特采作业流程(常用版)
特采作业流程（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）
附件二:质量异常通知单
陕西众森电能科技
质量异常通知单
□厂商□外协厂□厂内年月日厂商产品名称类别批量数
□□□
原材料半成品成品
单号抽样数：不良数：不良率：
异常情况说明：
异常原因分析：（厂商填写）
处理者签名：
（）退厂商（）厂商全检（）厂内全检（）特采
处理措施：（厂商填写）
临时措施：
长期措施：
责任人：预计完成时间
执行成效追踪：（厂商勿填）
总经理：质检主管：质检员：
备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。
2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。
3.希望回复期限为：＿＿年＿＿月＿＿日。
附件三:进料检验报告表
陕西众森电能科技
进料检验报告表
年月日
序号供应商产品名称规格型号技术要求实测
值
送检
数量
合格
数
不合
格数
让步
接
收数
返修
数
备注
1 2 3 4 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
附件四:特采申请单
陕西众森电能科技
特采申请单
原材料/半成品申请日期: 订单号码品名规格批量供货商/客户名称需求日期
异常情况说明:
申请人: 申请特采理由:
申请人: 研发部门意见:
签名: 质检主管意见:
签名: (必要时)总经理意见:
签名:
生产线作业工艺规范
业规范/
工艺流程表),如没有则及时通知相关工程师.
物料:由生产线离转拉前2h，将要转之机型物料对应备料清单适量的从成型线转入生产线指定区域并作好排拉之前置工作。（如：确认有无工程变更及设计更改等）
ICT测试:开始转拉时通知ICT测试工程,当上一产品最后一块下ICT后,由测试工程师利用样板调试ICT程序.
设备:由线长提前2H根据工艺流程或作业指导书确认所需工治数量和规格,如没有或缺少则去设备科领取(如没有则及时通知设备工程师制作或申请).
人员:线长转拉前1H根据作业指导书确认下一机种所需人员(包括数量和工种),如有不足
申请借人或请IE协助重新排拉.
二.转拉流程:
1. 插件拉从第一工位前一机型最后一块机板下完时，物料员开始将上一机种物料取走,根据作业指导书或经验摆上相关物料和工治具,按此方法逐一工序更换物料和工治.QA根据BOM和作业指导书等工艺文件对每个工序物料和工序进行确认.
2. 线长根据作业指导书和排拉图要求进行排拉,并将作业指导书发放给相关员工,并要求员工认真阅读后挂在自己的工位, 对无作业指导书时，需在转拉前制作样板并附上确认牌。
3. 当前一机型最后一块机板下至离拉头距离空出3段拉后，开始投入下一机型进行转拉,
线长或拉长需确认每个员工的首件(包括位置和工艺要求)。
4. 当转拉至锡炉前,需请QC拉长和本线QA根据BOM等相关文件进行首件确认,确认OK后方可过炉(确认时波峰机机长对锡炉进行调试设定).
5. 过炉时先过5块机板,针对不良点请机长进行调试,如有问题请设备工程师调试,待调试
OK后方可正常速度下板(特殊机种除外),如后段堆板过多等特殊情况及时反映给相关
副主管或主管,特殊处理.
6. 当执锡段(波峰机至隧道炉)没有将上一机种全部下完或没有排好工序时,则要求插件先不过炉,待执锡段下完所有上一机种和排好拉后方可过炉, 如后段堆板过多等特殊情况及时反映给相关副主管或主管,特殊处理.
7. 当板下至隧道炉前时,后焊段(隧道炉至QC拉) 没有将上一机种没有全部下完或没有排
好工序时,则要求插件拉和执锡段全部停止作业,待后焊段下完所有上一机种和排好拉
后方可下板, 如后段堆板过多等特殊情况及时反映给相关副主管或主管,特殊处理.
8. 当板下至QC拉前时,QC段没有将上一机种全部下完或没有排好工序时,则要求前
面全部停止作业,待QC段下完所有上一机种和排好拉后方可下板, 如后段堆板过
多等特殊情况及时反映给相关副主管或主管,特殊处理.
