厦门市财政局关于印发市直机关工作人员赴全国各地差旅住宿费标准

厦门市财政局关于印发市直机关工作人员赴全国各地差旅住

宿费标准明细表的通知

【法规类别】会议差旅

【发文字号】厦财行[2016]19号

【发布部门】厦门市财政局

【发布日期】2016.05.10

【实施日期】2016.05.10

【时效性】现行有效

【效力级别】XP10

厦门市财政局关于印发市直机关工作人员赴全国各地差旅住宿费标准明细表的通知

（厦财行〔2016〕19号）

市直各有关单位，各区（管委会）财政局：

近期，财政部印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行〔2016〕71号），差旅住宿费标准

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为丰富和活跃财政干部职工的业余文化生活,促进全市财政系

财党〔2012〕438号关于全市财政系统第二届“担保杯” 羽毛球赛表彰通报各县（市）、区财政局、宿松县财政局，局属各支部：为认真学习实践科学发展观，深入贯彻落实“绩效创新年”活动各项要求，构建和谐财政机关，丰富和活跃财政干部职工的业余文化生活，展示全市财政系统干部职工精神风貌，增强全市财政系统凝聚力和向心力，全市财政系统第二届“担保杯”羽毛球赛于10月19日至21日在市九牧体育馆隆重举行并圆满结束。现将在团体和单项比赛中获得名次的单位和个人予以通报表彰。一、团体奖项（一）团体冠军：市财政局二队（二）团体亚军：桐城市财政局（三）团体第三名：宜秀区财政局（四）团体第四名：宿松县财政局（五）团体第五名（排名不分先后）：枞阳县财政局、怀

宁县财政局、望江县财政局、潜山县财政局二、单项奖项（一）男子单打 1、男子单打冠军：安庆市财政局代绍磊 2、男子单打亚军：安庆市财政局李瑱 3、男子单打第三名：怀宁县财政局程小明 4、男子单打第四名：怀宁县财政局陈兵 5、男子单打第五名（排名不分先后）：宿松县财政局何映春，潜山县财政局陈洪，望江县财政局朱海峰，宿松县财政局汪翔。（二）女子单打 1、女子单打冠军：桐城市财政局张泽俊 2、女子单打亚军：望江县财政局洪霞 3、女子单打第三名：桐城市财政局程敏琪 4、女子单打第四名：桐城市财政局刘恒 5、女子单打第五名（排名不分先后）：太湖县财政局汪晓玲，望江县财政局李习梅，宿松县财政局徐婷婷，市融资担保集团王素丽。（三）男子双打 1、男子双打冠军：宜秀区财政局金晓峰/林伟 2、男子双打亚军：安庆市财政局何成虎/梅继庆

