国有企业公务出差管理办法
XXXX公司差旅费管理办法
一、目的
为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则
、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义
、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：
（ ）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（ ）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（ ）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（ ）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（ ）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（ ）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限
、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工 天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工 天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准如下：
七、执行细则
、住宿费
（ ）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
（ ）住宿费限额标准为一间房屋住宿一夜的标准，如两员工同住一间房，报销限额仍为一间房屋的一夜的住宿标准（非报销标准的两倍合计额）。
（ ）因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向主管副总报告，经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
（ ）如遇季节性价格调整等特殊原因，需提高住宿费报销限额标准的，需事先向主管副总报告，经审核同意后执行，报销时须附注情况说明。
（ ）副总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间；其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房。
（ ）不同职级员工同时出差，因工作不能分开或分开住宿不经济的，可按高职级员工的标准，在限额范围内报销。
（ ）出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
① 由接待单位免费接待安置的；
② 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
、交通费
（ ）出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
（ ）搭乘火车具体执行标准如下：
注：为提高办事效率，员工出差原则上动车可达的地方，可优先选择动车；无动车的地方，应按车速快慢依次选择直达（ ）、特快（ ）、空快（ ）、普快。
（ ）交通工具的选择应综合考虑出行的经济性、安全性和便捷性，员工如日间连续乘车时间超过 小时（含）以上或夜间发车时间晚于 点且连续乘车时间超过 小时（含）以上，可选择乘坐火车硬卧；如连续乘车时间超过 小时以上，可选择乘坐高铁或飞机（二等座或经济舱）。部门经理级（含部门副经理、市场区域经理）以上员工如连续乘车时间超过 小时以上，可预订高铁或飞机（二等座或经济舱）。各类员工如遇出差地点机票折扣价格等于或低于按级别可乘坐的火车票价格的，可优先选择乘坐
飞机（经济舱）。
（ ）因紧急业务需要，无法按上述规定标准选择交通工具的，经主管副总批准，可选择乘坐高铁或飞机（二等座或经济舱）。
（ ）因外事或重要业务需要与宾客同行而需提高长途交通费执行标准的，应事先向主管副总报告，经审核同意后方可执行，且报销时须附注事由说明。
（ ）不同职级员工同时出差，因工作不能分开或分开乘坐交通工具不经济的，可按高职级员工的标准，在限额范围内报销。
（ ）在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。搭乘计程车所产生的市内交通费按出差天数执行每人每天 元的限额标准（北京、上海两地为每人每天 元限额标准），市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证，超出限额标准时需另附情况说明。
（ ）多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
（ ）出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
① 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
② 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
③ 出差有公司公务车接送或搭乘公司雇佣车辆的。
、膳食补贴
（ ）膳食补助费用报销额按出差天数计算确定。