9. 外观修理与功能修理：以不影响转拉进度为原则，做到转拉时将前一机型不良品及时修复下线（特殊情况由相应拉、线长作灵活性安排）。
三.注意事项:
1. 转拉时如有异常及时反映给相关支援单位(性能问题—工艺工程师,制程或排拉问题---IE,测试及工治具问题---测试工程师),同时反映给相关生产副主管或主管.
2. 当出现异常造成堆板时,则请相关人员解决,问题解决后堆板先放至一边,不能增派人员清板,以免造成后工序的堆板.
3. 转拉时要求插件拉过炉将速度降低至原来正常速度的1/2,待全部转完
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男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区
3年工作经验 | 团员|
广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101
E-mail:
求职意向
·工作性质：全职
·期望职业：销售业务、销售管理、市场
·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务
·工作地区：深圳
·期望月薪：4001-6000元/月
·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗
职业目标
喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销
售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历
2021/01 -- 2021/04
超越电脑专卖店 | 市场主管
行业类别：计算机硬件| 企业性质：民营| 规模：20人以下| 职位月薪：4001-6000元/月
工作描述：
在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
2021/06 -- 2021/11
衡阳市教育培训学校 | 销售主管
行业类别：教育/培训/院校| 企业性质：民营| 规模：20-99人| 职位月薪：2001-4000元/月
工作描述：
为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。
教育经历
2007/09 --2021/06
在校学习情况
曾获
院校级三等奖
在校实践经验
2021/03 -- 2021/10
大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理
*2021年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》
*2021-2021年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。
*2021-2021年。衡阳行动者文化传播招生代理
负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的以后回访。并且做出了良好的业绩。
语言能力
英语：读写能力良好| 听说能力良好
企业合同管理制度
一、合同管理总账
1、目的和依据
为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同，借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。
3、合同管理原则
合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调整，维护企业合法权益的原则。
4、保守商业秘密
管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。
二、合同管理职责
1、企业合同管理部门的主要管理职责
（1）认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。
（2）制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。
（3）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。
（4）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
（5）做好合同统计、归档、保管工作。
（6）监督、检查本公司合同签订、履行情况。
（7）代表本公司处理与外单位的合同纠纷。
（8）按期统计，汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等，并及时
向公司领导汇报。
2、采购、销售部门的主要职责
（1）依法签订、变更、解除本部门的合同。
（2）严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。
（3）对所签合同认真执行，并定期自查合同履行情况。
（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向领导汇报。
（5）合同原件交与合同管理部门，本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。
3、财务部门的主要职责
（1）加强与采购、销售等有关部门的，及时通报合同履行中的应收应付情况。
（2）财务部见合同付款，做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议，妥善保管收、付凭证。
（3）配合销售部做好合同管理工作。
三、合同审签管理
（1）公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行，未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。
（2）除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用统一的合同示范文本，合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。
（3）合同按种类统一编号。
（4）合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确，无歧义。
（5）订立合同必须完备合同条款，合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量，价款和付款方式，履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。
（6）对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地。
（7）法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
（8）签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章，单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
