量;其他剂型，每张处方不得超过( )日常用量。哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方不得超过( )日常用量。 A、1 B、7 C、3 D、15 9、新处方管理办法自( )开始起施行。 A、2007年5月1日 B、2007年2月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日 10、购进验收记录的保存期为药品有效期届满后( )年。 A、2 B、3 C、1 D、5 11、处方管理办法的法律法规依据为:( ) A、《执业医师法》 B、《药品管理法》 C、《医疗机构管理条例》 D、《麻醉药品和精神药品管理条例》 12、医师开具处方和药师调剂处方应当遵循原则为:( ) A、安全 B、有效 C、经济 D、方便 13、除治疗需要外，医师不得开具以下药品处方:( ) A、麻醉药品 B、精神药品 C、医疗用毒性药品 D、放射性药品 14、用药人调配药品，不得有下列行为:( ) A、违反药物禁忌或者配伍禁忌调配药品; B、违反国家规定超剂量调配药品; C、裸手直接接触片剂、胶囊和直接口服的中药饮片等无包装药品; D、法律、法规禁止的其他行为。 四、简答题:(25分) 药师调剂处方时“四查十对”的内容是什么,
新进员工管理制度模板
生产、工程新员工培训管理办法 一、目的: ?对新招聘的员工规范化管理, 以便较快适应工作 ?为新员工提供正确的、相关的公司及部门、工作岗位信息 ?让新员工了解公司所能提供给她的相关工作情况及公司对她的期望?让新员工了解公司历史、政策、企业文化( 综合保障中心) ?减少新员工初进公司时的紧张情绪, 使其更快适应公司 ?使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系 二、要求: 培训要求 ?新员工上岗后及时进行培训、配备生产资料 ?培训要按计划进行, 按不同的工种和岗位需要从生产、工程实际工作出发, 注重实用性, 做什么培训什么, 其它技能在胜任本职工作后 再进行 新员工试用期要求 ?相关管理制度 ?系统组成及名称 ?系统检测功能及各功能的定义 ?系统的检测原理 ?系统的现场布局 ?电气控制原理 ?尺寸标定( 含软件标定) ?系统的操作
?熟悉生产部生产流程( 工程类不做要求) ?能够独立完成装置器部件生产( 工程类不做要求) 三、办法 1、到职前 ?让领导、员工知道新员工的到来 ?准备好办公场所、办公用品 ?准备好系统说明书等, 培训资料 ?为新员工指定一位资深员工为指导老师 ?准备好布置给新员工的第一项工作任务 2、部门岗位培训( 部门经理负责) 到职后第一天: ?到公司报到, 进行新员工须知的相关知识学习( 综合保障中心负责) ?到部门报到, 经理代表全体部门员工欢迎其到来 ?指定办公场所, 发放办公用品 ?发放系统说明书、培训资料 ?介绍新员工认识本部门领导、员工, 指定帮带师傅 ?工作描述、职责要求 ?安排一位老员工指导到公司餐厅吃第一顿午餐 到职后第一周: ?一周内, 部门经理与新员工进行非正式谈话, 重申工作职责, 谈论工作中出现的问题, 回答新员工的提问 ?对新员工一周的表现作出评估, 并确定一些短期的绩效目标 ?设定下次绩效考核的时间
2012年7月新版《党政机关公文处理工作条例》完美版
党政机关公文处理工作条例 第一章总则 第一条为了适应中国共产党机关和国家行政机关（以下简称党政机关）工作需要，推进党政机关公文处理工作科学化、制度化、规范化，制定本条例。 第二条本条例适用于各级党政机关公文处理工作。 第三条党政机关公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家方针政策，公布法规和规章，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况等的重要工具。 第四条公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。 第五条公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。 第六条各级党政机关应当高度重视公文处理工作，加强组织领导，强化队伍建设，设立文秘部门或者由专人负责公文处理工作。 第七条各级党政机关办公厅（室）主管本机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导和督 —1—
促检查。 第二章公文种类 第八条公文种类主要有： （一）决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 （二）决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 （三）命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 （四）公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 （五）公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 （六）通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 （七）意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 （八）通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 （九）通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 （十）报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，—2—
