公司员工出差补助标准是多少(公司差旅及出差补贴规定)

公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴

规定）

外出/出差补助费标准

1、飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销；

2、火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以

下硬座，按票价实际报销；

3、轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小

时以下经济舱，按票价实际报销；

4、公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票

价实际报销；

5、动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按票价实际报销；

6、出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、

携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。

7、住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，

有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销；

8、午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；

公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）

10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片；

11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。

12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。

13、车辆维修费：500元以上需总经理批准，500元以下行政经理批准。

14、备注：以上各项费用的报销单后面必须附有效《外出/出差申请单》，否则财务不收单；出差人员应保留完整的飞机票、车（船）票、餐费发票、住宿费发票、油费发票、过路费票等作为财务计算费用的原始依据；如实际业务发生了没有正规发票收据或手填车票等也需保留，报销时跟发票一起附上；同一次出差所发生的多项费用（比如餐费、住宿费、车费、油费、过路费等）最好一起填在同一批报销单上，不要分开，方便核查；如事前已借款则报销单备注栏需注明“冲账”字样；如冲账金额少于借款金额则需交回未用完的部分报销时需附上财务有效收据。

15、此标准即日起开始执行。

公司员工出差补助标准是多少(公司差旅及出差补贴规定)

公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）外出/出差补助费标准 1、飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销； 2、火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以下硬座，按票价实际报销； 3、轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小时以下经济舱，按票价实际报销； 4、公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票价实际报销； 5、动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按票价实际报销； 6、出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。 7、住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销； 8、午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定） 10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片； 11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。 12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。 13、车辆维修费：500元以上需总经理批准，500元以下行政经理批准。

出差补助报销规定

出差补助报销规定出差费用报销补贴标准篇1 第一条为了加强管理，完满内部掌控制度，统一费用报销标准，特订立本制度。第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、留宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必需填写《出√★√ 差申请单》一式三份，附出差计划：包含往还时间、出差目的、行程布置（如：地方、线路、交通工具）、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超出伍仟元的必需呈送总经理批准。三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的票据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核

准后方可报销。若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它仿佛票据填补。第四条借款金额确实定依照估计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。第五条报销时限要求出差人员返回后必需在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必需是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。杜绝任何白条及不合法的票据显现。第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日

出差补助标准以及外省出差补助标准

出差补助标准以及外省出差补助标准一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）；香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。差旅费补助标准 1、差旅补助不需要计入工资总额。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。 2、一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120 元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80 元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。 3、出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。公司出差补助标准是怎样的? 公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照国家机关和所春培在地地方政府的差旅费管理办法。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企业出差报销差旅费标准如下：住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。一般指单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴以及因出差而享有的其他补助，其性质是一种经济补偿，标准一般企业自定；出差加班工作，单位必须同时支付津贴和加班费，两者不能混淆和互代。差旅补助标准首先我告诉你，根据税务总局的文件，你给出差人补助20元，他是无权过问的。但是最好企业结合实际情况制定“差旅费报效标准”，在年度开始的时候给主管税务机关送一份备案，发生差旅费时也好按规定进行报销。差旅补助不需要计入工资总额。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