四、合同审签程序
（1）签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件，并加盖该公司公章。
（2）签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
（3）签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。
（4）签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。
（5）合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
五、合同履行、变更和解除
1、合同履约管理
（1）法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。
（2）在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
（3）接收标的必须经过严格的验收程序，对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。
（4）合同结算必须通过本单位财务部门进行，对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算，对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
（5）凡与合同有关的来往文书、电信、信函、记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。2、合同的变更和解除
（1）对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
（2）我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
（3）发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向公司报告。
（4）我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
六、合同纠纷处理
1、合同纠纷管理
（1）为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
（2）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。
（3）合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。
（4）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
（5）合同发生纠纷后，需要委托代理人参加诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。
（6）解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书
仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交行政部备案。
2、合同纠纷处理程序
（1）发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部，销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。
（2）在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
（3）合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据，在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请促使证据。
（4）向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。
七、合同资料管理
1、档案资料内容
下列资料可以作为合同档案：
（1）谈判记录、可行性研究报告及批准文件；
（2）对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；
（3）对方当事人履约能力证明资料复印件；
（4）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明，个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
（5）我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；
（6）双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、记录等书面材料厂
（7）登记、见证、鉴证、公证等文书资料库
（8）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；
（9）标的验收记录的；
（10）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2、合同资料的归档、统计与管理
（1）公司所有合同都必须统一编号，由行政部妥善保管。
（2）合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交行政部。
（3）借阅合同须办理登记手续，有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。
八、附则
（1）凡因本按规定处理合同事宜，未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的，追究相关负责人和责任人的相应责任。
（2）行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号整理，由行政部主管确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。
******公司
标题: 停线流程
文件编号版本实施日期页码
19 OF 10
起草人: Zhang Li (品质主管)日期：
签名:
审核人: Huang Xiaohua (质量部经理) 日期：
签名:
批准人:Zhang Xuelin (营运总监) 日期：
签名:
一目录
1目录 (02)
2概述 (03)
3职责 (04)
4停线规则 (05)
5停线流程 (06)
6停线Waiver (07)
7附件 (08)
二概述
2.1 目的：
本程序文件的目的是定义产线停线的条件、停线后的处理流程、各部门需要采取的措施、及产线恢复生产的条件，预防和杜绝出现人身安全事故、重大质量问题和质量隐患、有害物质非预期使用。同时定义了允许停线WAIVER的情况和停线WAIVER的期限。
2.2范围：
本程序文件适用于禾声电子内部和所有生产相关部门。
2.3 参考文件：
《PQA操作规程》
《直通板流程》
2.4 名词解释：
HS- Hazardous Substance有害物质