商品展销会管理办法
商品展销会管理办法 第一条为加强对商品展销会的监督管理，维护市场秩序，规范市场行为，保护生产者、经营者、消费者的合法权益，根据国家有关法律法规的规定，制定本办法。 第二条本办法所称商品展销会，是指由一个或者若干个单位举办，具有相应资格的若干经营者参加，在固定场所和一定期限内，用展销的形式，以现货或者订货的方式销售商品的集中交易活动。 第三条举办商品展销会的单位（以下简称举办单位）、参加商品展销会展销商品的生产者或者经营者（以下简称参展经营者），均应当遵守本办法。 第四条各级工商行政管理机关对商品展销会进行登记和监督管理。 第五条举办商品展销会，应当经工商行政管理机关核发《商品展销会登记证》后，方可进行。未经登记，不得举办商品展销会。 第六条举办单位应当具备下列条件： （一）具有法人资格、能够独立承担民事责任； （二）具有与展销规模相适应的资金、场地和设施； （三）具有相应的管理机构、人员、措施和制度。 第七条参展经营者必须具有合法的经营资格，其经营活动应当符合国家法律、法规、规章的规定。 第八条举办单位应当向举办地工商行政管理机关申请办理登记。
若干个单位联合举办的，应当由其中一个具体承担商品展销会组织活动的单位向举办地工商行政管理机关申请办理登记。 县级人民政府举办的商品展销会，应当向举办地地级工商行政管理机关申请办理登记；地、省级人民政府举办的商品展销会，应当向举办地省级工商行政管理机关申请办理登记。上一级工商行政管理机关可以委托举办地工商行政管理机关对商品展销会进行监督管理。 第九条异地举办商品展销会的，经申请举办单位所在地工商行政管理机关核转，依照本办法第八条规定向工商行政管理机关申请办理登记。 第十条申请办理商品展销会登记手续时，应当提交下列文件： （一）证明举办单位具备法人资格的有效证件； （二）举办商品展销会的申请书，内容包括：商品展销会名称，起止日期、地点，参展商品类别，举办单位银行帐号，举办单位会务负责人员名单，商品展销会筹备办公室地址、联系电话等； （三）商品展销会场地使用证明； （四）商品展销会组织实施方案； （五）其他需要提交的文件。 依照国家有关规定需要经政府或者有关部门批准方可举办的商品展销会，应当提交相应的批准文件。 两个以上单位联合举办商品展销会的，还应当提交联合
员工出差管理办法(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出
差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准
医生处方书写规范
处方书写规范2012.8.22 基本要求加强处方规范化管理 按药品通用名处方正确书写处方严格审核处方对处方进行点评《处方管理办法》中华人民共和国卫生部令第5 3号《处方管理办法》已于2006年11月27日经卫生部部务会议讨论通过，现予发布，自2007年5月1日起施行。 部长高强 二〇〇七年二月十四日处方的内容（1）前记：包括本院名称、处方编号、费别、患者姓名、年龄、门诊或住院号、科别和床位号、临床诊断、开具日期。麻醉药品和第一类精神药品处方还应当包括患者身份证明编号，代办人姓名、身份证明编号。处方的内容（2）正文：以Rp（拉丁文R ecipe“请取”的缩写）标示，分列药品名称、规格、数量、用法用量。处方的内容（3）后记：医师签名，药品金额以及审核、调配、核对、发药的药学人员签名。处方书写规则（1）患者一般情况、临床诊断填写清晰、完整，并与病历记载相一致。每张处方限于一名患者的用药。处方应以蓝色或黑色笔书写，字迹清楚，不得涂改；如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期。处方书写规则（2）药品名称应当使用规范的中文名称书写，没有中文名称的可以使用规范的英文名称书写；医疗机构或者医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用代号；书写药品名称、剂
型、剂量、规格、用法、用量要准确规范，药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写; 不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句; 处方书写规则（3）患者年龄应当填写实足年龄。西药和中成药可以分别开具处方，也可以开具一张处方，中药饮片应当单独开具处方。开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过5种药品。处方书写规则（4）中药饮片处方的书写，一般应当按照“君、臣、佐、使”的顺序排列；调剂、煎煮的特殊要求注明在药品右上方，并加括号，如布包、先煎、后下等；对饮片的产地、炮制有特殊要求的，应当在药品名称之前写明。药品用法用量应当按照药品说明书规定的常规用法用量使用，特殊情况需要超剂量使用时，应当注明原因并再次签名。处方书写规则（5）除特殊情况外，应当注明临床诊断。开具处方后的空白处划一斜线以示处方完毕。处方医师的签名式样和专用签章应当与院内药学部门留样备查 的式样相一致，不得任意改动，否则应当重新登记留样备案。药品剂量书写药品剂量与数量用阿拉伯数字书写剂量应当使用法定剂量单位重量以克（g）、毫克（mg）、微克（μg）、纳克（ng）为单位；容量以升（L）、毫升（ml）为单位；国际单位（IU）、单位(U)；中药饮片以克（g）为单位。片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂分别以片、丸、粒、袋为单位；溶液剂以支、瓶为单位；软膏及乳膏剂以支、盒
