风险和机遇评估分析表-仓库
部门: 仓库
评估小组成员:
材料入库
（入电脑账）
入库错误，送货单与材料贴标数量有
差异。库存不准。2材料贴标标示不清楚2
①.摆放不合理轻重物品未区分。
材料易损坏。3标准了解不够2
②.材料贴标标示
未向外不易看见。
材料不易寻找。
2标准了解不够2
3：未放在规定的区域内。材料不易寻找。
3标准了解不够3①材料发霉。
影响生产不能准
时出货
3巡视力度不够。3②贴标粘性失效。影响生产效率。4巡视力度不够。4①材料未未先进先出。无法正确追踪材
料的品质信息。
3
未按标准作业。
2
②摆放不合理 .
材料易损坏.
22未按标准作业。2
停产机种和部品
变更
材料发错(误发变
更前材料)。
影响生产不能准
时出货
2未按规定及时处理2
盘点①报表填写错误。库存不准2未认真核对。2
风险和机遇评
材料出库
摆放定位
保存
过程步骤作业单元
风险描述
潜在风险可能造成的后果
严重度S
潜在要因
发生率O
严重度S 发生率O 探测度D R P N 风险系数
产品保存作业程序5.1.3入
出库作业A材料入库作业。2
8
产品保存作业程序5.1搬运作业。应注意物品本身是
否有摆放要求，要做到重物品置下轻物品置上。2
12
5.2储存作业。所有材料需放在指定位置，并按包装
要求正确摆放。
2
8
5.2储存作业。所有材料需放在指定位置，并按包装
要求正确摆放。327产品保存作业程序
5.4保存
327产品保存作业程序
5.4保存
464批号管理作业规定
2
12
5.1搬运作业。应注意物品本身是否有摆放要求，要做到重物品置下轻物品置上。避免物料堆叠过高或
体积堆放过大。28
产品保存作业程序5.4.7作业：仓管人员接开发“联络单”（7.7）或变更通知单。（7.21）按要求报废相关部品，或按客人要求对停产机种，变更部品做成：库存调查表（7.7），经客人确认后再
按客人要求作业。28
1：产品保存作业程序
5.5.2作业。
2
8
机遇评估分析表
责任人
完成日期
R P N 风险系数
采取的措施探测度D 措施结果
现行控制措施