公司部门招待费管理制度范本

公司部门招待费管理制度范本管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

大连市财政局-墙改基金

大连市财政局、大连市城乡建设委员会关于印发《大连市新型墙体材料专项基金征收管理办法》的通知大财非[2007]668号各区、市、县（先导区）财政局，墙体材料革新办公室，各有关单位：为了加快推广新型墙体材料，规范新型墙体材料专项基金收支管理，根据《财政部、国家经贸委关于发布〈新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法〉的通知》（财综[2002]55号）、《辽宁省新型墙体材料开发应用管理规定》（辽宁省人民政府令第142号）和《辽宁省财政厅、辽宁省墙体材料改革办公室关于印发〈辽宁省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则〉的通知》（辽财综[2003]297号）规定，我们制定了《大连市新型墙体材料专项基金征收管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。附件：大连市新型墙体材料专项基金征收管理办法大连市财政局大连市城乡建设委员会二○○七年十一月二十八日大连市新型墙体材料专项基金征收管理办法第一条为加快推广新型墙体材料，规范新型墙体材料专项基金的收支管理，根据《财政部、国家经贸委关于发布〈新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法〉的通知》（财综[2002]55号）、《辽宁省财政厅、辽宁省墙体材料改革办公室关于印发〈辽宁省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则〉的通知》（辽财综字[2003]297号）及相关行政法规，结合大连市实际情况，制定本办法。第二条新型墙体材料专项基金（以下简称专项基金）属于政府性基金，收入全额缴入国库，纳入财政预算管理。第三条市、县（市、区）财政部门和建设行政主管部门负责组织实施本办法。财政部门是专项基金的征收主体，财政部门可委托建设行政主管部门所属的墙体材料革新管理部门（以下简称墙改管理部门）征收，或者经财政部门同意，由墙改管理部门再委托其他部门、单位征收。中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区专项基金的征收工作由市建筑节能管理处负责。其它各区、市、县对各自行政区域内专项基金征收单位，由同级财政部门负责会同墙改管理部门确定。第四条凡在我市行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程由建设单位或个人在工程开工前，应按照规划部门确定的总建筑面积，按每平方米8元的标准，预缴专项基金。竣工验收前按照实际建筑面积和使用新型墙体材料比例及建筑节能效果，确定具体专项基金缴费金额，实行多退少补。按实际缴纳的专项基金，计入建安工程成本。第五条建设单位在工程开工前，填报《大连市墙改专项基金预交回执单》（见附表1）。经墙改管理部门审核后，按标准预缴专项基金。在主体工程完工，墙面未装饰前，建设单位应填报《大连市建筑工程墙体（保温）材料使用及建筑节能情况中期核验表》（见附表2），并申请墙改管理部门对新型墙体材料的应用和建筑节能施工情况进行核定（以下简称中期核验）。第六条工程竣工后，建设单位按下列情况进行专项基金结算。建筑工程（包括基础、临建、围墙等）全部使用新型墙体材料的，100％返退结算预缴的专项基金。使用限制使用的墙体材料的，新型墙体材料用量在60％以上的，按照新型墙体材料实际用量50％返退额预缴的专项基金。有下列情况的建筑工程不予返退专项基金： 1、使用禁止使用的墙体材料； 2、新型墙体材料用量在60％以下的； 3、竣工工程未经建筑节能核验或末达到建筑节能标准要求的；

销售业务员管理制度

业务员管理制度第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。第三条凡公司业务员适用本制度。第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。第五条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。第六条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。第三章业务员日常工作规范条例第一条业务员严格遵守考勤管理规定，每天早晚必须到点打卡考勤，如因特殊情况不能准时到店打卡，必须提前通知主管领导，并说明原因，经批准后方可执行。第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周五提交“周工作总结”的书面报告，报告中包含本周每日拜访客户名单以及进度。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

国内差旅费报销标准

XXX公司国内差旅费报销标准 1、交通工具说明： 1、市内交通费报销办事人员必须一次一记录，（当次起点――终点、办事单位）注明在车票背面，按实报实销 2、公司副总级以上的办事可乘的士。如有办事人员办事需乘坐的士需向有关领导申请，得到批准后方可乘坐，报销时需相关领导签字方可报销。 3、现有香港人工岛项目项目部----大陆单程交通费35港币计算。 2、住宿标准（金额单位：元）说明： 1、出差人员的住宿费实行限额凭当次有效单据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 3、伙食标准（金额单位：元）说明： 1、如因业务需要招待客户除外。但需请示董事长或总经理批准。 2、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补；中午12时后返抵本市按全天补助。

三、报销办法（一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，或连续乘车时间超过8小时。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的

安庆市“互联网+政务服务”云平台(二期)采购项目成交公告

安庆市“互联网+政务服务”云平台（二期）采购项目成交公告一、项目相关情况项目名称：安庆市“互联网+政务服务”云平台（二期）采购项目编号：CG-AQ-2019-688 AQZB-2019-0904 采购方式：竞争性磋商采购邀请书发出日期：2019年11月8日采购日期：2019年11月19日成交供应商名称：上海卓繁信息技术股份有限公司成交供应商联系地址：上海市徐汇区成交金额：2710万元主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：标的名称：不动产登记综合受理平台、规格型号：/、数量：1套、单价：2423864.00元，标的名称：电子证照平台（含OFD版式文件系统）、规格型号：/、数量：1套、单价：2685286.00元，标的名称：综合一窗受理系统、规格型号：/、数量：1套、单价：2680533.00元。评审委员会名单：朱雷、范耀华、龙兆良、李虎、崔晓峰、林泽明、巩绪林采购人名称：安庆市数据资源管理局地址：安庆市政务中心联系人：吴超贤电话*** 采购机构名称：安庆市公共资源交易中心地址：安庆市龙山路215号项目负责人：吴阳奇电话*** 收费标准：/

