上海晨光科力普办公用品有限公司济南分公司_中标190920

招标投标企业报告

上海晨光科力普办公用品有限公司济南分公司

本报告于 2019年9月19日生成

您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照

1. 基本信息：工商信息

2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标

的甲方排名、合作甲方排名

3. 股东及出资信息

4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚

5. 企业信息：工程人员、企业资质

* 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息

1. 工商信息

企业名称：上海晨光科力普办公用品有限公司济南分公司统一社会信用代码：91370104MA3NKWAJ9N 工商注册号：/组织机构代码：MA3NKWAJ9

法定代表人：廖翔成立日期：2018-11-19

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)经营状态：在业

注册资本：/

注册地址：山东省济南市槐荫区经一路333号济南文体大世界F3层301号

营业期限：2018-11-19 至 /

营业范围：办公用品、食用农产品、针织用品、服装鞋帽、日用百货、体育用品及器材、文化用品、文具、办公耗材、五金交电、家用电器、办公设备及配件、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、纸制品、劳防用品、橡胶和塑料制品、工艺品（象牙及其制品除外）、照相器材、音响设备、家具、室内装饰材料、一类医疗器械、消毒用品、酒店用品、消防器材、自行车、电动自行车、汽摩零配件、玻璃制品、制冷制热及通风设备、机电设备及配件、桶装润滑油、水暖管道及配件、陶瓷管道及配件、花卉苗木、金属制品、矿产品、电子产品、电气设备、清洁用品、化妆品、机械设备、卫生用品、汽车用品、建筑装饰材料、化工原料及产品、（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用物品、易制毒化学品）、标识（示、志）标牌的销售，食品销售，酒类销售，烟草专卖零售，电子商务（不得从事金融业务），办公设备及日用品维修，自有设备租赁，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，从事货物及技术进出口业务，货运代理，仓储（除危化品），道路货物运输，电气设备维修，绿化养护，打印复印，会务服务，票务服务，清洁服务，计算机系统集成，通信技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、智能化建设工程专业施工，通讯建设工程施工、电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

联系电话：***********

二、招投标分析

2.1 中标/投标数量

企业中标/投标数：个（数据统计时间：2017年至报告生成时间）

2.2 中标/投标情况（近一年）

企业近十二个月中，中标/投标最多的月份为，该月份共有个投标项目。

2019年08月1

序号地区日期标题中标情况

1佛山2019-08-05佛山市三水区质量技术监督检测所佛山市三水区质量技术监督检

测所多功能一体机网上商城合同采购合同

中标

2.3 中标/投标行业分布（近一年）

【软件开发】（）

序号地区日期标题中标情况

1佛山2019-08-05佛山市三水区质量技术监督检测所佛山市三水区质量技术监督检

测所多功能一体机网上商城合同采购合同

中标

2.4 参与投标的甲方前五名（近一年）

佛山市三水区质量技术监督检测所（）

序号地区日期标题中标情况

1佛山2019-08-05佛山市三水区质量技术监督检测所佛山市三水区质量技术监督检

测所多功能一体机网上商城合同采购合同

中标

2.5 合作甲方前五名（近一年）

佛山市三水区质量技术监督检测所（）

序号地区日期标题中标情况

1佛山2019-08-05佛山市三水区质量技术监督检测所佛山市三水区质量技术监督检

测所多功能一体机网上商城合同采购合同

中标

三、股东及出资信息

截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。

四、风险信息

4.1 经营异常()

4.2 股权出资()

4.3 动产抵押()

4.4 税务信息()

公司办公用品采购管理规定

欢迎阅读长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司办公用品采购管理办法一、目的为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制 1 类。回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋（盒）、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日常用品。

1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。四、办公用品计划的制定 1 2 各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核（签字）→分管副总审批（签字）→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。? 3、临时急需的物品（计划外）：

申请部门填写《临时采购申请单》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总、总经理、董事长批准。六、办公用品的采购及结算 1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。 2 3 1 2 3 1 2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。 3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。九、办公用品的领用

1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。 2、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。 3、综合办有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发 4 1、办公用品申请计划表 2、办公用品个人领用台账 3、采购申请单项目公司年月份办公用品申请计划表