公司员工出差补助标准是多少公司差旅及出差补贴规定

公司员工出差补助标准是多少公司差旅及出差补贴规定公司员工出差补助标准是根据不同情况进行具体确定的。出差补贴是公司为了鼓励员工积极参与工作中的出差活动而给予的一种福利，旨在为员工提供一定的经济支持，以满足出差期间的额外开支。首先，公司对于员工出差的补助标准会根据不同的出差目的地和时长进行具体考虑。通常而言，出差目的地越远，时长越长，补助标准则相应越高。另外，员工的职位级别也是影响补助标准的一个重要因素。通常来说，高级职位的员工会享受到更高的出差补贴。其次，出差期间的交通费用是一个重要的考虑因素。公司通常会根据员工选择的交通方式，如飞机、火车、公交等，来进行相应的报销。对于较远的出差目的地，公司可能会直接提供机票或火车票等交通工具，并承担相应费用。对于近距离或本地出差，公司会根据员工的实际交通费用进行报销。另外，食宿费用也是公司考虑的一项重要因素。对于出差期间的住宿费用，公司通常会提供一定的补贴标准，并且要求员工选择合理且适宜的住宿方式。在饮食方面，公司通常会根据员工所在地的物价水平进行相应的补贴，确保员工在出差期间的饮食正常。此外，出差期间的其他开支，如通讯费、交际费等也是公司考虑的一项因素。对于员工在出差期间产生的合理通讯费用，公司会根据实际情况进行报销，一般会提供一定的通讯费补贴。而交际费方面，公司通常会在合理范围内提供一定的报销额度，以支持员工在出差期间与客户、合作伙伴等人员的接触和交流。最后，公司还会结合员工在出差期间的工作表现和成果，给予相应的奖励和激励。这既能够表彰员工在出差期间的辛勤付出，也能够激发员工积极性和工作动力。总之，公司员工出差补助标准是根据不同情况和需求进行具体确

出差人员补贴标准暂行办法

出差人员补贴标准暂行办法 1. 背景为了规范出差人员的补贴标准，有效管理出差费用，提高财务管理的效率和透明度，制定本《出差人员补贴标准暂行办法》。 2. 出差人员补贴标准根据出差人员的不同级别和岗位，制定如下补贴标准： 2.1 交通补贴出差人员根据出差目的地的距离远近，享受不同程度的交通补贴。具体标准如下： - 城市内出差：根据实际交通费用报销，但最高不超过每日100元人民币。 - 城际出差：根据实际交通费用报销，但最高不超过每日300元人民币。

2.2 住宿补贴出差人员根据出差目的地的不同级别，享受相应的住宿补贴。具体标准如下： - 一线城市：每晚不超过500元人民币。 - 二线城市：每晚不超过300元人民币。 - 三线城市及其他地区：每晚不超过200元人民币。 2.3 餐费补贴出差人员根据出差天数的不同，享受相应的餐费补贴。具体标准如下： - 单日出差：每人每天不超过100元人民币。 - 多日出差：每人每天不超过70元人民币。 3. 报销流程

出差人员在完成出差后，需按照以下流程进行费用报销： 1. 出差人员需要填写详细的费用报销单，包括交通、住宿和餐费等相关明细。 2. 报销单需附上有效的票据和作为费用支持文件。 3. 报销单需提交给财务部门进行审核和核实。 4. 财务部门核实无误后，将费用及时报销给出差人员。 4. 违规处理出差人员如有以下违规行为，将会受到相应的处理： - 蓄意夸大报销金额或虚报费用的，将按公司规定追究法律责任。 - 不按照规定提交完整的费用支持文件的，将无法获得相应的补贴。 - 财务部门发现出差人员恶意违规的，有权暂停其出差资格。 5. 生效日期

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。（3）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇

第1页共5页员、专业顾问和代理。总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1）给同事的礼物 2）交通或停车类罚款 3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4）信用卡利息或其他逾期债款费用 5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。六、出差天数的计算办法按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释

出差补贴及管理制度

短期出差/长期出差/驻外人员补贴及管理制度第001条关于出差根据公司实际情况，对公司员工公出东营分公司、东营基地，长期驻外员工返回青岛本部两种情况不再享受出差餐费补贴、通讯补贴，交通费用实报实销。第002条短期出差补贴员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差，享受短期出差补贴，且原享受的员工餐饮、交通、通讯补贴不变。执行出差补贴标准参照如下： 1. 差旅费包括：长途交通费、住宿费、出差补贴等。 2. 交通工具及住宿标准: 2.1董事长及总经理差旅费实报实销，无出差补贴。 2.2参加会议、培训等，由组织方统一安排的交通、住宿及就餐费用实报实销。 2.3特殊情况需要提高交通工具等级和住宿标准的，出差报告中写明经审批后执行。 2.4青岛市区内联系业务，凭当天乘坐的公共汽车票、地铁票、轻轨票等报销，特殊情况经上级领导同意后，可报销出租车票，无出差补贴。 3.出差补贴 3.1一般规定：出差补贴标准为90元/人.天（含往返路途天数），不报销市内交通费及餐费，出差期间如需宴请客人按照公司业务招待管理规定执行。 3.2特殊规定：参加统一组织的会议、培训等，补贴标准为60元/人.天；公司安排车辆出

