农产品销售及配送操作操作规范

精心整理

农产品销售管理暂行规定

为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。

一、供应酒店操作流程：

1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单；

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5并留下第四联“客户联”作入库凭证。如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项

目负责人）；

6、注意事项：

（1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用；

店。

面的信息，统一汇总至营销部，由营销部安排和负责全程接待及相关事宜的沟通；

（2）.营销部接到采摘信息后，应需事先知道生产部做好采摘准备工作；

（3）.如果是旅行团或单位采摘的，必须做好采摘的沟通工作，协商好采摘价格或相关的注意事项；

（4）.生产部每周例会上，正常向公司例会通报当前可采的农产品总数量、日供

应数量、品质、包装等信息；

2、采摘方法：营销人员将顾客直接带队至采摘地点，统一由采摘点技术人员安排指导采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由技术人员或本小组组长当场签字确认（如现场采摘人较多，可事后在销售单1-3联补签）；

3、开票及收款要求：由生产部开票员统一开票，注明时间、品名规格、数量、

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（

办理，，

特殊情况下，其他人员经办签字的，须在销售部门将单据报财务前由经办人报领导审批，否则财务将视同其本人购买，并在发工资时扣除。

董事长、总经理需要业务招待且人又不在公司的，也须通知陈丽芹办理；

（2）、所有公司内部招待，生产部必须单独开据一本票据，便于公司领导签批或随时对帐，每周例会签批一次；

（3）、公司内部员工本人凭“员工优惠券”采摘（由综合办统一发放），生产部必须单独开据一本票据，便于优惠价结算。员工凭优惠券采摘，必须现场现金结算，不得签字赊账；

6、采摘流程图：

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由营销人员自已承担。因驾驶员违章被城管或交警罚款的，由驾驶员自己承担；

7、销售损耗及费用：

（1）、所有损耗（专指市场零售，不含整包装销售）由生产部统一按公司规定在出货时一次性补齐；

（2）、生产部开票时注明加损数量：开票数量=实际数量-损耗数量；

（3）、硬果类损耗：桃、杏、梨、初步定为1%；软果类损耗：葡萄、樱桃初步定为2%、草莓初步定为2%；蔬菜类根据包装及销售方式合理报损；

（4）、因市场销售而发生的生活费，城管费等不得从销货款中直接扣除，生活费按早餐每人不超过5元，中晚餐每人不超过10元据实报销，城管费等凭正规票据报销。

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四、

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价；

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7、单价调整变动必须由综合办组织，营销部陈述市场行情，

阐明变动利与弊关系，并有书面记录，公司任何人不得私自作单价调整；

8、销售过程中，如有乱抬价格或以其他方式从中谋取私利的，一经查实，接受公司处罚后，立即开除；

9、进入农贸市场批销的产品，必须实行一人开票、一人收款、销售缴款时凭在市场

开出的票据明细至财务部结算，督查部在市场调研过程中，发现有弄虚作假的行为，一经查实，接受公司处罚后，立即开除；

10、单价调整流程图：

市场单价有变动时，营销部应及时提交调整计划至综合办公，由综合组织财务、生

五、

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售单上签字同意，财务作挂账处理。在规定期限内不付的，由公司签字人承担责任；

7、任何人不得私自挪用，截留、瞒报销售款，一经发现，立

即开除。若发生短少或被盗现象，由当事人自己承担；

8、缴款时双方应当面点清，若发生短少或假币现象，由

当事人自己负责，与公司无关；

9、缴款流程图：

六、出门票据管理：

（1）、安保部收到出门票据后，对不符合手续的票据一律登记备案，移交督查办按公司规定，立即作出处理决定；

理；

七、

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字；公司内部员工赊购的，要有购货人签字，外部人赊购的还要有公司担保人签字；业务招待的，要有综合办或老板签字；

5、作废的销售单必须一式五联保留齐全，并注明“作废”字样；

6、用完的销售单存根联要完整并及时退回给财务，以领取新票；

7、销售单据中“生产联”由生产部项目负责人（技术员）保管，每日需按单号

顺序整理好，并分类进行数量、金额汇总（现时暂由生产部汤经理代办），次日与开票员进行核对，如有误差，要及时核对，核对无果的，要及时向财务、综合办进行汇报处理。

八、公司督察考核及处罚细则

1、无开票人签字的，一份罚开票人20元；

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元；

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人5

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9、生产部未按规定定期将销售票“生产联”整理汇总，并将汇总结果与营销部、财务部进行核对的，一次罚生产部项目负责人50元；

10、销售票据存根联不全，或存根联有严重污损，或销售单用完后未及时退回财务的，一次罚领票人20元；

11、报财务的销售单手续不全，或缴款、报账不及时、单据有漏报少报的，一

份罚生产或营销报账员20元；

12、财务，综合办要定期对销售单据及销售流程进行督察、核对，如发现问题，要及时纠正并处理，处理不力又不向领导汇报的，财务，综合办要承担连带责任。

13、督查办对导致果蔬产品积压、滞销、无故降价处理的，或出现下列现象的应严肃查处追究相关责任人的责任。

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江苏

二0一二年五月十五日