收费金额：/ 公告期限：2019年11月21日至2019年11月22日若供应商对上述结果有异议，可在成交期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向安庆市公共资源交易中心提出质疑，质疑材料递交地址：安庆市龙山路215号五楼，电话***。若供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式向安庆市大观区财政局提出投诉。电话***。二、质疑提起的条件及不予受理的情形根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规，现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下：（一）质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容： 1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号（如有）； 3、被质疑人名称； 4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料； 5、明确的请求及主张； 6、必要的法律依据； 7、提起质疑的日期。质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。（二）有下列情形之一的，不予受理： 1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商； 2、提起质疑的时间超过规定时限的；

国有企业业务招待费管理办法

国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

公司业务员管理规定

第一章入职指引第一节入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、入职第二节考勤管理一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为小时。其中：周一至周五：上午：：－：下午: ：－：为工作时间：－：为午餐休息周六：上午：：－：为工作时间实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。二、考勤、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。、迟到、早退、旷工（）迟到或早退分钟以内者，每次扣发薪金元。分钟以上小时以内者，每次扣发薪金元。超过小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。、请假（）病假、员工病假须于上班开始的前分钟内，即：－：致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。() 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。、出差() 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。() 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。、加班() 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。 () 加班工资按以下标准计算：工作日加班费＝加班天数×基数×％休息日加班费＝加班天数×基数×％法定节日加班费＝加班天数×基数×％（）人事部门负责审查加班的合理性及效率。（）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。（）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。、考勤记录及检查（）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。（）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。（）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予元以上罚款，情节严重者作辞退处理。第四节人事异动一、调动管理、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，

厦门市财政局关于印发厦门市市级财政性投融资项目资产管理暂行办

厦门市财政局关于印发厦门市市级财政性投融资项目资产管理暂行办法的通知【法规类别】财政金融机构会计【发文字号】厦财资[2016]10号【发布部门】厦门市财政局【发布日期】2016.06.20 【实施日期】2016.07.20 【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件厦门市财政局关于印发厦门市市级财政性投融资项目资产管理暂行办法的通知（厦财资〔2016〕10号）各有关单位：为规范市级财政性投融资项目资产管理，提高财政资金使用效益和资产管理效率，特制订《厦门市市级财政性投融资项目资产管理暂行办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。特此通知。附件：厦门市市级财政性投融资项目资产管理暂行办法厦门市财政局 2016年6月20日

附件厦门市市级财政性投融资项目资产管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强市级财政性投融资建设项目资产管理，建立财政性投融资资金支出全过程监管机制，实现项目管理与资产管理相衔接，提高财政资金、资产使用效益，完善监督制约机制，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《基本建设财务规则》（财政部令第81号），以及《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）、《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法》（厦门市人民政府令第150号）等，结合本市实际，制定本办法。第二条本办法所称市级财政性投融资建设项目资产（以下简称“项目资产”）是指由国家、省、市有关部门批准或者立项，全部或者部分资金由市级财政资金安排（包括一般公共预算安排的基本建设投资和其他专项建设资金，政府性基金预算安排的建设资

全省先进会计工作者名单1

附件：全省先进会计工作者名单合肥市刘兵安徽新长江投资集团财务总监、会计师李道芳合肥学院管理系主任、副教授朱晓玲合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、会计师王强合肥城创建设投资有限公司财务部经理、会计师任淑权肥西县财政局会计科科长、会计师张大勇合肥美菱集团控股有限公司总会计师、会计师淮北市王学平淮北职业技术学院财经系主任、副教授王祥濉溪县会计核算中心总会计、会计师念于玲淮北市财政局会计科副科长、会计师范博安徽口子酒业有限责任公司总会计师、注册会计师亳州市杨佩成安徽广播电视大学亳州分校教师、助教韩峰利辛县乡镇会计核算中心资金会计、会计师冯凯亳州市谯城区地方税务局计财股股长、经济师葛凤生蒙城县财政局会计股股长、会计师宿州市刘雪雁宿州职业技术学院教师、讲师会计师胡涛安徽省宿州市教育局财务科科长、会计师张梅灵璧县财政局会计股股长、会计师蒋峰安徽省皖北药业股份有限公司总会计师、会计师蚌埠市安广实安徽财经大学会计研究所副所长、副教授宋雪侠怀远县财政局会计管理局资金会计、助理会计师徐晓莉蚌埠市财政局会计科副主任科员张舜蚌埠市交通局财务科副科长、会计师王开孝安徽环球药业股份有限公司财务总监、会计师阜阳市汤玲安徽省阜阳商业学校教师、会计师李先堂阜阳市人民政府办公室主管会计、会计师罗安民临泉县财政局会计股股长胡宏太和县交通局总会计师、会计师