差的，补贴标准为30元/人.天；公司内部单位之间出差，由目的地单位负责接待的，不再计发出差补贴；参加南繁工作人员每月补贴2000元，当月不足30天的按照66元/天计算。 4.报销管理 4.1订票费、签转或退票费凭票据实报销。交通意外保险费不予报销。 4.2住宿费在限额标准之内凭发票据实报销；为鼓励节约，凡在限额内，出差总节约部分的30%以出差补贴的形式发放。 4.3出差补贴应与其他差旅费票据一同报销，在费用报销单单独一行填写，摘要栏注明“出差补贴X人、X天”，无需提供发票。 4.4未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。 4.5差旅费报销时应自钉钉系统打印《出差/任务委托书》及审批记录，与机票、车票、住宿费发票等一同粘贴。 4.6差旅费报销应单独填写费用报销单，不得与其他票据用同一张报销单。 4.7除行政部统一订购的机票、高铁票及住宿费，每次出差的费用应一次性报销，不得拆报。为完成政府拨付资金的科研项目发生的差旅费，应取得行政部代订的机票、高铁票及住宿费发票一并报销。第002条短期出差人员管理制度员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差。 1. 出差工作流程公司员工因业务需要短期出差，应提前填写《出差/任务委托书(YTXM-001)》，按出差委托书的要求详细填写出差任务标的、费用、时间以及其他注意事项，由部门经理审核出差任务标的和时间，行政部经理审查费用，总经理审批后方可出差。出差人员返回后12小时内，将《出差/任务委托书(YTXM-001)》中的落实情况、出差/任务详细完成情况填写完毕，提交部门经理审核、行政部经理审查、总经理审批。（《出差/任务委托书(YTXM-001)》中出差/任务详细完成情况的填写，需将出差的过程以及结果描述清楚，如有后续跟进的事情，需写明并要求时间节点清晰，标的可考核，并列入周计划以及月考核表内。如果内容较多，可后附《出差报告YTXM-002》）。 2. 出差费用报销流程：（1）出差费用报销单后需附《出差/任务委托书(YTXM-001)》总经理签批页复印件，财务方可报销。

差旅费标准及报销管理办法(三项费用)

差旅费标准及报销管理方法一、交通工具的乘坐标准 1．本公司人员出差时，行程在晚八点到早七点间超过六小时，或连续乘车超过十小时，分别依据不同级别按本标准乘坐相应的交通工具。超标准乘坐的，公司按硬座标准核销交通费。分别依据不同级别以此为准。达不到此标准，公司按硬席标准核销交通费。如因特别状况或工作须要超出乘坐标准，必需经副总经理以上级别的管理人员批准方可乘坐。 2．如因特别状况或工作须要乘坐飞机或超出乘坐标准，必需经主管副总经理以上级别的管理人员（各公司须由总经理）批准方可乘坐。二、出差补助标准出差补助包括公交/市内交通费、宿费、餐费，依照出差所在地的