上海晨光科力普办公用品有限公司四川分公司_中标190922

招标投标企业报告上海晨光科力普办公用品有限公司四川分公司

本报告于 2019年9月22日生成您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息企业名称：上海晨光科力普办公用品有限公司四川分公司统一社会信用代码：91510122MA6CEPWN59工商注册号：/组织机构代码：MA6CEPWN5 法定代表人：金理贵成立日期：2018-05-09 企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)经营状态：存续注册资本：/ 注册地址：成都市双流区公兴街道邵家店社区四组六社营业期限：2018-05-09 至 / 营业范围：电子商务、办公用品、食用农产品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、体育用品及器材、文化用品、文具、办公耗材、五金交电、家用电器、办公设备及配件、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、纸制品、劳防用品、塑料制品、工艺品（象牙及其制品除外）、照相器材、音响设备、家具、室内装饰材料、食品、医疗器械的销售；办公设备及日用品维修；自有设备租赁；设计、制作、代理、发布各类广告；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务；企业管理咨询；企业营销策划；货运代理；电脑图文制作；仓储（不含危险品）；出版物经营；普通货运运输；消防设备的销售；标牌标示，电子产品、电气设备，清洁用品，化妆品，卫生用品，汽车用品，体育用品器材，计算机硬件、软件系统集成和通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电气设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量企业中标/投标数：个（数据统计时间：2017年至报告生成时间） 2

办公用品采购管理规定及办法

XXXX有限公司办公用品采购与管理办法（试行）第一章总则第一条目的为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。第二条适用对象本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。第三条采购原则办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。第二章采购范围、方式、途径及管理职责第四条集中采购范围集团公司采购办公用品可分为：（一）文具事务用品 1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔

刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。 3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。（二）办公耗材硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。（三）日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。（四）办公设备票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。（五）办公家具文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。第五条采购方式（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同

XXX集团公司办公用品管理暂行办法

xxx集团有限责任公司办公用品管理暂行办法第一章总则第一条为加强xxx集团有限责任公司（以下简称集团公司）办公用品管理，本着“节约成本、提高效率、规范流程、明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，结合工作实际，特制定本办法。第二条综合办公室负责集团公司总部办公用品的采购、入库及领用管理。第三条办公用品实行采购和领用分开管理，做到账物相符，用、领对照，物、人台账对应。第四条本办法所指办公用品分为固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类、低值消耗类等四类办公用品（详见附件1）。第二章办公用品采购管理第五条办公用品实施定点采购，由综合办公室通过市场询价的方式选取最少三家以上的供应商，再从其中选择一家质优价廉服务好的供应商签订供货协议。

第六条仓库管理员根据办公用品库存情况提出采购需求，填写《办公用品采购单》（附件2），高值非消耗类、高值消耗类、低值消耗类办公用品经综合办公室负责人审批后，由采购人员统一采购，固定资产类经综合办公室负责人审批后报集团公司分管领导批准，由采购人员统一采购。第七条采购费用凭正规发票按财务规定报销，按月结算。第八条综合办公室定期对各部门办公用品采购情况进行统计。第三章办公用品入库和领用管理第九条仓管员需对采购人员采购的办公用品办理入库登记手续，登记后方可领取。第十条各部门领取办公用品时应填写《办公用品领取单》（附件3），经综合办公室负责人签字批准后，到仓管员处领取。第十一条部门领取可形成固定资产或属于高值非消耗办公用品须凭有关部门负责人签字和分管领导批准的《办公用品请购单》领取。第十二条新入职员工按基本办公标准领取办公用品，详见《新员工入职办公用品配发标准》（附件4）。

科技有限公司办公用品领用

科技有限公司办公用品领用为了节约公司能源，降低成本，减少不必要的浪费，综合事业部特制定本办公用品领用制度。一、办公用品的申请与采买 1、每月25日至30日，行政专员收集各部门填写完整的《非常规规办公用品申请单》，经其部门主管审批后，将电子版文件交综合事业部负责采买行政专员。 2、综合事业部负责汇总各部门的《非常规办公用品申请单》。 3、常用办公用品由综合事业部统一备货，非常规办公用品各部门按月申请，办公用品采购人员需在公司选定的供应商处购买办公用品。由综合事业部建立办公用品台账，每月月底盘点库存办公用品，按需补充常规办公用品。二、办公用品的发放 1、综合事业部负责管理办公用品的员工，根据各业务部门实际工作需要，有计划的将办公用品分发给各部门，在《部门办公用品领用登记表》上签字后领回。计算器、裁纸刀、剪刀等为一次性发放（每个部门一套，财务部除外），各部门按需配备，遗失不补。