HSF- Hazardous Substance Free 无（不含）有害物质
PQA – Product Quality Assurance 产品质量保证
FQA- Final Quality Assurance 品质保证
Stop Line - 当有人身事故、重大质量问题和质量隐患、有害物质非预期使用时，生产要停止生产
Stop Line Waiver- 延迟停线通知单
批量性问题-1小时内同样的缺陷同样的位置连续发现3次
物料特采程序(含表格)
物料特采程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的 规范物料特采流程,有效保证产品质量,促进供应商产品质量逐步提高,减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。 2.0范围 适用于公司物料特采的运作。 3.0职责 3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。 3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。 3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。 3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费用等数据的提供、反馈。 3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。 4.0定义 物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工、挑选使用的物料所进行特别采购行为。
形成记录Array《来料检查报告》 《不合格物料处理单》 《不合格物料处理单》 《不合格物料处理单》 《不合格物料处理单》 《不合格物料处理单》 /挑选时费用表》 /挑选时费用表》 《回仓单》 6.0作业流程 6.1确认不合格物料 正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品管主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期时）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。 6.2特采申请 6.2.1当PMC根据生产排期,在重新交货周期大于生产前周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。 6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货 的行为进行制约。
特采流程
特采流程 1 目的: 保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。 2 范围: 适用于公司所有物料、半成品、成品。 3 职责: 采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。 供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。 生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。 客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。 品质保证部经理：负责特采申请的审批。 仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。 总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。 PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。 开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。 制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。 4定义 4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是 否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。 4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从 公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要 求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法， 但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
特采流程)
特采流程 特采流程是指在特殊情况下采取的一种采购流程。一般而言，企业在进行采购时会经过一系列的步骤，如制定采购计划、招标、评标等。然而，在一些特殊情况下，如紧急情况、特殊材料需求等，企业需要采取特殊的流程来快速满足采购需求。本文将详细介绍特采流程，并说明如何使用Markdown文本 格式编写特采流程文档。 目录 • 1. 特采流程概述 • 2. 特采流程步骤 – 2.1 采购需求确认 – 2.2 供应商选择 – 2.3 价格协商和合同签订 – 2.4 物流安排 • 3. 特采流程文档编写
– 3.1 使用Markdown编写文档 – 3.2 文档结构和格式 • 4. 结论 •参考文献 1. 特采流程概述 特采流程是指在一些紧急、特殊情况下采取的采购流程。 特采流程的目标是快速满足采购需求，保证生产或经营的持续进行。特采流程相比常规采购流程更为简化，以提高采购效率。 2. 特采流程步骤 特采流程包括以下步骤： 2.1 采购需求确认 在特殊情况下，采购需求往往较为紧急和特殊。在这一步 骤中，采购部门需要与相关部门和业务人员进行沟通，明确采购需求的具体内容和紧急程度。采购需求确认的目标是确保采购部门能够准确了解所需材料或服务的规格、数量和时间等方面的要求。
2.2 供应商选择 特采流程中，供应商选择的重点在于快速选择合适的供应商，以满足采购需求的紧急性。采购部门会根据特殊需求的特点，参考以往的供应商信息和市场情况，快速评估并选择合适的供应商。供应商选择的目标是确保能够找到可靠且能及时供货的供应商。 2.3 价格协商和合同签订 在特采流程中，价格协商和合同签订的过程相对简化。采购部门与供应商进行价格谈判，并在达成价格协议后尽快签订采购合同。合同签订的目标是确保采购的价格和交货条款等方面的规定得到有效执行。 2.4 物流安排 特采流程中，物流安排的目标是确保所采购材料或服务能够按时到达目的地。采购部门需要与供应商和物流公司密切合作，协调物流运输和交货安排，以满足紧急需求的时间要求。
MRB作业流程图
