防雷检测公司质量管理手册

第一章质量管理方针

防雷装置检测是防雷减灾重要性举措，其主要目的是检查防雷装置是否发挥其主要作用以减少雷击灾害造成的直接和间接损失。防雷装置检测质量的优劣直接关系着人民生命、财产的安全。实施防雷检测必须把质量放在第一位，确保防雷装置的正常运行。

本公司所承担的防雷检测工件，推行全面质量管理方针，对影响防雷检测质量的诸因素进行有效的管理。全面质量管理包括内容有：

1．建立健全公司防雷检测组织机构。实行总经理质量全面负责制。设置防雷检测技术负责人和质量负责人；

2．严格执行国家有关质量技术法律、法规、检测技术规范和标准。严格执行气象等行业标准。

3、制定与防雷检测有关的各岗位的管理制度；

4、建立健全仪器设备、资料档案、防雷检测报告等关联质量技术的管理制度。

5、考核检测人员业绩时，坚持质量一票否决权，凡因检测质量酿成事故者，不得评优、晋级和增薪；

6、在防雷检测的过程中对各阶段、各环节进行严格的质量控制。

7、本防雷装置检测质量管理手册从2016年10月1日起执行。

第二章执行的法律、规范和标准

《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国计量法》以及国家技术规范和标准是本公司质量管理的主要法律依

据和检测标准，必须严格执行。

1、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

2、GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

3、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》

4、GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》

5、GB50074-2014《石油库设计规范》

6、GB15599-2009《石油与石油设施雷电安全设计规范》

7、GB50160-2015《石油化工企业设计防火规范》

8、GB50028-2014《城镇燃气设计规范》

9、GB50089-2007《民用爆破器材工厂设计安全规范》

10、GB50183-2015《石油天然气工程设计防火规范》

11、GB50251-2015《输气管道工程设计规范》

12、GB50253-2014《输油管道工程设计规范》

13、SH3097-2011《石油化工静电接地设计规范》

14、QX/T109-2009《城镇燃气防雷技术规范》

15、QX/T110-2009《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》

16、QX/T189-2013《文物建筑防雷技术规范》

17、QX/T190-2013《高速公路设施防雷技术规范》

18、QX/T210-2013《城市景观照明设施防雷技术规范》

19、QX/T211-2013《高速公路设施防雷装置检测技术规范》

20、QX/T230-2014《中小学校雷电防护技术规范》

21、QX/T231-2014《古树名木防雷技术规范》

22、QX/T264-2015《旅游景区雷电灾害防御技术规范》

23、QX/T265-2015《输氧管道系统防雷装置检测技术规范》

24、QX/T309-2015《防雷安全管理规范》

25、QX/T310-2015《煤化工装置防雷技术规范》

26、QX/T311-2015《大型浮顶油罐防雷装置检测技术规范》

27、QX/T312-2015《风力发电机组防雷装置检测技术规范》

28、QX/T317-2016《防雷装置检测质量考核通则》

29、QX/T319-2016《防雷装置检测文件归档整理规范》

30、QX/T330-2016《大型桥梁防雷设计规范》

31、QX/T331-2016《智能建筑防雷设计规范》

第三章质量保证体系

内蒙古华宇防雷装置安全检测有限公司质量保证体系

一、成立全面质量管理委员会，并明确的分工；

主任：@@@ 负责本公司的全面质量管理，主持质量管理制度的修订、实施、处理重大质量事故等。

副主任：@@@ 负责防雷检测现场质量管理。

成员：@@@、@@@、@@@@、####、@@@@

@@@：负责质量投诉工作。

@@@：负责质量档案管理工作。

@@@@：负责质量监督管理工作。

第四章质量管理岗位责任制

一、总经理职责：

1、负责公司全面工作，安全、质量第一负责人。

2、协调公司各方面工作，对检测工作计划的完成情况及检测工作的质量负责；

3、督促检查各类人员岗位责任制及工作执行情况，对负责人进行考察、考核，奖惩提出具体意见；

4、主持防雷装置技术规范的制订、批准和修改工作，检查防雷装置技术规范执行情况；

5、任命公司防雷技术负责人和公司质量负责人，并根据公司质量负责人的建议，任命各检测小组负责人、内审员、质量/安全监督员、文件/档案管理员、仪器设备管理员和业务接待/签约管理员；