（ ）在途期间，如出发时间在中午 点之前或返回时间在中午 点之后，当日膳食补助按全天计发；如出发时间在中午 点之后或返回时间在中午 点之前，当日膳食补助按减半计发。（出发及返回时间以所乘交通工具票据显示时间或官方票务网站查询显示时间为准。）
（ ）出差北京等周边地区，当日往返，出差时间在 小时（含）以上的，膳食补助按全天计发；出差时间在 小时以下的，膳食补助按减半计发。（出差时间以出发时间始至返回时间止计。）
（ ）出差期间支付的会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了膳食费的，不计发膳食补贴；但若以上综合性费用中未包括全天膳食费的，按减半计发。
（ ）出差员工享受膳食补贴的不予报销出差期间餐费。
（ ）出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。
、通讯补贴
（ ）出差期间通讯补贴不分等级一律执行每人每天 元的发放标准。
（ ）当月出差天数在 天以下的，通讯补助按实际出差天数累计发放；当月出差天数在 天（含）以上，当月通讯补助执行 元的累计限额标准。如因公务需要，实际话费支出超过当月限额标准的，需在报销时附情况说明及通话清单。
（ ）已享受公司通讯费报销待遇的员工出差期间不再发放通讯补贴。
、其他费用
（ ）出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
（ ）员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
八、出差申请
、出差员工必须至少提前三天在公司 系统中提交“出差申请单”（详见附件 ），说明出差事由；因项目实施、维护等事由出差，需另附“出差计划申请表”（详见附件 ）。如遇紧急情况或公司临时安排，可于出差二日内在系统中补交申请；未获批准或非被安排出差擅自主张者，出差期间所发生的一切费用均不予报销。
、员工计划出差时间在 天以内的申请由主管副总负责审批；员工计划出差时间在 天（含）以上的申请及所有部门经理（含副经理）和主管副总的出差申请由总经理负责审批。
九、借支管理
、员工出差无接待单位需自行安排食宿，或需招待宾客住宿的，可按相应标准借支差旅费。
、员工申请借支差旅费时，财务需在 系统中核验该员工当次出差申请单已获批准。
、差旅费借支限额控制标准如下：
十、报销管理
、出差人员回公司后，应在十个工作日（以回公司报道之日起至报销单据正式提交财务审核之日止计）内按规定办理报销手续、结清借款。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
、实际出差天数超出审批计划出差天数，且未提交补充申请或补充申请未获批准的，延期出差期间的差旅补助（含膳食补助和通讯补助）要按比例进行扣减。延期 日
（含）以内的，延期期间的差旅补助按原规定限额标准的 计发；延期 日（含）以内的，延期期间的差旅补助按原规定限额标准的 计发；延期 日（含）以内的，
延期期间的差旅补助按原规定限额标准的 计发；延期 日（含）以上的，延期期间的差旅补助不予计发。
、同一人员一次出差期间产生的所有其他费用（如招待费、会务费、培训费等）需与同次差旅费报销单一并提交公司审核。
、因同一事由同次出差的不同部门人员的差旅费报销遵照公司部门核算相关规定分别填写报销单后需一并提交公司审核。
、差旅费报销单提交公司审核时需附已经批准的出差申请单（ 系统打印）及其他必要相关凭证，如会议邀请函、培训申请表等；因项目实施、维护等事由出差，需另附“出差总结报告”（详见附件 ）。
、差旅费报销审签遵照公司费用报销管理流程执行。
十一、特殊情况规定
、公司所有员工如连续出差时间在 天（含）以上，本着 “全额包干、超支自负、节约归已”的原则，一律以每人每天 元标准结算差旅费用（含市内交通费、住宿费、膳食补贴、通讯补贴及其他费用）。如遇到特殊情况，需向公司提出书面申请，经公司批准后，方可按照公司限额标准执行差旅费报销。
、凡员工到西藏地区出差，在现行差旅费外增加高原补贴，每人每天 元限额标准。
、北京办事处人员不按照本规定执行，驻京期间仅享受驻京补贴，每人每天 元限额标准。
十二、违规与失职追究
、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交公司调查处理。
、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款，同时视情节轻重给予行政处分。
、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时视情节轻重给予行政处分。
十三、其他
、本规定由总经理办公室负责解释。
、本规定自 年 月 日起执行。
附件 、
出差申请单
附件 、
出差计划申请表
说明： 、员工因项目事由出差需提交本表，列明计划工作事项和各项工作完成周期。
、同批次多人出差可由项目经理或相关负责人统一填写，但需在计
划事项处备注分工。
、计划出差 天以内，报主管副总审批；计划出差 天（含）以上，报总经理审批。
、本表作为员工差旅费和其他项目现场备用金借支凭证，需随借款单一同报公司审阅。
、本表由出差申请部门统一留存。
附件 、
出差总结报告
说明： 、员工在出差完成后 个工作日内提交本表，所有遗留问题由部门经理列管，追踪解决，重要问题报请主管副总批示。
、同批次多人出差可由项目经理或相关负责人统一填写，但需在计划内容处注明分工。
、本表作为员工差旅费报销凭证，需随报销单一同报公司审阅。 、本表由出差部门统一留存。
国企机关员工履职待遇、业务支出管理实施办法..