2、除正常配给的办公用品外，非常规办公用品需由各部门在《非常规办公用品申请单》填写数量及种类，经批准方可购买，在《部门办公用品领用登记表》上签字后领回。若还需用其它物品必须填写《日常采购申请单》（详见《关于礼品的管理规定》）,经批准（审批权限参见财务报销制度）方可购买（包括打印机耗材）； 3、新聘工作人员的办公用品，综合事业部根据提供的入职单，在新员工入职前负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工入职的基本配置为签字笔1支、记事本1本、笔筒1个、文件夹1个（根据实际使用量确定）、文件架1个。 4、员工离职后除消耗性用品外，其余物品交回综合事业部，办公用品丢失及人为造成损坏的，需要按照原价值的100%予以赔偿。 5、综合事业部有权对各部门的需求根据实际情况进行调整和控制。

办公用品采购会议纪要

办公用品采购会议纪要办公用品采购会议纪要时间：****年**月**日下午**半地点：市公司前二楼小会议室主持人：*** 参会人员：市公司纪检办*** 市公司财务部*** 市公司审计部*** 市公司企管部*** 市公司基建部*** 市公司总经办*** **市****商贸有限公司*** **市**计算机有限公司*** **市****商贸有限公司*** 会议内容：市公司电脑、打印机等办公设备集中采购招标会议根据市公司总经理办公室《物资设备采购招标申请表》，*经理和*经理作了批示：“同意，按招标有关规定办理”。依据《中华人民共和国招投标法》、集团公司及市公司招投标的有关规定，市公

司基建部组织对该项目进行了招标，会议内容如下： 1、由三家投标单位分别介绍了自己单位的资质及主要业绩，在会人员查看其相关资质证件。 **市**计算机有限公司，注册资本：人民币五十万元整，一般经营项目：计算机软硬件产品、建材、矿山机电、通信产品、办公自动化设备经销、维修;安防工程设计、施工(三级);曾经多次参与“市、县、区”政府采购中心招投标活动; **市****商贸有限公司，注册资本：人民币一百万元整，一般经营项目：电子产品、文体用品及器材、办公耗材、计算机及办公设备、五金交电、建材、家俱、针纺织品、日用百货销售;计算机、办公设备维修;计算机软件开发及销售; **市****商贸有限公司，注册资本：人民币三十万元整，一般经营项目：计算机及周边设备销售及维修、办公设备销售及维修;办公耗材、日用百货、文化体育用品、机电产品、五金交电、建材、

服装、鞋帽销售;通讯数码产品销售及维修;软件开发及销售;局域网建设。 2、三家单位投标金额分别为： **市****商贸有限公司178800元 **市**计算机有限公司159070元 **市****商贸有限公司174500元经过三家的唱标，对其价格、所含配件、售后服务及耗材进行比较，经过议定，决定晋城市多元计算机有限公司为此次采购的供应商。 3、总经办申报的预算金额为193400元，通过集中采购，对3家投标单位进行综合比较，议定中标价格为159070元，比预定价格低了34330元。采购明细详见附表。 4、随后针对办公设备售后服务和耗材进行比较，在会议上决定由总经办自行选定日后耗材维护单位。 5、会议上议定的供货期为一周，供货合同、售后服务具体内容、质量保证等由总经办和供货商具体签订。 6、货到安装调试后，由总经办组织

北京市丽日办公用品有限责任公司docx

售后服务及承诺 1、售后服务方案（1）售后服务承诺（十年三包，十年免费保修，终身维护）一、售后服务：我公司一贯遵守商业及行业规则，承诺以下服务： 1、三包期：对所售出的产品实行三包：所售出的产品承诺十年三包，即产品在三包期内发生质量问题时，我公司按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。 2、保修期：十年免费保修，终身维护在十年保修期内，产品发生一般质量问题，除人为因素损坏，对所售的出的产品实行免费保修，并负责免费更换金属连接件等易损件，以及提供产品的日常维护保养，终身维护。 3、质保期：20年。 4、响应时间：公司确保对使用方提出的保修等质量信息，做到接到电话后立即响应。 5、到位时间：确保对使用方提出的保修等质量信息，做到4小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。 6、售后服务联系人、联系方式：我公司中服务中心地址、电话、负责人及监督电话，设置24小时服务电话如下：服务中心地址：北京市通州区潞城镇胡各庄村；电话：89583796；负责人：李万秋；监督电话：89582831 我公司具有强大的服务团队，组成如下：经理1名，大专学历，具有18年的工作经验；司机2名，中专学历，具有5年的工作经验；

