西安经济技术开发区

西安经济技术开发区

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）依据西安市城市建设总体规划和经济社会发展计划，编制开发区建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施；

（二）依据法律、法规、规章，制定开发区管理规定；

（三）领导、协调有关部门设在开发区的派出机构或者分支机构的工作；

（四）对开发区的企业事业组织进行协调和服务；

（五）负责开发区的财政、国有资产管理；

（六）按照规定权限审批开发区内的企业及项目；

（七）负责组织、协调、管理开发区的科技创新、科技企业孵化及经国家批准的出口加工区；

（八）负责开发区内的土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的管理；

（九）负责开发区内计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生、物价、对外经济等工作的管理；

（十）负责开发区内的民政、社区、计划生育等工作的管理；

（十一）市人民政府授予的其他职权。

机构设置：

西安经济技术开发区管理委员会下设68个部门（单位），包括党工委办公室、管委会办公室、党工委组织部、策划宣传局、政策研究中心、考核督查办、社会治安综合治理办公室、财政局、国有资产监督管理局等。

二、部门决算单位构成

纳入我区2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有22个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1005人，其中行政编制0人、事业编制1005人；实有人员786人，其中行政0人、事业786人。其他人员584人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）以党的政治建设为引领，推动全面从严治党向纵深发展。我们坚持把党的政治建设放在首位，严守政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。制定《关于2018年党工委中心组学习计划的安排意见》，召开党工委会议15次，组织开展中心组理论学习16次，持续在学懂弄通做实上下功夫。

（二）全面落实“北跨”战略，高起点推进高铁新城规划建设。把建好高铁新城作为重要政治责任。一是在充分调研的基础上，顺利完成高铁新城移交，实现了北客站与草滩园区42平方公里一体化发展。二是强化站区管理，北站房正式开通运营，北客站实现南、北双向进站的功能布局。精心做好旅客服务保障，全年输送客流6526万人次，同比增长90%，高峰日客流突破32万人次，实现了高铁新城交接管理的平稳过渡。

（三）质效并重狠抓招商引资，不断蓄积高质量发展新动能。坚持把招商引资作为扩投资、稳增长、促发展的有效抓手，为全区追赶超越发展夯实底盘、筑牢支撑。强化政策支持引导。对标“万亿产业、千亿集群、百亿企业”目标，出台了《经开区引领万亿工业走廊“2+N+1”政策体系》，每年设立招商引资科技创新专项资金，设立产业发展基金。

（四）瞄准“三化五最”目标，努力打造一流营商环境。成立行政审批局，在政务服务大厅新开设“集中审批一口受理”综合窗口，实现审批权的集中和审批服务的“一站式”办理及“一枚印章管审批”。

（五）内外兼修提升城市品质，努力建好大西安城市新中心。狠抓“五路”两侧增绿及“两路两侧三化”“十个一”“四改两拆”等工作，新增提升绿化50万平米以上，拆除违建86万平米。凤城二路（未央路—贞观路）等2条“断头路”全面打通。加强“烟头革命”“厕所革命”工作力度，新建公厕35座、改造24座，全市“深化厕所革命拓展厕所功能”互看互比互学现场会在

经开区召开。

（六）全面加快民生工程，落实惠民实事提升幸福指数。经开二校、经开三校等6所学校正在加快建设中。全力抓好蓝田县10个村扶贫攻坚工作，累计拨付资金2600余万元，为率先实现高质量脱贫奠定了基础。

五、部门决算收支情况说明

（一）收支决算总体情况

1、收入总计599512万元，较上年增加3988万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

支出总计516254万元，较上年较增加3602万元，主要原因是本年安排的城乡社区支出增加。

2、收入构成：财政拨款收入598679万元，事业收入3万元，其他收入830万元。

3、支出构成：基本支出29064万元，项目支出487190万元。

（二）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

财政拨款收入598679万元，较上年增加86027万元，主要是国有土地使用权出让收入增加。

财政拨款支出515576万元，较上年增加5392万元，主要由于本年安排的城乡社区支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算支出197136万元，其中：

（1）一般公共服务支出32365万元，较上年增加6332万元。主要由于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出较上年增加。