集团公司 机关员工履职待遇、业务支出管理实施办法 第一章总则 第一条为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，合理确定并严格规范集团公司机关员工履职待遇、业务支出，参照，制定本办法。 第二条本办法所称机关员工是指除股份公司管理的集团 公司班子成员之外的集团公司机关在职在岗人员。 第三条本办法所称履职待遇是指公司为机关员工履行工 作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。 业务支出是指机关员工在生产经营活动中因履行工作职 责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公 临时出国（境）、通信等方面的支出。 第四条公司对机关员工履职待遇、业务支出实施管理监督。公司主要负责人对公司履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，公司分管负责人和总会计师负分管责任。 第五条合理确定并严格规范机关员工履职待遇、业务支 出应当坚持以下基本原则： （一）坚持依法合规。根据国家法律法规和相关规定，
结合公司生产经营实际，坚决杜绝公司承担个人消费支出的 行为。 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 （三）坚持规范透明。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的履职待遇、业务支出 管理制度体系。 第二章履职待遇 第六条公司按照合理配置、有效使用的原则配置使用公务用车，规范公务用车配备、运行管理和处置，保障公务出行，降低公务用车费用支出。 第七条公司机关员工采取统一调度方式保障公务活动用车。机关员工不得因私使用公务用车。 第八条机关配备公务用车参照党政机关公务用车配备标准。机关公务用车使用年限超过8年已不能正常使用的，或者车辆安全状况、排放要求等不符合有关标准要求的，可以更新。机关公务用车的报废和出售等处置，按照国有企业资产处置有关规定执行。 第九条机关新配备或者更新公务用车严格执行配备标准，选用国产汽车并优先选用新能源汽车，不得增加高档配置或者豪华内饰。机关已购置使用的公务用车超过规定配备标准的，在未达到更新或者报废条件情况下，可以继续使用，但原装进口高档
公司差旅费管理制度
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
公务出差管理办法
公务出差管理办法 （试行） 第一节总则 第一条为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，结合我司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司全体员工（公司高管除外）。 第三条本办法所指公务出差产生的差旅费是指工作人员离开长沙地区（出差范围不包括出国出境）开展公务活动所产生的费用，开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、工作餐费和市内交通费。 第二节公务出差审批 第四条公司实行公务出差审批制度，出差须经公司领导批示（公务出差审批表见附件）。 第五条公司部室正副职公务出差，一天以内（含一天）报分管领导审批，超过一天报常务副总经理审批；一般员工一天以内（含一天）由部室负责人审批，超过一天报分管领导审批。 第三节城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员离开长沙以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。 第十一条如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交通工具的，须书面报公司领导批准。 第四节住宿费
第十二条住宿费指工作人员因公务出差期间入住宾馆发生的住宿费用。 第十三条公务外出应当优先安排在定点酒店或者接待单位内部酒店住宿，执行协议价格。酒店标准控制在四星级以下，一人住宿可以安排单间，多人住宿只能安排双标。 第十四条特殊时期和特殊情况如需上调住宿标准，要书面报公司领导批准。 第五节工作餐费 第十五条工作餐费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食费用。 第十六条出差工作餐开支标准上限为100元/人/天，据实凭票报销。 第六节市内交通费 第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第十八条出差期间市内交通费据实报销。 第十九条出差人员乘坐本单位公务用车出差的或由接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
公务接待管理办法
国内公务接待管理办法 为进一步规范机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，结合我单位工作实际，制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于机关。本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 二、原则要求 公务接待应当坚持有利公务、统一管理、简约俭朴、对口对等、务实高效、公开透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。行政事务管理中心负责管理机关公务接待，公务接待申请部门负责配合具体工作。 三、审批管理 （一）外出公务接待。机关工作人员公务外出经有关领导批准后，要严格控制外出的时间、内容、路线、频率和人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止到风景名胜区举办会议和活动。公务外出确需要接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程