技术人员5名，大专学历，具有8年的工作经验。 7、提供更优惠的售后服务四条以上，提供定期巡检服务和十年保修期满后按优惠价格提供易损件 (1) 定期巡检：设备安装一个月内及六个月后分别有专人与用户联系，主动上门了解设备质量状况，及时进行维护 (2) 十年保修期满后按优惠价格提供易损件 (3) 主动派专车接送用户到公司实地考察，使客户对企业的生产环境、加工能力、管理水平等一目了然。 (4) 利用暑假主动与学校联系，免费派技术维修人员到学校维修服务。 (5) 凡我公司提供的产品，经使用单位报废后，无法处理的残旧废品，我公司负责回收 (6) 超过24小时未能维修好，我公司提供同等备用产品。 8、如果采购方确定我方为中标（供货）单位，北京丽日公司将保证按招（投）标文件要求，保证质量，按采购人限定的日期和时间，将货物安装、调试完毕。 9、如果采购确定我方为中标（供货）单位，我方保证免费将货物运输到指定地点，并负责免费安装、免费搬迁、拆装。 10、应客户要求，免费提供教学设备、办公家具样式设计。平面摆放图，加工尺寸图、彩色效果图、制订详细需求等服务，直至达到您的满意。丽日公司一向以为客户提供高质量的产品及服务为己任，想客户之所想，急客户之所急。我们的完备服务，依赖于您的支持，请多提宝贵意见，以便我们能不断改进自己的工作! 二、售前服务： 1、专业咨询：由我公司专业营销人员，根据您的需要免费提出合理化的建议，并绘出最具动感的三维效果图和平面图，供客户查看。 2、免费示范：在展厅内您将看到各款办公家具，公寓家具、实验室设备，各类型排椅等，也可以根据您们的要求提供样品至现场，便于您的选择。

办公用品采购管理制度

**公司办公用品采购管理规定一、目的为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。二、适用范围：本管理规定适用于**公司集团总部及各城市公司三、采购范围实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类： 1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。 2、低值易耗品：硒鼓、墨盒 3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法） 4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

四、采购政策及采购流程 5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。 6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。 7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。 8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。 9、低值易耗品标准：每人每月的低值易耗品采购标准不超过30元。部门超出标准时，将取消超出部分的采购。五、如遇急需办公用品，可到采购实施部门领取或临时采购，费用将计入部门当月预算。六、采购有关规定各部门所需物品必须按照物品分类采购流程进行，采购实施部门负责监督。集团总裁办将对各城市公司综合管理部进行监督、管理。本采购政策解释权归总裁办，将在实施的过程中根据具体情况进行不断完善。本采购政策自文件发放日起生效。

办公用品有限公司售后服务承诺

办公用品有限公司售后服务承诺为了使用户得到优质快捷的服务，将在售前、售中、售后进行各种服务，力求让用户满意。一、在售前由我公司提供详细的办公解决方案，以适应用户真正的需要为宗旨，以便购置到经济适用的办公设备。二、在售中 1.我公司承诺提供的相关商品均是正规厂家产品，符合国家有关技术标准； 2.我公司的单次供货时间，为接到使用单位订货要求（电话、传真、网络或其他任何形式的订货要求）后，现货1小时内，其它1-5天工作时间内；常规产品均有现货供应。 3.使用单位因商品质量问题向我公司提出换货或退货要求的（电话、传真或其他任何形式的退货及换货要求），我公司将在5分钟内响应并立即作出处理； 4.我公司所交付货物的品牌、型号、规格、数量等不符合单次采购合同规定的，用户单位有权拒收货物。 5.我公司提供完善的现场服务，服务的目的是使所供货物安全、正常投运。我公司将派合格的现场服务人员，使所供产品能够完全正常使用。 A.我公司现场服务人员的职责： 1、我公司现场服务人员的任务主要包括货物催交、货物的开箱检验、货物质量问题的处理、参加试运行和性能验收试验。 2、在安装和调试前，我公司技术服务人员应向使用单位技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