（2）公共安全支出8025万元，较上年减少591万元。主要由于消防支出较上年略有减少。

（3）教育支出18958万元，较上年增加4911万元。主要由于本年新设立小学和幼儿园，相应增加办学经费和教学设备购置费等。

（4）科学技术支出1977万元，较上年减少20092万元，主要由于本年的科学技术扶持资金次年兑现。

（5）社会保障和就业支出976万元，与上年持平。

（6）节能环保支出17125万元，较上年减少799万元，主要由于其他节能环保支出较上年略有减少。

（7）城乡社区支出97206万元，较上年减少135643万元，主要由于年初预算安排用于城乡社区方面的支出减少。

（8）农林水支出147万元，与上年持平。

（9）文化体育与传媒支出80万元，与上年持平。

（10）资源勘探信息等支出15014万元，较上年增加7672万元，主要由于本年进一步加大对区内企业的扶持力度。

（11）商业服务业支出1702万元，较上年增加492万元，主要由于本年进一步加大对区内商业服务企业的扶持力度。

（12）国土海洋气象等支出53万元，与上年持平。用于保障国土部门的运行经费。

（13）金融支出170万元，较上年增加70万元，主要用于金融行业的扶持资金。

（14）住房保障支出1550万元，较上年增加650万元，主要用于支持区内保障性安居工程的建设与日常维护。

（15）其他支出30万元。较上年减少1557万元。

（16）债务付息支出1084万元，与上年持平。

( 17 ) 交通运输支出674万元。主要用于区内公交环线运营支出。

3、基本支出按人员和公用经费分类

本年支出28789万元，包括人员支出17798万元，公用经费支出10991万元。

人员支出构成：工资福利支出13732万元，对个人和家庭的补助支出4066万元。

公用经费支出构成：商品和服务支出10983万元，资本性支出8万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

政府性基金预算收入272658万元，较上年增加88673万元，主要由于国有土地使用权出让收入增加。

政府性基金预算支出266658万元，较上年增加89006万元，主要由于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的区

内国有土地征用补偿开发支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

国有资本经营预算收入51782万元；国有资本经营预算支出51782万元。

6、政府采购支出情况

政府采购支出总额2804万元，其中政府采购货物类支出2234万元、政府采购工程类支出394万元，政府采购服务类支出176万元;授予中小企业的合同金额2804万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）“三公”经费决算

2018年“三公”经费支出871.23万元中，因公出国（境）费支出22.75万元，占三公经费的2.61%；公务接待费支出126.69万元，占三公经费的14.54%；公务用车购置及运行维护费支出721.79万元，占三公经费的14.54%。具体内容如下：

1、因公出国（境）费用22.75万元，较上年决算减少15.56万元，主要是严格审批出国（境）业务，从而缩减费用开支。比当年预算减少57.25万元，主要是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。因公出国（境）团组情况：本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计7人次。支出内容主要为根据市级相关部门统一安排，组织本区人员因公出国（境）发生的费用。

2、公务接待费126.69万元，较上年决算减少44.72万元。主要是年度预算执行过程中，严格控制费用支出；比本年预算减少168.48万元，主要原因是严格贯彻落实厉行勤俭节约的一系列政策要求，按照‘只减不增’的原则从严从紧审核，压缩费用。公务接待情况：本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待739批次，7048人次。支出内容主要为支持本区经济发展，在管理事务和招商引资方面发生的接待费。

3、公务用车购置及运行维护费721.79万元（其中公务车购置费250.47万元，公务用车运行维护费471.32万元），较上年增加186.77万元。

公务用车购置及保有情况：本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车20辆。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量104辆。

（1）公务车购置费250.47万元，较上年决算增加159.49万元，主要原因是：西安经济技术开发区城市管理综合行政执法支队本年度报废车辆，并重新购置14辆执法专用车，购置费167.84万元；西安经济技术开发区管委会购置6辆治污减霾巡查车，购置费82.63万元。

比本年预算减少30万元，主要原因为严格贯彻落实厉行勤俭节约的一系列政策要求，从严从紧审批执行预算。

（2）公务用车运行维护费471.32万元，较上年决算增加27.28万元，主要原因如下：

西安经济技术开发区管委会增加19.76万元，主要原因是本年购置6辆治污减霾巡查车，相应增加维护成本。

西安经济技术开发区城市管理综合执法支队增加8.96万元。主要原因是本年购置14辆执法专用车，相应增加维护成本。

比本年预算减少188.18万元，主要原因为严格贯彻落实厉行勤俭节约的一系列政策要求，从严从紧审批执行预算。

4．会议费支出32.84万元，较上年减少28.31万元。

5．培训费支出64.07万元，较上年减少19.69万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我区实现部门预算项目支出绩效目标编审全覆盖，填报绩效目标申报表172项。通过多项措施宣讲绩效管理理念，提高各部门对项目管理和资金使用的绩效意识，进而提高财政资金使用效益,选取具有代表性和一定社会影响力的34个项目进行绩效监控，涉及金额181720万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）本部门不涉及机关运行经费。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆253辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆20辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。