淮南市王翠珍淮南职业技术学院教师、副教授龚瑞芳淮南中北巴士公司计划财务部部长、会计师任新敏淮南市交通学校财务科科长、助理会计师刘忻淮南市财政局会计科、会计师张瑞昌淮南市财政局总会计师、高级会计师滁州市陈继东安徽科技学院财务会计系教师、讲师余礼培滁州市南谯区国库支付中心会计、会计师董庆保来安县财政局会计股股长、会计师顾炜冈滁州市第二人民医院财务科科长、会计师六安市张士范六安市财政税务干部学校副校长、高级讲师叶玉军应流集团财务管理部经理、助理会计师陆峰六安市裕安区财政局会计统计评价股股长李素霞六安卫生学校财务科科长、高级会计师马鞍山市王锴安徽工业大学管理学院财务管理系党支部书记、副教授钱红梅马鞍山市工业投资有限责任公司财务部主任、高级会计师罗秀玲马鞍山市财政局会计科科长、会计师戴文道马鞍山市公安局财务科科长、会计师杨丽华马鞍山市教育局计财科科长、高级审计师巢湖市宋风长巢湖职业技术学院经济贸易系主任、副教授张训祥安徽省含山中学财务经办员、会计师汪华安徽省巢湖市第二人民医院财务科科长、助理会计师吴子云庐江县会计中心总会计师、会计师芜湖市丁增稳安徽商贸职业技术学院会计系副主任、副教授缪增海安徽华星消防设备（集团）有限公司会计、会计师秦贤科南陵县财政局许镇财政所总预算会计、助理会计师曹霖芜湖市财政局会计科副科长钟令托安徽双鹤药业有限责任公司财务总监、会计师宣城市吴绪建广德县横山职业高级中学教师、中学一级会计师鲍敏安徽亚普竹业有限公司财务部经理、会计师吴小云泾县财政局会计股副股长、经济师

大连市财政局印发《关于大连市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》的通知

大连市财政局印发《关于大连市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》的通知（大财文字[1996]250号）各区、市、县财政局、市直各单位：现将重新制定的《关于大连市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。附件：《关于大连市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》大连市财政局一九九六年九月二十一日附件：关于大连市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，制定本规定。第二条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。第三条工作人员出差的交通费开支标准：（一）乘坐车、船、飞机的等级标准（见下表）。（二）表列其他交通工具不包括出租小汽车。（三）1993年工资制度改革之前，基础工资和职务工资之和在180元以上（含1 80元），出差已享受乘坐火车软席等待遇的，现工资等级未达到五级的高级工程师及相当技术职务人员，仍维持原有待遇不变。第四条住宿费的开支标准和开支办法。（一）出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。住宿费限额等级标准，按下列规定执行。（二）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费；第五条交通费开支办法（一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过1 2小时的，可购同席卧铺票。（二）副市长及相当职务以上的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。（四）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。市内交通费包干按公出往返的自然天数计算。如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。副市长及相当职务以上人员（含随行一人）公出，其市内交通费均凭据报销。（五）下列出差人员不实行市内交通费包干办法： 1．到基层单位实（见）习、支援工作（包括支援“三辽”地区）以及各种工作队、医疗队、讲师团等人员； 2．参加会议（不包括订货一类会议）、各种训练班、学习班的人员； 3．自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； 4．各单位认为不宜实行本办法的出差人员。第六条乘坐火车符合第五条第（一）款的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座位票价（另外加收的空调费用不计入座位票价之内）的下列比例计发给个人补助费：