不同状况制定三类补助标准： 1．一类地区补助标准一类地区补助标准明细表单位：元 2．二类地区补助标准二类地区补助标准明细表单位：元

3．三类地区补助标准三类地区补助标准明细表单位：元出差地区分类表三、留意事项 1．公司员工出差前须到办公室登记，包括借调人员。

2．出差参与会议，因组织部门收取的会议费中已经包括食宿费，会议期间的各项补助不再计发，只享受在途乘车补助和伙食补助。如会议中没有收取食宿费，则按相关条款核销食宿费。 3．经批准到外地培训人员依据培训地点报销宿费，每人每日补助20.00元（含市内交通费、餐费补助），脱产培训连续6个月及以上者不发补助费，只报销来回交通费用（包括高层管理人员）。 4．本公司人员陪伴上级各部门及其他部门工作人员出差、宿费、市内交通费、餐费实报实销，不单独报销补助费。 5．司机出差，一律按一般工作人员补助标准填报。 6．宿费及交通费须供应票据，在标准内按实际发生额核销。 7．员工赴外地出差，起程与返程这两天伙食补助的时间界限为晚六点及早八点，即晚六点前起程的不足半天的按半天计算，早八点以后返程的不足半天按半天计算，时间限定以列车时刻表为准，乘公共汽车的以电脑打印的时间为准，不能取得电脑打印的车票需同行人或指令出差的部门负责人证明。 8．符合乘坐火车硬卧而改为硬坐的，乘车补助按火车硬坐票价的50%计发，乘坐新型空调特快和新型旅游特快的按火车硬坐票价的30%计发。 9．为激励出差人员出差过程中提高办事效率，节约开支，在途期间连续乘车无住宿的每超过12小时凭车票加发30元伙食补助。四、补充说明 1．一同出差人员必需一起填报，不得个人单独填报。

出差人员工资补贴制度

出差人员工资补贴制度出差人员工资补贴制度一、省内出差 6元 (含黄山市各区县) 1、出县当日往返7元，连续乘车12小时以上或夜晚乘车6小时以上的可以享受补助，标准为直快车硬座票价的60%和特快车票价的50%。 2、出差到合肥单程包干 (1)乘坐小汽车10元(指途中实行包干，在合肥出差期间) (2)乘坐公交车、火车14元(伙食补助标准为每天6元。) 二、外省出差(一般地区)8元三、特殊地区出差12元(指深圳、珠海、汕头、厦门、海南省。) 四、乘坐飞机出差 1、省内 6元，每人每天补助标准。 2、省外一般地区 8元，每人每天补助标准。 3、特殊地区 12元，每人每天补助标准。五、县内出差和工作队补助标准 (1)山区乡：出差补助2元，工作队补助1.5 元; (2)其他乡镇：出差补助 1.2元，工作队补助1.0 元。六、市内交通费工作人员赴省外出差期间，可发给市内交通费每人每天2元;在省内九个直辖市出差，可发给市内交通费每人每天1元。在省内外参加会议、各种训练班期间不支报市内交通费。七、工作人员调动差旅费工作人员调动工作按出差标准支报差旅费，另规定：同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动人员的标准报销; 工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人每天在不超过500公斤的范围内按实支报。超过部分由个人处理。

但个人必用的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销，行李、家具等包装费用，均由个人自理。工作人员调动时，本人及其同行家属的旅费，由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补。相关法律知识请问工作人员出差补助标准是多少... 公司派员工去分公司学习是否有出... 请问：如果单位的出差补助标准是... 出差时辞职，公司不给报销出差补... 通信公司拖欠出差补助，没有签补... 出差补助和提成辞职后近4个月，公司拖欠长达1... 关于出差补助的问题三亚市人民政府关于调整三亚市机关事业单位工作人员出差补助开支标准的通知国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