和人员。 （二）本地公务接待。机关本地公务接待负责接待工作组、检查组来我市的工作视（考）察、调研、检查工作，市外代表团来我市考察交流，以及列入接待计划的外事考察交流和重要商务考察活动。接待活动中，不得组织旅游以及和公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得将国家工作人员休假、探亲、旅游等非公务活动纳入国内公务接待范围。 （三）公务接待事前审批。接待单位安排公务接待活动前，由对口科室制定接待方案、填写公务接待事前审批单，连同派出单位公函一并交由行政事务管理中心受理，依次报分管领导、分管机关领导、局长审批同意。审批单内容包括申请人、派出单位名称、接待事由、活动安排和经费预算等。经同意后，具体接待安排由行政事务管理中心负责组织。对无公函的公务活动和来访人员不予接待。对事前审批单填报内容不明确、缺项的，不予安排。对申请科室提出超标安排、超标预算的，相关领导在审批过程中予以指出、纠正，对同一部门多次提出超标安排、超标预算的，应给与批评教育。 （四）公务接待标准控制。公务接待工作用餐、差旅住宿等开支标准按照有关部门公布（以及后来调整）的标准执行，进餐标准暂定为不超过80元/人。要严格执行接待标准，严禁超标准接待。
国有企业公务车辆使用管理和驾驶员管理暂行办法
国有企业 公务车辆使用管理和驾驶员管理暂行办法 为加强和规范XX集团有限公司（以下简称“集团公司”）本部公务车辆使用管理，合理配置、有效使用公务车辆资源，保障行车安全，结合集团公司实际，制定本办法。 一、总则 第一条本办法所称公务车辆是指集团公司为保障生产经营 和业务活动等配置、使用的机动车辆。 第二条本办法适用于集团公司本部，下属子公司公务车辆 按本办法的原则管理，具体办法由各子公司另行制定。 第三条集团公司办公室负责集团公司本部的公务车辆管理， 是公务车辆调度、管理的实施部门。 二、车辆使用范围和审批 第四条有下列情况的，由集团公司办公室统筹安排车辆并 做好车辆使用情况登记： （一）集团公司员工在市内办理公务原则上不安排车辆接送，特殊情况经分管领导审批，由办公室统筹安排。 （二）集团公司各部（室）员工在南宁市外出差，员工原则上
乘坐火车或班车出差，特殊情况（根据出差地的实际情况）需派 车，经领导审批同意后可派车。 （三）集团公司员工在南宁市外出差，因急需赶时间参加重要会议或活动等特殊情况可以安排车辆到南宁机场、火车站及车站 接送。 （四）集团公司公务接待，可以安排车辆接送。 第五条集团公司各部（室）到市内、外的公务用车，应先到集团办公室办理用车审批手续，由集团公司办公室凭集团分管领导批办意见统筹安排车辆（审批表格详见附件一）。没有办理用车审批手续的，不予安排车辆。各部（室）不能直接调用公务车辆。 第六条集团公司各部（室）到市内、外的公务用车，应按照节约有效资源，合理配置的原则，3人以上（含3 人）需使用公务车辆，办理用车审批手续后由办公室派车，3 人以下需使用公务车辆原则上不予派车，特殊情况经领导同意并办理用车审批手续后可由办公室派车。 第七条集团公司办公室要严格执行公务用车的规定，不得公车私用，更不允许将公车视为个人的专用车辆。 第八条除有紧急公务或公务接待任务，而集团公司公务车辆无法满足需要时，可临时借用下级单位车辆外，各部（室）及个人不得以其它任何理由占用下级单位车辆。 第九条集团公司因会议和集体活动需要，在现有公务车辆无法满
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下
年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公
司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申
公司出差管理制度xin
为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：
最新××公司公务接待管理办法汇编
四川××集团有限责任公司 关于印发《四川××集团有限责任公司公务接待管理办法》的通知 集团各部门、各公司、各××××： 为贯彻落实中央、省委省政府、××××关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范集团接待管理，根据《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《××国内公务接待管理办法》等有关规定，公司修订了《四川××集团有限责任公司公务接待管理办法》，现印发，请遵照执行。 特此通知 附件：四川××集团有限责任公司公务接待管理办法 四川××集团有限责任公司 2014年8月5日
附件： 四川××集团有限责任公司 公务接待管理办法 第一章总则 第一条为规范四川××集团有限责任公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《××国内公务接待管理办法》等有关规定，结合我公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团下属各公司、各部门、各××××。 第三条公务接待范围。公务接待指因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务，接待上级单位、兄弟单位、业务往来单位来宾，社会各界重要人士以及公司特邀专家、学者的相关活动。 第二章接待管理 第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数名族风俗习惯的原则。接待所安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动的开展。不得用公款报销或者支付应由个人负担的
费用，公司内部上下级之间及各部门之间，不得借任何名义利用公款互相宴请。 第五条集团各部门、各公司、各××××应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止非必须的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。 第六条参观学习、培训考察等活动要注重实效。未经批准，不得参加社团组织举办的各类活动，不得参加社会中介机构举办的营利性会议和活动。 第七条公司人员因公外出，应当按照程序履行报批手续。确需对方单位接待的，经办人员应提前向集团公司领导申请，并向对方单位致函说明公务活动的内容、时间、人数和人员身份。 第八条对口接待原则。一般情况，接待对象的对口部门为公务接待经办部门。接待各类检查组、督察组等联合工作组，以牵头部门为经办部门。 第九条经办部门应当向被接待单位索取接待公函，公函应列明公务内容、行程和人员，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 第十条申报审批原则。经办部门根据接待公函及规定的接待范围，事先合理编制接待方案，认真填写《公务接待
公司公务招待管理制度规定-国有企业商务招待管理规定》