驻外业务人员管理行为规范

驻外业务人员管理行为规范为规范销售行为，防范市场风险，充分提高业务人员工作学习能力，发挥销售的龙头带动作用，龙的家电销售有限公司特制定以下业务人员行为规范指南，作为实现公司年度经营目标的制度保障和销售工作开展的指导性文件。本指南体现了龙的价值观的基本要求，职员必须签名确认对本指南熟知遵守。适用范围：本管理规定适用XX销售有限公司全体驻外办事处推广助理及以上人员。岗位管理要求：一、出勤 1、驻外人员必须按公司管理制度进行考勤，事假、病假一律先申请再执行，否则按旷工计算。业务员每到一个区域，必须用当地固定电话向营销中心负责人/区域总监汇报，凡不打电话的，本次车票不予报销。 2、为方便各种紧急事件处理,业务人员尽量保持24小时通讯的畅通。电话号码原则上不得变更，如确实需变更必须第一时间通知公司行政部。必须随时注意手机使用状态，如打电话三次不开机扣20元，累计三次不开机当月电话费不予报销，（如出现暂时无法接通，一般不能超过2个小时）。特殊情况需要向公司提前声明，给公司造成较大损失的，公司将追究责任。 3、营销中心负责人/区域总监需在每月10日将本月出差计划书面报经营办。实际出差与计划出差要一致，如有临时调整，需提前通知。在出差期间与总部保持业务沟通，总部随时进行抽查，如有弄虚作假发生，处以100元/次罚款。连续三次，扣除50%的费用。二、职业素质要求 1、业务员应以谦恭的态度和客户接触，并注意服装仪容整洁大方，不得无故接受客户的招待，不得在工作时间喝酒，不得向代理商借钱、借物。对于公司各项销售计划，行销策略，产品价格及政策等严守商业秘密，不得泄漏于他人。办事处经理如有重要（政策）承诺给代理商时，必须提前申请，经区域总监通过，并经营办同意后方可答应客户。不可随意承诺客户，以免对公司和个人造成不必要的损失。否则，对情节严重的，公司将追究责任。 2、市场销售遇到困难的时候，要有一颗诚挚的心，百折不挠的心，勇于面对现实，经常与公司保持沟通，寻找解决问题的方法。 3、除本职日常业务外，未经公司授权或批准，职员严禁下列活动： A、以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等； B、以公司名义提供担保、证明、对新闻媒介发表意见或消息； C、代表公司出席公开活动； D、职员超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或做出口头承诺。在公司内部，职员应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。三、执行、主动

出差费用标准

出差费用标准一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限正常副总经理经济舱软/硬卧/软座正常动车组一/二等座部门主管经济舱硬卧/软座/ 正常动车组二等座员工经济舱硬卧/软座/ 正常动车组二等座

3、住宿、交通、餐费标准（1）当日出差标准: 职务市内交通（打的/地铁/公交）餐费总经理不限不限副总经理实报实销≤60元/天部门主管≤50元/天员工≤40元/天（2）短期/中期/长期出差标准: 职务住宿市内交通餐费总经理不限不限不限副总经理一线城市≤250元/间夜；二线城市≤200元/间夜；三线城市≤150元/间夜实报实销 ≤100元/人部门主管一线城市≤220元/夜；二线城市≤180元/间夜；三线城市≤130元/间夜 ≤80元/人员工一线城市≤200元/夜；二线城市≤160元/间夜；三线城市≤110元/间夜 ≤60元/人

三、其他说明：（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。（2）票据丢失的一律不予报销。（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。（6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。（7）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。（8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。

厦门市商务局厦门市财政局

厦门市商务局厦门市财政局关于开展2010年度外经贸区域协调发展促进资金项目验收工作及2012年度外经贸区域协调发展促进资金项目申报工作的通知同安、翔安区政府：根据财政部、商务部《关于印发〈外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法〉的通知》（财企﹝2008﹞118号）相关规定，经研究，拟于近期开展2010年度外经贸区域协调发展促进资金（下称“区域资金”）项目验收工作，同时启动2012年度项目申报工作。现将有关事项通知如下：一、2010年度区域资金项目验收（一）验收时间及程序 1．2011年11月11日之前，区经贸局组织会计师事务所进行项目专项审计，并提交项目专项审计报告。 2．2011年11月18日之前，市商务局与市财政局组织对项目单位进行实地考察。 3．2011年11月25日之前，区经贸局组织项目单位提交完整项目验收申报材料。 4．2011年11月30日之前，市商务局与市财政局组织专家验收评审会，完成项目验收。（二）验收内容 1．审查项目申请书中所列各项指标是否完成；新增设备是否与项目有关，是否到位并正常运行。

