紧急放行控制制度

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紧急放行控制制度

1 目的

为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。

3 职责

3.1 生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。

3.2 工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。

3.3 （副）总经理负责判定是否采取紧急放行。

3.4 质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。

3.5 工程部负责紧急放行的成品跟踪。

4 定义

紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。

5 紧急放行的条件

5.1 对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。

5.2 一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。

6 紧急放行的具体操作

6.1 原料紧急放行

1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。

2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。

3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。

4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。

5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。

6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。

7）若检验人员发现紧急放行原料有质量问题，而成品已经交付到顾客时，按照6.3执行。

8）紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。

6.2 半成品紧急放行

1）当由于检测设备故障导致中间产品无法进行检验，或无法及时进行检验，生产上又急需转入下道工序时，由责任部门填写紧急放行申请，相关部门审核并经总经理批准后方可放行。

2）生产部和工艺质保部对于紧急放行的中间产物做好标识和记录，任何紧急放行的半成品必须具备可靠的可追溯性，以便发现问题后能有效地追回。下转工序应严格监控，在相应的状态标识上加上“紧急放行”标识，直到确认该半成品合格或不合格为止。

3）对于紧急放行的样品，检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，经检验或后续工序的质量评价合格后，“紧急放行”状态方可终止，按正常生产状态要求进行。

4）紧急放行的半成品经检验或后续工序的质量评价不合格，则立即追回，追回的半成品按照《不合格、不符合控制程序》处理。若经检验发现紧急放行半成品有质量问题，而成品已经交付到顾客时，按照6.3执行。

6.3 成品紧急放行

1）当产品因订单急需交付、成品来不及检验和/或试验而放行时，工程部填写紧急放行申请，生产部签署意见后交质保部审核，由总经理批准后方可放行。

2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《成品检验制度》进行出库检查。

3）如果紧急放行被认可，工程部与顾客进行沟通，顾客同意后通知生产部、质保部和仓库执行放行措施。

4）检验人员应在《出库单》上写明紧急放行，并保留紧急放行成品抽取的检验样品，仓管员在紧急放行成品的外包装上标识“紧急放行”字样，工程部负责跟踪放行成品的流向并及时告之顾客。

5）检验人员对紧急放行的成品优先进行检验和试验，同时将结果通知工程部和生产部。

6）检验人员对紧急放行的成品检验和试验判定合格，则工程部与顾客沟通紧急放行终止。

7）检验人员对紧急放行的成品检验和试验判定不合格，则工程部立即与顾客联系停止对成品使用并隔离。对于在运输途中的成品应立即返回公司。质保部按照《不合格、不符合控制程序》组织对不合格品进行评审、处理。

7 相关文件

7.1 《原材料检验制度》

7.2 《中间产物检验制度》

7.3 《成品检验制度》

7.4 《不合格、不符合控制程序》

8 记录

8.1 《紧急放行申请表》

8.2 《出库单》

9 附则

本制度经质保部责任人审核后，报分管总经理审批后实施，修正时亦同。