公司员工出差补助标准是多少

公司员工出差补助标准是多少首先，公司差旅及出差补贴规定通常会明确规定什么样的情况下可以享受补贴，比如出差地点、出差目的等。对于需要出差的员工来说，了解这些规定非常重要。其次，公司通常会对补贴的范围进行限制。最常见的补贴范围包括：差旅费、住宿费、餐饮费、交通费等。但是并不是所有的费用都能得到全额补贴，通常还会有一定的上限。对于差旅费，公司可能会根据出差地点的远近来确定标准。比如，如果出差地点在本市范围内，公司可能会根据出差的具体事项来确定补贴金额；而如果出差地点在外地，公司可能会设置不同的标准，比如按照出差目的地的行政级别或者是交通工具的种类来确定补贴金额。对于住宿费，通常以出差地点为基准来确定补贴标准。一般来说，公司会按照行业规定或者是当地市场行情来确定补贴金额。如果员工自行选定酒店住宿，公司可能会要求提供正式发票以供核算。对于餐饮费，通常会按照员工在出差期间的实际消费情况进行报销。一些公司可能会规定每餐的最高补贴额度，比如早餐补贴30元，午餐补贴50元，晚餐补贴50元。员工需要保留餐饮费的发票作为凭证。对于交通费，通常会根据员工的交通工具来确定补贴额度。对于乘坐飞机的，公司可能会报销机票费用；对于乘坐火车或者是长途汽车的，公司可能会报销车票费用；对于自驾车的，公司可能会按照行驶里程来计算补贴。

此外，公司还可能会设定一些其他的补贴规定。比如，如果员工出差超过一定天数，公司可能还会补贴一定的洗衣费；或者是如果员工出差期间需要使用手机或者是上网，公司可能会对通讯费进行补贴。总之，公司员工出差补助标准是根据公司的差旅及出差补贴规定来确定的。虽然不同公司可能会有不同的规定，但一般而言，公司会根据出差的具体事项、地点、交通工具等因素来设定补贴标准。为了保障员工的权益，员工在出差之前应该详细了解公司的差旅及出差补贴规定，并且在出差期间保留好相关的发票和凭证。

公司员工外勤和出差补贴规定

公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市； B类区：除A类外，省会城市及地级市； C类区：所有县级城市及地区。三、相关规定 1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。 2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。

3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。 4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。 5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。以上规定自2023年8月1日起执行

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定(草稿) 第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费与差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费与差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管与基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支与报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层与高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总

经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单与借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。二市辖区内餐补：20元/天。地区解释 1.特区指北京、上海、深圳、珠海。 2.其他各直辖市参照省会标准执行。 3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可

公司差旅及出差补贴规定

公司差旅及出差补贴规定差旅费及出差补贴规定(草稿) 第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准第 1 页共 6 页第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：职别住宿费特区总经理经理级中层管理其他人员实报 500 其他地区实报 450 飞机实报火车实报交通工具轮船实报客车/公交车出租车 /地铁实报实报实报预申请预申请软卧软座三等舱预申请硬卧硬座 ------ 同上同上同上入住“经济型连锁酒店”普通标准房可按实报销。注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。二市辖区内餐补：20元/天。地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，按其

公司员工出差管理制度及补助标准

公司员工出差管理制度及补助标准为了确保公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，特制定了以下出差管理制度。一、出差分为市内（县、区）出差和远途出差。市内出差当日可能返回，远途出差必须在外住宿。二、本规定适用于公司职工因公出差的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额应提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：员工当日出差时由部门经理核准；长途出差3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。七、员工出差旅费应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。八、市内差旅费支付：市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车需经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。九、远途出差差旅支付：出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补（差旅费标准参见附表1）。远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差

2023年出差补助费管理规定

2023年出差补助费管理规定 2023年出差补助费管理规定篇1 1、报销的审批权限 1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。 2、员工差旅费报销标准。 1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。 2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。二类区：一般省会城市。三类区：除一类、二类区以外的城市。 3)、出差补助标准额 3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。 3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费) 出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员; 注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

4)、员工出差交通报销标准 4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。 4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。 4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。附则： 1)、本规定自发布之日起，开始执行。 2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。 2023年出差补助费管理规定篇2 第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。第三条出差审批权责 1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。 2、部门经理出差由总经理审批。