公司员工绩效考核管理办法
公司员工绩效考核管理办法 公司员工绩效考核管理办法 公司员工绩效考核管理办法第一条考核目的为全面了解、评估员工工作绩效，对公司及个人工作的实施进展情况进行有效的跟进和调控，发现优秀人才，加强沟通与激励，提高公司整体工作效率，从而为公司经营战略方针和经营目标的制定和调整提供有力的参考依据，特制定本办法。第二条考核范围本公司所有员工均需考核，并适用于本办法。第三条考核原则 1、以公平、公正、全面、客观的原则为主导； 2、以岗位职责任务为主要依据，坚持上下结合，左右结合、定性与定量结合原则； 3、考评工作中，坚持对事不对人，重视工作态度和团队合作精神，以发展的眼光进行考核。第四条考核时间 1、公司实行定期考核制度，并分为月度、年度考核,月度考核在每月末至下月初进行，年度考核在次年初进行。 2、公司因重大工作项目或特别事件可以举行不定期专项考核。第五条考核形式各类考核形式有： 上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外联客户评议等。因各次考核目的、时段及各种考核形式本身特点的不同，各考核形式在考核过程中分别占有不同的权重。第六条考核办法考核采取等级评估、目标考核、相对比较、重要事件或综合等办法，具体根据日常工作记录、档案、考勤情况、部门和员工书面报告、重大特别事件等进行。第七条考核内容
1、主任级以上员工考核，包括所辖部门总体绩效情况和个人绩效表现两部分，其中，所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%，主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定；个人绩效表现权重为40%，主要包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容，具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表ⅰ。 2、公司基层员工考核，依据个人实际工作表现，内容包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容，具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表ⅱ。 3、业务人员根据个人任务总额确定每月销售最低限额和目标销售额，作为当月绩效考核量化依据。若当月无销售任务，对应无绩效工资。 4、考核设立加分项和扣分项，分别对应公司奖励与惩罚条例、考勤制度等相关内容其中，各项目部业务人员每超额完成目标销售额1万元加1分，每低于最低销售额1万元扣1分。其他部门员工有突出贡献，每次加1分，工作有明显重大失误，每次扣1分。第八条专项考核 1、试用期考核对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；对试用期表现优秀或较差者，可建议提前转正或适当延长试用期； 2、后进员工考核对公司认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改进意见。 3、个案考核对员工工作涉及的重大工作项目可即时提出考核意见，并决定是否给予奖励或处罚。
防暑降温措施管理办法(2012版)
防暑降温措施管理办法 第一条为了加强高温作业、高温天气劳动保护工作，保护劳动者健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规的规定，制定本办法。 第二条本办法适用于存在高温作业及在高温天气期间安排劳动者作业的企业、事业单位和个体经济组织等用人单位。 第三条高温作业是指有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿（相对湿度≥80%RH）相结合的异常气象条件、湿球黑球温度指数（WBGT指数）超过规定限值的作业。 高温天气指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布 的日最高气温35℃以上的天气。气温以地市级以上气象主管部门所属气象台站发布为准。 工作场所高温作业WBGT指数测量依照《工作场所物理因素测量第7部分：高温》（GBZ/T189.7）执行；高温作业职业接触限值依照《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2）执行；高温作业分级分别依照《工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温》（GBZ/T229.3）执行。 第四条国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门、劳动保障行政部门依照相关法律和国务院确定的职责，负责全国高温作业、高温天气劳动保护的监督管理工作。 县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门、卫生行政部门、劳动保障行政部门依据各自职责，负责本行政区域内高温作业、高温天气劳动保护的监督管理工作。 工会组织依法对用人单位高温作业、高温天气采取劳动保护措施的情况进行监督。 第五条用人单位应当全面贯彻落实相关法律、法规、标准，坚持预防为主、防治结合的方针，采取以下高温作业、高温天气劳动保护措施： （一）优先采用有利于控制高温的新技术、新工艺、新材料、新设备，使作业人员远离热源。对于生产过程中不能完全消除的高温危害，应采取综合控制措施，使其符合国家职业卫生标准要求。