不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施管理程序

（ISO9001-2015）

1．目的：

确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2．范围：

本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3．权责：

当以下情况发生时按下表执行纠正措施：

4.定义：（无）

5.作业流程

5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：

若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：

a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部

开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，

并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。

c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。

d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。

e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。

5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：

a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，

相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况

回复客户以取得客户满意。具体参照《客户投诉控制程序》执行。

5.1.7 改善效果与确认：

a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。

5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。

5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。

5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。

6. 相关文件:

6.1《文件控制程序》

6.2《管理评审控制程序》

6.3《客户投诉控制程序》

6.4《客户满意度测量控制程序》

6.5《内部审核控制程序》

6.6《风险管理程序》

7. 记录表格:

7.1 《客户投诉处理单》

7.2 《不符合报告》

7.3 《进料异常通知单》

7.4 《巡回检查异常联络书》7.4 《品质异常处理单》

7.5 《纠正措施报告》

7.6 《纠正措施一览表》

品质异常处理单.d

oc 纠正和预防措施实施情况一览表.xl s

《客户投诉处理单》

内审不符合报告