公司公务招待管理制度 规定 目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、招待原则 (2) 四、管理职责 (3) 五、招待分类 (3) 六、招待标准 (3) 七、招待流程 (4) 八、招待权限及审批流程 (6) 九、费用控制及结算 (7) 十、招待礼仪 (8)
公司公务招待管理制度规定 一、目的 第一条为进一步规范公司各类业务招待行为，提高招待工作效率，有效控制招待费用，结合公司实际，特制定本规定。 二、适用范围 第二条公司公务招待是指公司在日常工作中发生的为开展各类经营工作需要而产生的接送、用餐、住宿等方面的安排，本规定适用于公司所有公务招待的管理。 三、招待原则 第三条公司公务招待工作应遵循“对口、节约、保密、服务”的原则，展示公司良好形象。 1、对口：各部门来客按对口原则由部门招待，重要或综合性公务招待由行政管理部（办公室）组织招待，相关部门予以配合；招待工作由对口招待部门进行财务结算。 2、节约：招待工作应遵循节约原则，不得铺张浪费，不得重复宴请，主方陪客人数不得多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出。 3、保密：招待相关工作人员须遵循公司保密制度，不得未经批准泄露招待内容或其他保密事项，不得向来客泄露公司机密信息，不得擅自对外表态或回答问题。 4、服务：招待程度应衔接周密，招待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提升公司知名度及美誉度。
四、管理职责 第四条行政管理部（办公室）为公司公务招待的归口管理部门，负责招待计划的制定，招待费使用合规性的初步审核，招待活动的组织安排，协调相关部门落实招待任务，提供后勤保障。 第五条财务管理部负责集团公司各部门业务招待费的审核、支付，负责对集团业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。城市公司财务部负责对城市公司各部门业务招待费的审核、支付，对城市公司业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。 五、招待分类 第六条公务招待工作按不同的招待对象分为A、B、C三级。 1、A级招待是指公司领导的重要客人、公司的重要客户、外宾、上级主管部门、政府部门主要领导等招待。 2、B级招待是地方机关工作人员、兄弟单位、关联公司的部门负责人等招待。 3、C级招待是各单位一般来访人员等招待。 六、招待标准 第一条原则上，公司招待事务坚持分级限标的原则，不同的招待对象适用不同招待标准。
公司差旅费管理制度
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
公司公务出差管理规定
江苏区域公司公务出差管理规定 （修订） 签发：总经理__________ 2013- 04- 01发布2013 - 04- 01实施
前言 为了规范公司公务出差业务管理，保证公司业务正常进行，结合本公司现状，对CRBJS160-2011《江苏区域公司公务出差管理规定》进行修订。 本规定自下发之日起实施。 起草部门：区域公司行政部 审阅：区域公司分管领导:___________ 1适用范围：
本规定适用于华润雪花啤酒江苏区域公司机关、所属各公司、营销中心所属职能部门及各大区。 2名词解释 2.1 公务出差：是指包括因公务、培训、会议等非个人原因，经批准必须离开 办公地所在地到另一地点的行为，包括从一个城市到另一城市、 从同一城市市区到下属县市、同一城市的县与县之间。 2.2 江苏区域所辖城市：指华润雪花啤酒江苏区域公司所管辖的十一个城市行 政区，包括上海、南京、镇江、常州、无锡、苏州、 南通、泰州、盐城、扬州、淮安。 2.3 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费。 3 出差费用标准： ①中基层乘坐火车超过8小时(含8小时)可申请卧铺，超过15小时可以申 请飞机经济舱；
②市内交通：按出发地或到达单程50元标准内凭交通费发票凭证报销，市 内出差市内往返交通费为50元*2次=100元，市外出差市内往返交通费 为50元*2次*2地=200元。如公司或出差地单位派车接/送，不予报销 对应接/送频次的市内交通车费； ③如在出差地每天需要乘坐交通工具开展工作，在出差申请时要进行说明 （交通工具类型、费用），报行政部审核后，并报经本业务单位总经理批 准，费用方可报销。 3.2 住宿费标准 其中： 特殊地区：北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、广州、东莞、天津、杭州
公司公务接待就餐管理办法
公务接待就餐管理办法 有关单位、部室： 为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据公司《可控费用管理考核办法》，特制定《公务接待就餐管理办法》，望有关单位、部室认真组织学习，并严格贯彻执行。 附件：《公务接待就餐管理办法》
兰干房产公司公务接待就餐管理办法 为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。 一、公务接待就餐基本原则 （一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。 （二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。 (三)公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。 (四)公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。 招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。 二、公务接待就餐管理细则 （一）公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员；公司重要客户及招商投资人员；与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员；来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。 （二）公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。