MRB作业流程（同特采流程） 1.0 目的 1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控； 1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担； 2.0范围 2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容： 2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】； 2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】； 2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】； 3.0 权责 3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位； 3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担； 4.0 具体内容 4.1 MRB小组成员界定 4.1.1 MRB小组组长—品质部经理； 4.1.2 MRB小组成员—生产部、计划部、采购部、技术部、销售部（相关业务员）； 4.1.3必要时将临时邀请相关人员； 4.2物料异常产生及MRB提出 4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议； 4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议； 4.3 MRB评估 4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排； 4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/ 挑选，并承诺完成时间； 4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持； 4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续； 4.3.5 业务部：客户沟通及确认； 4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认； 4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施； 4.4 MRB评估决议及决议执行
(完整)特采流程)
特采流程文件编号： 1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程. 2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。 3 名词解释 3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。 3.2材料评审会议 由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。 4 职责和权限 PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请 生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请 品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定 开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定 物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理. 5特采程序 5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时,在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。特采必须有相应的备用应急方案及处理措施. 5。1。1 对需要加工、挑选作业的,特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。 5。1。2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。 5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。 5。3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出,由商务部同客户进行沟通确认。 5。4特采批准经材料评审小组评审后最后由分管副总结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。 特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定. 5。5信息传递特采产品判定确认后，申请部部门应及时将《来料品质异常通知单》分发给相关部门，供应商来料不良的采PMC将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理。 5。6评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理具体按《不合格品控制程序》执行 5。7品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果 5。7。1当来料特采经常发生时应对所使用的检测标准进行评估是否有太过严格的情形；如不存在应对相关供应商进行辅导，以提升供应质量减少特采发生的次数。 5.7。2当半成品、成品特采经常发生时，应要求供应商对生产过程进行检讨改善，PMC与品质督导供应商对加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数。 5.7。3 PMC在提出特采申请后要负责与供应商进行协调跟踪返工或挑选人员的准备；同时负责督促供应商做备料准备更换；如在客户方造成投诉或导致客户停线等实际损失，PMC负责客户损失的索赔跟进与落
特采物料的使用流程
特采物料的使用流程 1. 特采物料的定义 特采物料是指在正常的物料采购流程之外进行的物料采购活动，通常是由于紧急需求、特殊规格或其他特殊原因导致的物料采购。 2. 特采物料的使用流程 步骤一：提出特采申请 1.确定特采物料的具体需求和目的。 2.在采购部门或相关部门内部填写特采申请表，并注明特采物料名称、 规格、数量、用途等信息。 3.将特采申请表提交给审批人员进行审批。 步骤二：审批特采申请 1.审批人员对特采申请进行评估，并根据特采物料的紧急程度和重要性 进行优先级排序。 2.审批人员将特采申请表交给负责特采物料采购的部门或人员。 步骤三：寻找供应商 1.负责特采物料采购的部门或人员根据特采申请表上的物料需求信息， 寻找适合的供应商。 2.与供应商沟通，获取特采物料的报价和交货时间等信息。 3.对供应商进行评估，选择最合适的供应商进行物料采购。 步骤四：签订采购合同 1.在选择好供应商后，采购部门或相关部门与供应商签订采购合同。 2.采购合同中应明确特采物料的名称、规格、数量、价格、交货时间等 重要信息，并约定双方的权益和责任。 步骤五：物料采购与交付 1.物料采购部门或相关部门按照合同约定的时间和数量要求与供应商进 行物料的采购。 2.物料采购完成后，采购部门或相关部门应进行验收，确保所收到的物 料与采购合同中的要求一致。 3.物料验收合格后，将物料交付给使用部门或相关部门。