6、负责仪器设备购置计划、人员培训计划、标准规范的购买、检测文书的印制的审批

二、防雷技术负责人职责：

1、全面负责本公司防雷检测业务技术工作，对技术问题负有领导责任；

2、负责组织制定防雷检测项目的建立、更新、改造计划，负责组织制定新项目开展计划和检测设备的购置、更新、改造计划，审批仪器设备的维修，报废和停用申请；

3、下达全公司年度业务工作计划，检查业务和技术工作日常管理情况，主持年度业务工作总结，并定期报告全公司业务工作情况；

4、负责对检测活动开展过程进行控制，协调检测过程中的技术问题，评审并签批重要技术服务合同，组织对重大检测事故的调查；

5、负责组织编制、修订质量体系程序文件和作业指导书并批准执行，审批各种质量计划，参加质量体系管理评审；

6、负责防雷检测报告书、合格证的批准签发。

三、质量负责人职责：

1、审批与检测活动有关的人员培训计划，并监督实施；

2、负责本公司质量体系的建立有效运行。组织编写质量体系文件并贯彻实施，对质量活动负有领导责任；

3、负责处理用户申诉，组织对检测质量事故的调查，对偏离质量体系文件规定的活动，采取切实可行的纠正和预防措施，并监督有关部门实施；

4、负责检测设备、仪器的校正工作。

5、负责防雷检测报告书和合格证的审核签发。

四、检测组负责人职责

1、领导本部门认真履行《防雷装置技术规范》规定的部门职责，履行涉及本部门质量活动要素管理工作；

2、负责制定本部门职能范围内的工作计划，并组织实施；

3、确定本部门工作人员的权责分工，并督导完成其本职工作；

4、管理、参与与专业技术部门相关的质量活动。

五、质量授权签字人职责：

1、依据《防雷装置技术规范》和相关质量体系文件的规定，对权限范围内的每份证书或报告的准确、真实、合法和适用性负全面责任；

2、在校核人员审核签名后，负责证书报告审定、签发；

3、有权检查并制止不符合要求的证书、报告的发送。

4、负责CMA质量认证的签发。

六、质量、安全监督员职责：

1、负责对检测人员是否执行相应的计量检定规程、标准或技术规范进行检测实施监督；

2、负责对检测工作程序的执行情况进行监督；

3、负责对检测结果进行检查，保证其准确无误；

4、有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测；

5、负责对检测工作中，是否执行相应的安全工作管理规定实施监督；

6、有权对可能存在的安全隐患，要求检测组暂停工作，检查排除隐患后，恢复检测；

7、有权对存在的安全隐患，向技术质量主管报告，并追踪整改情况。

七、防雷检测人员职责

1、严格依照《防雷装置技术规范》和相关质量体系文件的规定，认真执行有关部门下达的检测任务；

2、正确使用、维护和保管本岗位用于检测的仪器设备，使其保持良好的技术性能和现时有效的受控状况；

3、保证检测原始记录的信息完整和相关技术资料齐全；

4、对检测数据的准确性、正确性和证书、报告所给出信息的完整性负责。

八、校核人员职责

1、依据《防雷装置技术规范》和相关质量体系文件的规定，对每份证书、报告内容的规范性和检测结果（结论）的正确性、完整性，向技术质量主管负责；

2、在检测人员签字后，负责核对原始记录所含信息的准确、正确性和证书、报告所含信息与原记录的一致性；

3、校核无误后，在校核栏内签名，若有误，有权抵制在证书、报告上签名。

第五章质量控制措施

一、检测安全管理制度

1、检测环境条件保障的规定

检测环境与设施的合理配置是保证检测工作有效开展，数据准确、可靠、科学、公正的基本条件。由于本公司开展的检测工作主要在室外操作，且场所非固定。检测环境和设施的要求应严格规定。

2、检测环境条件，将直接影响检测结果的准确度，因此必须保障检测环境条件符合检测要求。检测员进行防雷检测时，必须保证环境条件符合检测要求，方允许检测。

3、设备条件保障程序：检测使用的仪器设备，必须按规定购进，应符合国家相关规范要求；防雷技术负责人在审验所购仪器设备，符合规定要求后，方可签收。否则予以退换；仪器设备应予以计量检定，检定达标的设备方可投入使用；

4、设备、仪器管理。a.仪器设备管理员应对入、出库的所有设备予以检查。b.新购进设备，计量合格的方可入库签收。c.仪器出库前应检查其是否在使用期限内，超期未计量的设备不得出库，送检并作好记录。d.仪器出库前还应检查其整体状况是否良好，发现问题的应及时予以修复，并作好记录。e.使用完仪器入库时，也应检查其状况，并做好记录；