3、我公司现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，我公司现场人员要在使用单位规定的合理时间内处理解决。 4、我公司对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 B.使用单位的义务：使用单位要配合我公司现场服务人员的工作，并在工作协调上提供方便。 7、人员培训： A、为使协议货物能正常安装和运行，我公司有责任提供相应的技术培训。 B、培训的时间、人数、地点等具体内容由我公司与使用单位商定。三、在售后 1、质保期上门服务，保修期内出现故障立即响应,主城区1小时内（乡镇 2小时内）到达现场,2小时内解决一般故障，复杂故障不超过16小时。不能解决的复杂问题，由我方提供备用机，一切以不影响用户使用为原则。 2、我公司对所售商品实行终身服务，质保期外继续上门服务，出现机器故障问题只收取材料成本费。投标人名称(公章)：乌鲁木齐市新北宇商贸有限公司法人或授权代表(签字)：

办公室办公用品全面采购单

一、书写工具系列 1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔 2、钢笔 3、铅笔、活动铅笔 4、粉笔 5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔 6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔 7、台笔软笔 8、礼品笔 9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水 10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件 11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单）二、纸本系列 1、笔记本、记事本 2、活页本、线圈本、螺旋本 3、电话本、通讯录 4、硬面本/软面抄 5、万用手册、效率手册、企业日志 6、便签/便条纸、案头纸 7、告示贴/报事贴 8、题名册/签到本 9、艺术纸/画纸 10、纸本礼品 11、内页、活页芯、本配件 12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）三、文具系列 1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等 2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等 3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等 4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等 5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷 6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀 7、书签、书立、看书架 8、书写垫板、切割垫 9、书皮/书套、桌套

办公用品简介

武汉俊晨杰办公用品有限公司WUHANJUNCHENJIEBANGONGYONGPINYOUXIANGONGSI 办公用品分类一、文具事务用品 1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架、会议牌 3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡、控制器（触摸屏控极人臣制盒）、CPU、内存条 8、电子电器用品：插排二、办公耗材 1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件 2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、铜版纸、彩喷纸、绘图纸、全透纸、不干胶打印纸、其他纸张 4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线三、日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品、抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯;饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干;手套、口罩、鞋套、工作服。四、办公设备 1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机 2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫

办公用品采购及管理规定

办公用品采购及管理规定 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司各部门。第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前 3天申请，给予一定的采购时间）。（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。第六条收发管理： (一)验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单

【办公用品】商贸有限公司办公用品管制办法1.doc

【办公用品】商贸有限公司办公用品管理办法1 商贸有限公司办公用品管理办法第一条目的：为规范办公用品管理,使办公用品的购置、领用、发放、使用和管理规范有序，并在满足工作需要的前提下，合理控制成本，节约开支，特制订本办法。第二条范围本办法适用于本公司办公用品管理。第三条职责行政人事中心是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的配置、统计、采购、发放、维修、更新等管理工作。第四条办公用品分类：（一）办公消耗品：记事本、笔、纸、电池、订书钉、胶水等；（二）日常消耗品：生活用品、纯净水、清洁工具及其他低值易耗品等；（三）电器设备：空调器、饮水机、吸尘机等；

（四）电子设备：网络设备、电脑及附件、软盘、U盘、系统软件等；（五）管制品：报刋书籍、订书机、打洞机、剪刀、文件夹、计算器、打印机及耗材、复印机、扫描仪、投影仪、书写工具及用品等；（六）专属物品：公司根据不同职级配置到人或部门的贵重物品或用具，如：计算机、摄像机、照相机、通讯工具、交通工具等；（七）其它资产：办公家具、办公室装饰品、办公灯具、大件器皿、高档工艺品等；第五条办公用品采购（一）办公用品的采购，原则上由行政人事中心统一按预算计划安排购买，特殊用品经行政人事中心同意，可由申购部门自行购买。（二）各部门每月末最后两天要集中向行政人事中心上报《布瑞斯特__ 月度办公用品申购预算表》集中会审后按预算执行。（三）原则上平时要严格控制预算外临时申购。当确需预算外申购时，批量总额在300元以上（含300元）的必须单独逐级呈报《预算外临时申购报告》，批准后方可购买，否则不予报销。

办公室办公用品全面采购单

办公室办公用品全面采购单集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

8、题名册/签到本 9、艺术纸/画纸 10、纸本礼品 11、内页、活页芯、本配件 12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）三、文具系列 1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等 2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等 3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等 4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等 5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷 6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀 7、书签、书立、看书架 8、书写垫板、切割垫 9、书皮/书套、桌套