步骤六：特采物料的使用 1.使用部门或相关部门根据特采物料的要求和用途，合理使用特采物料。 2.使用部门或相关部门应及时向采购部门反馈特采物料的使用情况，以 便采购部门进行后续跟踪和管理。 3. 特采物料使用注意事项 •特采物料的使用应遵守公司的相关规定和流程。 •特采物料的使用应合理，避免浪费和过度使用。 •特采物料的使用过程中如有问题或质量异常，应及时向采购部门报告并要求供应商解决。 特采物料的使用流程是一项复杂但必要的工作，通过合理的流程和严格的执行，可以确保特采物料的采购和使用符合需求和规范，最大程度地满足特殊情况下的物料需求。以上是特采物料的使用流程的基本步骤，各个公司在具体实施过程中可以根据自身的情况进行相应的调整和优化。
特采作业指导书
特采作业指导书 引言概述： 特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。 特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。 一、特采作业的定义： 1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取 的一种临时采购方式。它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。 1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项 目的顺利进行。它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。 1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短 缺或供应链中断等情况。它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。 二、特采作业的流程： 2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧 急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。 2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特 采供应商。选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。 2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。
三、特采作业的注意事项： 3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估， 并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。 3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。 3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制 特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。 四、特采作业的风险控制： 4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行 充分的调查和评估，以降低供应商风险。 4.2 交付风险：特采作业的交付时间往往较紧迫，项目团队应与供应商明确交 付时间，并进行跟踪和监控，以确保按时交付。 4.3 质量风险：特采作业的物品或服务质量可能存在风险，项目团队应对供应 商的质量管理进行审查，并进行必要的质量检测和验收。 五、特采作业的评估方法： 5.1 成本效益评估：项目团队应对特采作业的成本效益进行评估，比较特采和 常规采购的成本差异，以确定是否值得进行特采作业。 5.2 时间效益评估：特采作业的时间效益是评估特采作业的重要指标之一。项 目团队应对特采作业的时间成本和项目进度进行评估，以确定是否能够满足项目的紧急需求。 5.3 风险评估：特采作业的风险评估是评估特采作业的关键步骤。项目团队应 对特采作业的风险进行评估，以确定是否能够有效控制和降低风险。
特采作业指导书
特采作业指导书 一、任务背景 特采作业是指在紧急情况下，为了解决某些特殊需求或应急事件而采取的一种 特殊采购方式。特采作业的目的是为了快速获得所需的物资或服务，以满足紧急需求。本指导书旨在提供特采作业的详细流程和标准要求，以确保特采作业的顺利进行。 二、特采作业流程 1. 需求确认 特采作业开始之前，首先需要明确特殊需求或应急事件的具体内容和紧急程度。相关部门或人员应及时提供需求信息，并确保其准确性和详尽性。 2. 制定特采计划 根据需求信息，特采团队应制定特采计划。特采计划应包括但不限于以下内容：- 物资或服务的具体要求和数量 - 物资或服务的采购来源 - 物资或服务的采购预算 - 物资或服务的交付时间要求 - 物资或服务的验收标准 3. 供应商选择 特采团队应根据特采计划，选择合适的供应商。供应商的选择应考虑以下因素：- 供应商的信誉和可靠性
- 供应商的交付能力和速度 - 供应商的价格和质量 - 供应商的售后服务 4. 签订合同 特采团队应与选定的供应商签订特采合同。特采合同应明确以下内容： - 物资或服务的规格和数量 - 物资或服务的价格和支付方式 - 物资或服务的交付时间和地点 - 物资或服务的验收标准和程序 - 双方的违约责任和解决争议的方式 5. 物资或服务采购 特采团队应按照特采计划和特采合同的要求，进行物资或服务的采购。采购过程中应注意以下事项： - 与供应商保持密切沟通，及时了解采购进展 - 确保采购过程的透明度和公正性 - 监督供应商的交付和质量 6. 物资或服务验收 物资或服务交付后，特采团队应进行验收。验收标准应与特采合同中的要求相一致。验收过程中应注意以下事项： - 对物资或服务进行全面检查，确保其符合要求
特采流程) (3)
特采流程 特采流程是指在采购过程中出现特殊情况时，采购人员需要进行特采的一种流程。本文将介绍特采流程的定义、适用条件、流程步骤、审核和监控措施等内容。 1. 定义 特采是指在正常采购过程中出现无法预料的特殊情况时，为了满足紧急或其他特殊需求，采购人员需要采取的一种特殊采购方式。与常规采购流程相比，特采流程注重快速反应和高效处理，以确保采购需要的及时满足。 2. 适用条件 特采流程适用于以下情况： •突发事件：如自然灾害、事故等突发情况导致常规采购流程无法正常进行； •紧急需求：出现紧急需求且无法通过常规采购流程及时满足的情况；
•特殊规定：根据法律、政策或合同规定需要进行特采的情况。 3. 流程步骤 特采流程通常包括以下步骤： 3.1 确定特采需求 在采购人员接收到特殊需求后，需与相关部门（如项目经理、财务部门等）沟通，明确特采的具体需求。确定特采需求包括但不限于采购物品或服务的具体要求、特别条款和条件、预算限制等。 3.2 制定特采计划 在确定特采需求后，采购人员需要制定特采计划。特采计划应包括特采物品或服务的描述、采购预算、采购时间表、特殊的合同条款和条件等信息。特采计划还需要与相关部门（如财务部门）进行沟通和审核。