5、测试。防雷测试时，应由防雷检测专业技术人员持证上岗，按规定要求，使用仪器设备进行测试。不得由非专业技术人员操作。

6、三个严禁：下雨天，严禁开展防雷检测工作；当湿度超过规定要求时，严禁开展防雷检测；没有符合规范要求的其他自然条件时不得开展防雷检测。

7、现场检测作业安全规定

检测人员必须要有良好的工作纪律，严格按照规定要求开展工作。在检测过程中，检测人员必须严格按照规范进行操作，依照技术质量负责人的要求检测，不得随意简化操作流程。

8、高空检测安全制度

为保证检测数据的准确，有时需在高层建（构）筑物（如天车、烟囱、水塔、储煤仓等）顶上检测，在检测前应首先了解周围有无高压线架设，检查爬梯等工具是否牢固可靠，高空检测应使用安全带。检测时严禁向下抛掷检测工具和其它物品，杜绝因触电、跌落引起人员伤亡等安全事故发生。

9、易燃易爆场所检测安全制度

在易燃爆场所进行检测，不准带火种、不准吸烟、不准着尼龙化纤类衣物、不准穿带铁钉铁掌的鞋、不准使用黑色工具碰撞敲打金属物和挫光金属物表面，遵守各易燃易爆场所的其它安全规定，杜绝因静电火花引起的爆炸等安全事故发生。

10、有毒场所检测安全制度

在毒品仓库检测时，一次不要在库内耽搁太久，以免中毒；有规定的，还应使用防毒保护用具。

11、其它场所检测安全制度

①测试电器设备接地装置时，严禁带电作业；

②测试静电接地时，要检查地线是否带电，以防漏电造

成意外事故；

③雨天或测点上空有雷雨云时，禁止测试。遇中到大雨天气，应在雨停二天后恢复检测，遇小雨和阵雨天气，应在雨停一天后恢复检测。

12、现场检测设施与环境控制的规定

①质量主管全面负责现场检测设施与环境要求落实实施情况，深入各检测组了解和解决实施中存在的问题，监促整改措施的落实；

②检测组长，具体负责各小组现场检测设施与环境要求的贯彻落实，并就落实情况（重点是存在问题与整改措施）向质量主管写出书面报告；

③受质量主管的委托，各检测组质量/安全监督员，负责各自所在检测组在检测工作中贯彻落实现场检测设施与环境要求情况的监督，有权制止或向质量主管报告违规行为。

二、仪器、设备管理制度

1、仪器和设备质量的控制

用于检测工作的仪器设备的正确配备是保证本公司质量方针贯彻和工作顺利开展的基本物质条件。本公司根据所开展的检测项目，配备所需的设备，加强监管，使之始终处于受控状态，确保其技术性能满足工作要求。检测组负责按项目的设备配置要求，购置设备，负责相关档案的建立和维护，负责对设备的状态进行受控管理。检测人员负责设备的

使用、维护。

2 、仪器设备的配置

本公司根据开展检测项目的需要，依据相关技术规范的要求，配置了相应的仪器设备，所有的设备、仪器通过第三方计量院校正并保持在有限期内。

检测组提出建立检测新项目申请，应提出可行性报告。技术、质量负责人审核，经审批的建标项目由业务部门负责按计量认证考核规范要求报上级主管部门申请考核，并负责建立相应档案。

办公室负责设备档案管理，并负责组织计量认证/认可换证工作，保证所有项目均在认证/认可合格证附件上体现，仪器设备在有效周期内使用。

3 、仪器设备的购置、使用、维护保养和计量检定

检测组是仪器设备的使用部门，有关仪器设备的申购计划汇总，购进仪器设备的验收等工作按设备管理规定执行。办公室负责采购供应和建立设备登记帐。

测量设备、试验设备和辅助设备应有专人负责日常维护和保管，且应按本手册的有关规定进行量值溯源。精密测试仪器的使用和保管人必须经过培训，考核合格，持有相关上岗证件后，方可独立操作使用。仪器设备的使用者均应严格按仪器设备有关操作程序使用仪器设备。使用中应确保设备证书的副本及时得到修正并防止发生无效的调整。