2021年员工出差补贴标准

In the end, what you believe can become what you believe.勤学乐观天天向上（WORD文档/A4打印/可编辑 /页眉可删）员工出差补贴标准员工出差补贴标准范例一、省内出差6元 (含黄山市各区县) 1、出县当日往返7元，连续乘车12小时以上或夜晚乘车6小时以上的可以享受补助，标准为直快车硬座票价的60%和特快车票价的50%。 2、出差到合肥单程包干 (1)乘坐小汽车10元(指途中实行包干，在合肥出差期间) (2)乘坐公交车、火车14元(伙食补助标准为每天6元。) 二、外省出差(一般地区)8元三、特殊地区出差12元(指深圳、珠海、汕头、厦门、海南省。) 四、乘坐飞机出差 1、省内 6元，每人每天补助标准。 2、省外一般地区 8元，每人每天补助标准。

3、特殊地区 12元，每人每天补助标准。五、县内出差和工作队补助标准 (1)山区乡：出差补助2元，工作队补助1.5 元; (2)其他乡镇：出差补助 1.2元，工作队补助1.0 元。六、市内交通费工作人员赴省外出差期间，可发给市内交通费每人每天2元;在省内九个直辖市出差，可发给市内交通费每人每天1元。在省内外参加会议、各种训练班期间不支报市内交通费。七、工作人员调动差旅费工作人员调动工作按出差标准支报差旅费，另规定：同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动人员的标准报销; 工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人每天在不超过500公斤的范围内按实支报。超过部分由个人处理。但个人必用的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销，行李、家具等包装费用，均由个人自理。

2023年公司出差补助标准

2023年公司出差补助标准 2023年公司出差补助标准篇1 一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。二、报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。三、报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 (1)住宿标准(金额单位：元。下同)： (2)伙食补助费： (3)市内交通费： (4)交通工具标准：五、报销办法 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

企业出差报销补贴标准

企业出差报销补贴标准企业出差报销补贴标准第一条员工经批准前往外地工作1个工作日以上的视为出差。被公司外派置厦门以外的地点工作的情况除外。主要包括：（一）因业务需要、主管部门及相关单位要求需出差服务者；（二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者；（三）有特殊公务获准出差者。第二条出差程序（一）出差审批 1、凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。 2、员工出差实行逐级审批制。一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人及总经理报董事长审批。（二）出差借款 1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费，预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费计算。 2、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。 3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。多人出差情况下（3人或3人以上），申请借款总金额最高不得超过叁千元，叁千元以下按照第一条规定申请款项。 4、连续出差天数超过20天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下，由出差人本人自己预先垫付，待出差回来后，根据票据金额和预支款金额据实报销，费用多退少补。（三）出差考勤 1、“出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专

员处登记，以备考勤。 2、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 3、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。 4、员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。以此作为出差期间的考勤依据。不按此规定执行者，按旷工论处。 5、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。非公务产生的所有费用由出差人本人自理，公司不予报销。（四）出差报销 1、出差报销流程图： 2、报销时间：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单” （背面粘贴相关报销单据,并写明费用报销明细），附上“出差报告单”，一并交由部门负责人审核，审核后，交财务部进行报销。手续未完成前不再预支差旅费。 3、报销所需单据：“出差报告单”、“差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。 4、报销票据的要求：原始凭据必须是填写完整，印章齐备，符合规定的正规发票（长途车票需填写起止地点、时间，住宿票据需填写起止时间、天数）。报销人员需要在每张原始单据背面签名，写明出差事由。并在住宿票据上注明宾馆的房间号码。 5、报销票据的粘贴：出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅费报销 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 单”背面。所有原始凭证应按照“先分类再按照时间顺序”的原则整齐牢固的粘贴，不属于差旅费项目的票据要分开粘贴（如餐票，购物票等）。 6、“差旅费报销单”的填写：“差旅费报销单”的“附件张数”