3.3 寻找供应商 根据特采需求，采购人员需要寻找合适的供应商。寻找供应商的方式可以是网上招标、询价、邀请竞标等。在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货时间等因素，并与相关部门（如法务部门）进行沟通和审核。 3.4 提交特采申请 一旦确定了供应商，采购人员需要将特采计划和相关资料提交给采购部门或上级领导进行审核。审核内容可以包括采购预算、供应商选择依据、特殊合同条款等。 3.5 审核和批准 采购部门或上级领导将对特采申请进行审核和批准。审核内容包括特采计划的合理性、预算的合理性、供应商的选择合理性、特殊合同条款的合法性等。审核通过后，采购部门或上级领导将签署相关的特采合同。
特采使用的流程
特采使用的流程 1. 确定特采的目的和需求 在进行特采之前，首先需要明确特采的目的和需求。特采通常用于紧急采购、 特殊物资的采购等情况。确定特采的目的和需求，有助于后续的流程顺利进行。 2. 确定特采的范围和规模 特采的范围和规模决定了特采的工作量和时间。确定特采的范围和规模是为了 保证特采的效率和有效性。通过明确特采的范围和规模，可以避免过度采购或者采购不足的问题。 3. 制定特采计划 特采计划是特采工作的指导性文件，包括特采的时间安排、特采的工作内容、 特采的预算等信息。制定特采计划的目的是为了协调各个环节之间的工作，确保特采顺利进行。 •确定特采的时间安排：根据特采的紧急程度和需求，制定特采的时间安排，包括特采的开始时间和结束时间。 •确定特采的工作内容：根据特采的需求，明确特采的工作内容，包括特采的物资种类、数量和规格等。 •制定特采的预算：根据特采的需求和范围，制定特采的预算，包括特采的预计费用和资金来源等。 4. 开展特采工作 特采工作的开展包括物资采购、供应商选择和合同签订等环节。 4.1 物资采购 物资采购是特采工作的核心环节，包括寻找供应商、询价、比较报价、选择供 应商等步骤。 •寻找供应商：通过网络查询、咨询业内人士等方式，寻找符合特采需求的供应商。 •询价：与供应商联系，询问物资的价格和供货能力。 •比较报价：将不同供应商的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。 •选择供应商：根据比较报价的结果，选择最适合的供应商。
4.2 供应商选择 供应商选择是特采工作的关键环节，选择合适的供应商能够保证物资的质量和交货时间。 •考察供应商的信誉和资质：通过查询供应商的营业执照、产品质量认证等文件，评估供应商的信誉和资质。 •了解供应商的生产能力和交货时间：与供应商沟通，了解供应商的生产能力和交货时间，确保能够按时提供所需物资。 4.3 合同签订 合同签订是特采工作的最后环节，通过签订合同，确保特采工作的合法性和权益。 •编写合同：根据特采的需求和范围，编写特采合同，包括特采物资的种类、数量和规格、交付时间、价格等条款。 •签订合同：与选定的供应商签订特采合同，并保留合同文件作为后续工作的依据。 5. 物资接收和验收 物资接收和验收是特采工作的最后阶段，确保所采购的物资符合要求并满足特采的需求。 •物资接收：收到物资后，进行物资的清点和接收工作。 •物资验收：对接收的物资进行验收，检查物资的质量和规格是否符合合同要求。 以上就是特采使用的流程的详细介绍。特采工作需要认真执行，确保特采的顺利进行，以满足特殊需求和紧急情况下的采购需求。
特采(让步接收程序)作业规范
特采(让步接收)作业规范 一.目的：规范公司特采（让步接收)流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控。 二。适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品. 三。特采（让步接收）申请必须具备： 1.只有一家供应商,且在短期内无法找到更合适的替代供应商; 2。交货期很紧，不良属于一般性的外观缺陷; 3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案，对产品的安全性及功能性不构成影响； 4。营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。 四。操作规范： 1。原材料特采规范: （1）。品管按检验标准实施检验判定不合格,并描述不合格原因。 (2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果； （3)。确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采（让步接收）申请单； (4）.特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。 （5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部，质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案。采购部落实供应商后续改进事项； 2。半成品及成品特采规范: (1）。品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收; （2）。生产考虑到实际情况填写特采申请单； （3)。生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审； （4）。会审通过后相关部门签字确认，必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.
五.特采作业的原则: （1）。检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的；（2）。特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主,牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化. (3).特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。 (4）。经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程 （5）.特采通过后并不作为今后的接收依据，仅指当批； 六。特采后制程控制及统计方法： （1)经特采让步接收的物料，由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样,IQC凭特采接 收样品、特采申请单、产品检验单办理入库，在外箱上盖让步接收章，同时告知IPQC跟踪. （2)IPQC在做首件时须核对特采样品,并在首检单里注明特采接收的物料名称、型号规格（3)让步接收后的原材料（零部件)组装的成品,须由车间递交一份《成品特采申请单》 相关部门签字后作为特采批次统计，不列入产品一次合格率的统计范畴。 六。本规范发放部门： 技术部、生产部、质控部、采购部、营销部 七。相关支持表单： 1.<<特采(让步接收）申请单〉〉 2.〈〈特采（让步接收)流程图〉〉 编制：批准： 日期：