仪器设备以仪器名称和出厂编号作为唯一性标识，对未标明出厂编号的，应用粘贴的方法自编号。

仪器设备保管人员应定期维护保养仪器设备，以确保仪器设备不出现因受潮、保养不善造成的故障，随时处于良好的工作状态。在送检和现场检测中，应注意仪器设备的运输安全，包装合理，轻拿轻放。

仪器设备经验证需修理时，仪器设备保管人应书面提出申请，办公室负责人审核后，报技术负责人批准。办公室组织有关技术人员修理。仪器设备修复后，须经检定或校准合格方可使用。

检测用主要仪器设备的更换，由技术、质量主管论证，确认达不到原精度等级要求的应及时安排经费更新，报办公室办理更换申报手续。

仪器设备的报损、报废，按照设备可溯源性管理程序中规定执行。

4、检测仪器设备应定期进行计量检定，只有检定达标的仪器设备方可投入检测工作中使用。

5、设备管理规定

确保设备运行状态良好受控，从而为受检单位提供准确可靠的数据。

办公室负责设备的购置、建帐、建库、调配、标志管理、档案管理等，制定周期检定/校准计划。

仪器设备管理员负责验收、使用、维护、周期检定、标志填写粘贴。

检测组负责组织与溯源性有关的比对和能力验证。

检测组根据所开展检测工作需要，向办公室提出购置仪器设备申请，并填写《仪器设备购置申请表》，经检测组技术质量负责人认证、公司分管领导签批后，由办公室负责采购。

采购人员应根据申请表中的技术要求选择价格合理、质量可靠的产品，一般情况下直接从生产厂家订货。

货到后必须经相关专业技术人员按相关规范和合同要求验收，并填写《设备验收报告》，验收合格方能交付使用。

由仪器设备管理员建帐并将有关信息输入设备数据库，所有技术资料应归档保存。

6、设备使用维护管理

检测使用仪器设备应按国家规程或规范进行检定，合格方可投入使用。

根据校准/检定、比对或验证结果粘贴可用性标识，可用性标识有合格证、准用证和停用证。

凡符合下列条件的检测仪器设备以及其他辅助设备，均使用合格证。

经计量检定，结论为合格；

经检测，结论为合格或符合要求；

经符合程序的校准，其校准结果均在规定的技术要求范围内；

经符合规定的检查具有有效结论的记录。

对于多功能设备，经检定、检测，包括校准和比对验证试验，证明其部分功能技术性能符合规定的要求，其余部分功能又不影响检测的质量；

对于多功能的设备只进行了所需的功能检定、检测或检查，包括校准和比对验证试验，证明了这部分功能的技术性能符合规定的要求；

所有设备必须每周进行一次维护保养，在湿度大的季节需酌情增加次数，仪器使用说明书有维护保养方法的按其执行，没有具体规定的电子设备进行清洁与通电保养，其他设备、器具进行清洁、涂油、去湿等保养。

任何设备在使用中出现过载或操作错误，或显示结果可疑，或经校准/检测不合格时，应立即停止使用，并贴上“停用证”，使用人员应及时报告检测组负责人。检测组负责人组织有关人员进行确认。必要时报告公司技术负责人。经确认应修理的，按修理条款办理；确认无法修复需报废的，应从使用检测组取出，集中存放。

7、设备的管理

已建立的设备数据库，年底与财务对帐并做报表。

设备需维修时，由设备使用人填写《仪器设备维修申请

表》，经检测组负责人审核、办公室确认，报公司质量负责人审批后安排修理。修理情况由仪器设备管理员在《仪器设备履历表》中进行记载。

停用设备无法修复的应及时转帐从“在用”转入“停用”，并集中存放。

仪器设备的报损报废，应由使用部门填写《仪器设备报废申请表》。

8、仪器设备技术档案管理

仪器设备履历表。表中的内容为档案目录、设备名称、型号规格、生产厂家、仪器设备编号、出厂编号、购置日期、所在房号、价格、技术指标、用途、验收情况、保管人、使用人、检定记录、故障检修记录、报废记录；

制造厂提供的使用说明书或自制仪器设备的研制技术报告及图纸；

周期检定/校准情况的记录及相应的有效证书或报告，由办公室建立检定、校准和检测设备、比对设备、辅助设备档案。

仪器设备管理员每年打印下年周期送检总表和各检测组送检分表，于15日之前发到相关检测组，仪器保管人员将到周期的设备送到相应单位或部门检定/校准，技术主管督促按时完成。