但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。 （三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人；一般公务接待用餐标准为80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。 （四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。 （五）公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15点30分前结束，晚餐时间应控制在22点00分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。 （六）公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒；当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。 三、公务接待就餐管理程序 （一）申请：各单位、部（室）有公务接待就餐需求时，由相关科室负责人填写公务接待就餐申请单（超额就餐申请单），并向公司领导提出申请。公司领导按照本办法，对公务接待就餐申请单（超额就餐申请单）进行严格把关审批并签字。公司领导不在公司无法审批的，应由申请单位负责人打电话向公司领导提出申请，并事后补签就餐申请单（超额就餐申请单）。就餐申请单（超额就餐
国企纪委工作报告
坚持标本兼治注重惩防并举 为保持公司持续快速发展保驾护航 --中共xxx公司纪律检查委员会工作报告 各位领导、同志们： xxx公司成立近两年来，按照集团公司纪委的工作部署下，在公司党委的领导下，公司上下紧密围绕公司中心工作，学习实践科学发展观，深入开展创先争优活动，认真履行纪检监察工作职责，坚决有效预防和惩治腐败，取得了较好成绩，保证和促进了公司健康持续发展。 现在，我受中共xxx公司第一届纪律委员会的委托，向大会作工作报告，请予审议。 一、公司成立以来的纪检监察工作 （一）完善组织机构，狠抓党风廉政制度建设 1、着力加强纪检监察机构建设,切实加强组织领导。积极筹备成立公司纪委，并确定纪检监察职能部门、人员分工及工作职责，将党风廉政建设和反腐败工作与部门的中心工作同部署、同落实、同检查，确保将纪检监察各项工作措施落到实处。积极促进公司各党支部的组建，充分利用工作联系和地域优势，发挥党支部的监督职能。 2、狠抓党风廉政反腐倡廉制度建设。一是制定并颁布了《党风廉政建设责任制实施办法》、《党风廉政建设责任
制考核办法》，为保证制度有较强的针对性和可操作性，在总结公司两年来党风廉政建设和反腐倡廉工作的成功经验的基础上，结合公司实际，拟定了《企业负责人职务消费管理办法》《三重一大集体讨论制度》《从业人员工作中收受礼金礼品登记上交规定》等制度的制定计划。二是不断完善内部监督管理各项制度。2013年制定并印发《xxx公司合同管理办法（暂行）》、《xxx公司工程招标管理办法（暂行）》《公务接待管理暂行办法》《大额资金支付管理暂行办法》及《例会工作管理办法》，进一步完善“三重一大”集体决策制度，凡重大问题必须经过集体研究，民主决策，保证广大职工群众的知情权、参与权，坚决杜绝“暗箱操作”。结合公司的管理实践，在对原有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理、分析、评估的基础上，按照程序化、规范化、制度化、标准化的要求，着手建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，使公司所有经营管理环节都处于受控状态，有效防范风险，增强抵御风险的能力。三是严格干部选拔任用程序和标准。根据公司党委意见，经过干部选拔任用程序，今年公司新聘了6名中层管理干部，在选拔任用中坚持民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用原则，严格按照《党政机关干部选拔任用条例》的规定，认真执行民主推荐、党委酝酿、组织考察、党委决定、公示、聘任等程序和方法。 （二）依法依纪，坚持民主决策机制
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
公司出差管理制度2017
出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度 第一章总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。 第二章出差流程 1. 出差申请与报告 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 1.3 主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 1.4 将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 1.5 出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 1.8 出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。 1.9 《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
国有企业公务接待管理办法
公司公务接待管理办法 一、目的 为加强党风廉政建设，贯彻落实中央“八项规定”精神，规范XXXX公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发【2013】22号），及XXXX办公室《XXXX关公务接待管理办法》（办综【2014】5号）的通知精神，制定本办法。 二、公务接待范围 （一）与公司有业务合作关系或需求的企事业单位来公司开展业务洽谈、项目合作、技术交流等事宜的人员。 （二）公司举办的业务宣传活动、业务相关会议、培训等需要安排接待的相关人员。 （三）其他与业务相关的接待。 三、公务接待内容 （一）接待用餐 1、接待用餐原则：谁接待、谁办理、谁负责。 2、接待用餐程序：按照《XXXX公司招待及加班餐管理》有关规定执行。 3、接待用餐形式：接待对象应该按照相关规定标准自行用餐；确因工作需要，接待部门可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。 4、接待用餐标准：不得超过天津市政府制定的标准。 5、接待用餐要求：接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一；与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。用餐应当以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。（二）接待住宿