2．审查项目申请书中所列经济指标是否实现；是否给企业带来较好的出口效益，推动企业技术进步、形成新的出口增长点，有利于增加社会效益。 3．审查项目执行中政府扶持资金的落实、使用是否得当，相关会计凭证、财务帐目是否完整、准确，财务决算报表是否规范。（三）申请验收项目提供的审核材料 1．项目验收申请表（附件1）； 2．项目执行总结报告； 3．会计师事务所出具的项目专项审计报告； 4．其他与项目验收有关的文件、资料、证明材料（如：海关出口证明、项目成果证明、完税证明、产品检测测试报告、专利证书等）。（四）验收形式采取会议验收形式，成立项目验收专家小组，指定验收组长1名，听取项目执行情况的报告，进行质疑、讨论和评价，并形成专家鉴定意见。二、2012年度区域资金项目申报请两区根据《厦门市外经贸区域协调发展促进资金操作指南》（附件2）要求，积极筛选推荐2012年度区域资金项目，并请于2012年3月底前将项目申报材料（一式二份，装订成册）报送市商务局规财处。项目验收及申报联系人：黄慧菁电话：5302626 特此通知。

安庆市卫生局、安庆市财政局关于印发《安庆市新型农村合作医疗制

安庆市卫生局、安庆市财政局关于印发《安庆市新型农村合作医疗制度实施办法》的通知【法规类别】卫生综合规定【发文字号】宜卫基妇[2009]44号【发布部门】安庆市财政局安庆市卫生局【发布日期】2009.03.24 【实施日期】2009.03.24 【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件安庆市卫生局、安庆市财政局关于印发《安庆市新型农村合作医疗制度实施办法》的通知 (宜卫基妇[2009]44号) 各县（市、区）卫生局、财政局，开发区社发局、财政局：根据《安徽省人民政府关于2009年实施二十八项民生工程的通知》（皖政[2009]1号）关于《新型农村合作医疗制度实施办法》精神，结合我市实际，制定了《安庆市新型农村合作医疗制度实施办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。安庆市卫生局安庆市财政局

二〇〇九年三月二十四日新型农村合作医疗制度实施办法 (市卫生局市财政局) 为进一步完善与发展我市新型农村合作医疗制度，使新农合工作得到长期、平稳、可持续发展，特制定本实施办法。一、指导思想以十七届三中全会精神与科学发展观为指导，从统筹城乡发展和构建和谐安庆的高度出发，以保障农民的利益为核心，最大程度地惠及农民，最大程度地方便农民，推进新农合制度的完善与发展。二、目标任务建立比较完善的新农合管理体制和运行机制，进一步提高新农合保障水平，进一步扩大制度覆盖面，进一步提高参合农民受益水平，进一步扩大补偿受益面，进一步方便参合农民报销补偿。全市参合率、受益面和受益程度达到全省平均水平，初步解决农民看病难、看病贵的问题。三、提高新农合人均筹资标准在2008年人均筹资标准100元的基础上，随着国家要求及中央财政补助标准的调整，地方财政补助标准和农民个人筹资标准作相应调整。在农民自愿的基础上，采取简便易行的农民个人筹资方式，逐步建立新农合稳定增长的筹资机制。四、扩大新农合制度覆盖范围坚持农民以户为单位自愿参加新农合。失地农民、务工农民可参加户籍所在地或居住

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下： ①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

施招待。注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。 ②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2>经营部门接待客户接待标准。接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》（编号：001）），无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票（消费明细单）。四、业务招待费用报销工作流程（一）业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。（二）业务招待费用报销手续

业务人员管理与考核办法

业务人员管理与考核办法（试行）为有效促进公司业务健康有序的发展，确保公司与个人的相关权益，在充分征求意见和反复论证的基础上，特制定本办法。（一）总则本办法是公司对业务人员和业务运营的基本管理条例，经公司总经理审核批准试行。公司各项业务与相关人员的考核与奖惩均按本办法执行。（二）业务人员招聘、录用、晋升、解聘与基本工资 1、招聘：由市场部提交用人计划，报经总经理批准后，人力资源部按公司规定与市场部协作进行。 2、录用：市场部根据实际需要与招聘结果会同行政人事部提出录用意见，报总经理审批后办理录用入职手续。 3、晋升：市场部根据业务人员实际工作表现通过行政人事部向总经理提交晋升意见，公司进行统一考察予以认可后，按公司人事规定办理晋升。 4、解聘：市场部根据业务人员实际工作表现考核办理，对于业绩停滞不前或责任心等问题影响业务进度的、损害公司利益的、违反公司相关规定的、违法违纪的人员可直接解聘。对于因业务结构或其他原因认为不适合继续从事业务工作的，通过行政人事部向总经理提交解聘意见，公司统一考察予以认可后，按公司人事规定办理解聘。 5、基本工资：按公司相关规定执行。