仪器设备管理员将仪器设备的检定证书、校准报告的检

定证书原件及仪器设备产品说明书原件交文件/档案管理员登记建档，存放公司档案室管理。

三、现场检测质量管理制度

1、合理选择检测方法是保证检测工作质量的基本条件之一。本公司与检测工作有关的人员必须严格按照国家颁布的有关技术文件、规范和本公司制定的防雷装置检测质量管理手册等开展工作。

防雷装置检测的依据及方法通常是国家的现行标准或规程，本公司的检测人员应针对受检方委托本公司进行的防雷装置检测需要编写《检测大纲》。

本公司检测人员应使用受控有效的检测方法，办公室应保证检测人员能方便得到这类技术文件。

质量负责人应负责经常检查检测现场在用的技术文件，确保各检测组各类人员使用的技术文件均现时有效。检测组负责定期对自编的受控技术文件的有效性进行检查，质量负责人负责定期对外来技术文件的现行有效性进行检查。

2、检测数据的控制

任何通过直接的、间接的测量或经过一定的计算方法获得的检测结果，必须通过校核人员校核。校核的主要内容包括：

检测依据方法的正确有效性；

采用的计算公式和计算过程正确性；

检测结果和有关信息记录的完整性和合理性。

3、检测过程中发生异常情况的处理

在检测工作过程中发生环境条件失控、检测仪器设备故障等异常情况影响检测工作正常进行时，应立即停止工作，并根据情况采取相应的补救措施，防止事态扩大。

异常情况排除后，有关部门应按相应的要求组织验收，合格后方可恢复检测工作。对发生异常情况前已采集到的检测数据应根据所发生的异常情况对检测参数测量过程的影响情况进行确定。

4、现场检测的质量控制措施

进行现场检测时必须对工作场所的环境条件加强监测，用于进行现场检测服务的仪器设备，其搬运、安装、调整、使用等环节均应加强质量控制，并制定切实可行的现场操作规程。

在现场检测过程中，检测人员应对防雷装置状态加强控制，必要时积极寻求受检方的配合支持，采取适当的安全措施予以保证。

各检测组应根据实际情况制定适合的现场检测方法，当部分要求难以满足而受检方急需时可按本手册的相关规定办理偏离质量体系文件的例外许可。

具体工作按本公司检测工作程序和处理例外情况的工作程序的有关规定执行。

5、采用计算机和自动化设备进行检测的规定

对用于检测的计算机和自动化设备中初次应用的计算机软件，应由检测组组织对其技术性能、功能与相应检测方法的符合性、数据处理及转换的正确性和稳定性、数据的完整性和安全保密性等进行验证、评估，并记录归档。具体按本公司计算机（含自动化设备）使用、维护和软件管理程序执行。

用于检测的计算机软件均应有文件化的编制说明和操作指导书，并按本公司文件管理规定执行。

四、技术档案管理制度

记录和报告是检测结果的记实，是今后质量体系内部审核、管理评审的主要内容，不得随意改动，因此要有一套严格的管理程序。

1、防雷检测的记录和报告管理。

防雷检测技术人员必须保证检测数据的准确、真实和公正。

档案管理人员，应保证记录和报告的完整性。

2、记录和报告管理程序

原始记录是检测结果的记实，不允许随意的更改，不许删减，对个别异常值的处理，应按检测方法的要求，增加检测次数确认；

各检测项目原始记录字迹要工整清晰，内容要填写整齐，

应有检测人员校对和复核人员签名；

原始记录如确需要更改，作废数据应划两条平等线，将正确数据填写上方，加盖更改人印章；

检测数据填写在《防雷装置检测报告书》上；

对不合要求的检测数据，应在检测报告书中如实反映。

3、报告的出具程序

检测报告表、检测合格证采用防雷技术规范规定的统一格式，由质量主管、技术主管审核签发；

检测报告表一式两份，用计算机统一填写，一份交被检测单位保存，一份交档案室内存档；

整改报告送达被检测单位负责人签字，被检单位应在限期内按要求整改完毕，申请复查；

在接到被检单位的复检申请后，由原检测组按技术要求全面进行复检，重新填写检测报告表，按有关手续签发检测合格证。

4、记录和报告档案管理程序

所有记录和报告书，经质量主管、技术主管审核，使用完后，必须交由档案室统一归档。并作好记录；

检测记录和报告不得随意借阅，必须查阅时，需作好登记工作。并不得变动、损坏和遗失。

5、记录质量的管理规定

本公司与检测质量活动有关的记录分为技术记录、质量