1、接待住宿原则：所有来公司办理公务人员需要住宿的，有关部门可以为其联系、预订住宿事宜，但费用原则上自理。 2、接待住宿程序：按照《XXXX公司招待及加班餐管理》有关规定执行。 3、接待住宿标准：接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点饭店或者海委机关内部接待场所安排，执行协议价格。住宿用房以标准间为主，接待省部级领导可以安排普通套间。 4、接待住宿要求：不得超标准安排接待住房；不得额外配发洗漱用品。（三）接待用车 1、接待用车程序：按照《XXXX公司车辆及司机管理办法》有关规定执行。 2、接待用车要求：接待用车的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型、严格控制随行车辆。 四、公务接待要求 （一）不得超标准接待、不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出。 （二）不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。 （三）日常接待用品（茶水、饮料、果品、办公用品等）由总经理办公室按照会议管理相关要求统一采购、统一管理。 五、附则 （一）本办法自发布之日起生效并施行。 （二）本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。 （三）本办法由总经理办公室负责解释。
《公务接待禁止饮酒的规定》
《公务接待禁止饮酒的规定》 “禁酒令”升级要求干部纪律意识进阶，看看《公务接待禁止饮酒的规定》细则内容是怎样的，以下是unjs小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!《公务接待禁止饮酒的规定》第一条 为贯彻全面从严治党要求，进一步落实中央八项规定和自治区党委十条规定精神，深入推进作风建设，持之以恒纠正“四风”，维护党政机关良好形象，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于自治区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体和事业单位工作人员。 第三条 自治区范围内所有的公务接待一律不准饮酒。因外事接待和招商引资等特殊情况需饮酒的，报本级纪委(纪检组)审核批准。 第四条 本规定所称公务接待，是指符合《党政机关国内公务接待管理规定》的接待活动。
第五条 本规定所称一律不得饮酒，是指一律不得饮用任何人和任何单位提供的任何酒类。 第六条 对违反本规定的，根据《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》，视情给予批评教育、组织处理和纪律处分。 第七条 对执行不力、导致管辖范围内违规违纪行为多发频发，或者因发生违反本规定行为而产生不良社会影响或造成严重后果的地区、部门和单位，根据《中国共产党问责条例》，严肃追究主体责任、监督责任和领导责任。 第八条 本规定由自治区党委负责解释，具体工作由自治区党委办公厅商自治区人民政府办公厅及有关部门承担。 第九条 本规定自印发之日起施行。 落实公务接待禁止饮酒的规定 多地“禁酒令”升级，从午间禁酒到公务活动一律不准近期，全国省、市、县不同层级的地方政府都加大对违规饮酒的查处力度，出台了升级版的“禁酒令”，对公务接待的饮酒行为更加严格监管。
公司出差管理办法
公司出差管理办法 1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定 2范围：因公出差的员工 3形式 3.1当日出差：出差当日可返回者 3.2远途出差：出差必须在外住宿者 4申请及批准 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续 4.2申请批准后应及时交人力资源部 4.3出差的审核批准权限如下 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准 4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准 5差旅 5.1广东省内当日出差差旅费支付 5.1.1交通 A.尽量利用公司车辆 B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销 C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销 5.1.2膳食 标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支 5.2.1交通费：实报实销
5.2.2膳食 A.总经理级以上员工，实报实销 B.海外出差员工，实报实销 C.其它情况下标准为 早餐：30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计） 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费 午餐、晚餐：35 元人民币每人每餐，或合计70 元人民币，（香港出差以港币计） 5.2.3住宿 5.2.3 接待 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销 5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补 5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴 5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定 6差旅费报销 6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理 6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成 6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程 6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证 6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 7其他规 7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消 8生效日