江西科力普办公用品有限公司_中标190922

招标投标企业报告江西科力普办公用品有限公司

一、基本信息 1. 工商信息企业名称：江西科力普办公用品有限公司统一社会信用代码：91360125MA35H5D9X4工商注册号：360125210090176组织机构代码：MA35H5D9X 法定代表人：易烈继成立日期：2016-04-05 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态：存续注册资本：200万人民币注册地址：江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道59号丰和新城A-5地块20#商业办公综合楼-802室营业期限：2016-04-05 至 / 营业范围：办公用品、办公设备、电脑及耗材、印刷品、礼品、五金、日用百货、服装、清洁用品、卫生用品、预包装食品、家用电器销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) *** 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量企业中标/投标数：个（数据统计时间：2017年至报告生成时间） 3

2.2 中标/投标情况（近一年） 2019年06月2 企业近十二个月中，中标/投标最多的月份为，该月份共有个投标项目。序号地区日期标题中标情况1南昌2019-08-16[洪购2019X000234538]办公用品中标2南昌2019-06-24[洪购2019X000212162]办公用品中标3南昌2019-06-11复印纸采购中标2.3 中标/投标行业分布（近一年） 2 【文化、办公用机械制造】（）

办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司各部门。第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部; （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。

公司办公用品采购及管理方案

方案预案：________ 公司办公用品采购及管理方案姓名：______________________ 单位：______________________ 日期：______年_____月_____日第1 页共7 页

公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。二、办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。 2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。 3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。三、办公用品的采购规定： 1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。 2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。第 2 页共 7 页

四、办公用品的验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。 3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。五、办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。 4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。 5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。第 3 页共 7 页

乐雅办公用品有限公司售后服务承诺

乐雅办公用品有限公司售后服务承诺为了使用户得到优质快捷的服务，将在售前、售中、售后进行各种服务，力求让用户满意。一、在售前由我公司提供详细的办公解决方案，以适应用户真正的需要为宗旨，以便购置到经济适用的办公设备。二、在售中 1.我公司承诺提供的相关商品均是正规厂家产品，符合国家有关技术标准； 2.我公司的单次供货时间，为接到使用单位订货要求（电话、传真、网络或其他任何形式的订货要求）后，现货1小时内，其它1-3天工作时间内；常规产品均有现货供应。 3.使用单位因商品质量问题向我公司提出换货或退货要求的（电话、传真或其他任何形式的退货及换货要求），我公司将在5分钟内响应并立即作出处理； 4.我公司所交付货物的品牌、型号、规格、数量等不符合单次采购合同规定的，用户单位有权拒收货物。 5.使用单位可上门选购，也可用电话、传真、网络等方式订货，由我公司免费专人专车送货上门安装。 6.我公司提供完善的现场服务，服务的目的是使所供货物安全、正常投运。我公司将派合格的现场服务人员，使所供产品能够完全正常使用。 A.我公司现场服务人员的职责： 1、我公司现场服务人员的任务主要包括货物催交、货物的开箱检验、货物质量问题的处理、参加试运行和性能验收试验。 2、在安装和调试前，我公司技术服务人员应向使用单位技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。 3、我公司现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，我公司现场人员要在使用单位规定的合理时间内

处理解决。 4、我公司对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 B.使用单位的义务：使用单位要配合我公司现场服务人员的工作，并在工作协调上提供方便。 7、人员培训： A、为使协议货物能正常安装和运行，我公司有责任提供相应的技术培训。 B、培训的时间、人数、地点等具体内容由我公司与使用单位商定。 C、在我公司所在地培训人员时，我公司应免费为使用单位培训人员提供设备、场地、资料等培训条件。三、在售后 1、质保期上门服务，保修期内出现故障立即响应,主城区半小时内（乡镇 2小时内）到达现场,2小时内解决一般故障，复杂故障不超过16小时。不能解决的复杂问题，由我方提供备用机，一切以不影响用户使用为原则。 2、我公司对所售商品实行终身服务，质保期外继续上门服务，出现机器故障问题只收取材料成本费。投标人名称(公章)：重庆乐雅办公用品有限公司法人或授权代表(签字)：

集团公司办公用品采购管理方案计划办法

长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司办公用品采购管理办法一、目的为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。二. 办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。三、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。 1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、

起钉器、抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋（盒）、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。四、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至综合办，逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为：10元人/月（含复印纸、电脑用纸）。 2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当月底前报董事长审核，形成采购计划。五、办公用品计划申请、审批流程 1. 低值易耗品、耐用品审批流程如下：各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，填写《办公用品申请单》→部门主管审核（签