（三）业务人员日常工作管理与考核： 1、市场部按照本办法相关规定直接对业务人员进行管理。公司委派专人进行监督和考核。 2、根据工作实际需要，经市场部经理书面批准，业务人员可以坐班开展工作，但每天上午9时00分以前必须通过相关方式向市场部经理汇报当日行程安排，每天下午17时前返回公司向主管汇报当日工作结果，并征求下一步工作意见。 3、公司每周一、周三上午和周五下午召开工作例会，业务人员必须按时参加。 4、业务人员必须按时按规定填写上交《业务日报表》以及公司要求的其他文件资料。 5、业务人员必须向市场部提供相关资料，协助专门人员建立公司客户档案。 6、业务人员必须遵守公司关于保密办法的各项规定。 7、业务人员确因特殊原因无法按时报到、参加会议以及填报上交各种报表资料的，必须事先或事后18小时以内向主管说明情况。无故不能完成日常要求工作的，违规一次予以警告；连续违规三次或当月非连续累积违规5次予以通报批评并扣罚当月10%的基本工资；连续违规5次或当月非连续违规8次予以解聘并扣罚当月50%的基本工资。 8、业务人员有义务遵守公司的其他规定和相关工作安排。（四）《》业务考核与奖惩办法：

财务培训工作总结范文

财务培训工作总结范文财务工作对企业来说更重要，培训也是不可避免的以下是我编写的“财务培训工作总结模式”，仅供您参考。请点击阅读。金融培训工作总结在两位老板的领导下，作为西南地区家用、商用和笔记本产品的经销商，各种产品的销量一直保持稳定上升。今年的总销售额比去年增加了10，000元，从而确保了公司在该地区该行业的商业地位，并为明年的销售打下了良好的基础。 2、公司的内部管理比往年有了进一步的改进在内部管理方面，公司的人员结构得到了合理的调整和增加，为各部门提供了足够的马力开展工作，使他们有更多的精力为客户和公司服务。在人事管理方面，加强了员工的思想和业务素质培训。经过培训，他们的综合素质提高到了一个更高的水平，从而进一步提高了公司的外部品牌形象。在办公设备方面，设施设备的不断更新有效地为员工创造了良好的工作环境，也为他们更好地为客户和公司服务提供了有力保障。 3、做好财务管理工作，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理支出，增收节支，增收节支在公司扩张的这一年，零售网点的开设和产品的增加，无形中增加了财务工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收账款、费用和各种费用不断增加的同时，我部制定了一些加强财务管理的措施。主要措施有: (1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支分离，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理费用，加强应收账款回收，减少不必要损失，为公司增收节支在实际工作中，每周将发出应收账款，每月结算

各种自来水账户。与产品部门人员密切合作，积极有效地回收资金，并做好订单执行的协调工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员建立良好的供应平台。 (2)各项收支要账实相符，账实相符。支出应被认为是合理的。支出以事实为依据，支出以收入为依据。费用报销应有效，监督应有效。在实际工作中，大额报销需要提前通知，报销金额与账单一致，从而彻底消除不合理的费用。 (3)公司的利益高于一切，增强员工主人翁责任感，每个人都为增加收入、削减支出、增加收入、削减支出做出贡献明白一个简单的道理，公司和员工命运相同，公司的发展离不开每个人的支持，每个人的利益都通过公司的成长体现出来在销售旺季，每个人的努力都得到了回报。这是显而易见的。事实胜于雄辩。这是一个不争的事实。 4。坚持以人为本，加强公司管理。虽然公司今年在销售过程中取得了不错的成绩，但是随着人员的增加，各种费用和支出也在增加，使得公司的利润没有得到体现，也存在一系列的问题。在市场经济条件下，如何提高公司和员工的福利一直是今年讨论的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，有一种互相攀比的心态。他们不专注于自己的工作，也不专注于自己的工作，这减少了部门之间的协调。从外部条件来看，无论是客户资源还是供应商的支持，公司都有条件获得更大的利润。如何解决员工问题， 1，是从根本上寻求一种合理的机制，“奖励勤奋，惩罚懒惰”，实现奖罚分明，激励机制完善，以调动每个人的积极性，但这是一个渐进