产品销售发货流程

1、客户订单可以用传真、电子邮件的方式传达给公司销售部的销售助理人员，或者是区域销售经理根据市场需求告知销售部的销售助理人员，订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价，收货单位名称、地址、联系人、联系电话，销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息，对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。

2、销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货。

二、物流部接到销售部送来的发货通知后及时查询产品库存情况，根据发货数量合理的安排运输车辆，手工开据派车单交承运人到指定的仓库提货装车，注意派车单必须将发货通知单的号码填写清楚。三、仓库保管员接到派车单后，根据派车单记录的发货通知单号码在K3系统中下推调拨单，保存打印后让承运人在调拨单上签字，办理发货出库。

四、产品销售发货流程图：

作业说明

1、销售助理受理

客户订单；

1、2、与客户进行沟通确保订单信息的正确性，主要包括产品名称、规格型号、数量、收货地点、接洽人、接洽德律风；3、将确认的订单

录入K3系统，登录路径：供应链→销售管理→发货通知→发货告诉单-新增，注意销销售部

1、

受理客户

订单

2、

审核确认

定单

将确认

订单录

入K3

6、

物流部仓库

3、

售方式选择赊销；4-5、将发货通知

单打印后交销售部负责人签字后送物流部；

6、物流部接到发

货通知单后，及时查库存根据发货数量合理安排车辆，开据派车单交司机到仓库提货装车，注意派车单上注明发货告诉单的单据编号，发货数量；

8.7-8、仓库接到派

车单后根据发货告诉

单编号下推调拨单。

打印后让司机签字。

安排提货装车；

9、销售部可随时在

K3系统中查发货情况及时向客户经理通报信息。

4、

审核打印发

货通知单

5、

签发

7、司机

依发货单在开据派

车单K3中生成

调拨单

打印调拨

单发货9、

随时查询随时查询

公司产品发货流程

公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP）销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。 8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。二、产品发货管理流程示意图

发货流程及管理制度范文

发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认 1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。 2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。确认订单信息的准确性和完整性。 3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。 4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。（二）发货准备 1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。 2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。 3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。 4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。（三）发货操作

1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。 2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。 3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。 4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。（四）发货确认 1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。 2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。 3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。二、管理制度（一）库存管理制度 1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。 2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。 3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数

发货的流程和规章制度

发货的流程和规章制度发货的流程和规章制度一、前言发货是商业活动中非常重要的一个环节，它关系到商品的运输、销售和客户满意度等多个方面。为了确保发货过程的顺利进行，必须制定一套完善的流程和规章制度，对每个环节进行明确规定和严格执行。本文将详细介绍发货的流程和规章制度。二、发货前准备工作 1.确认订单信息在开始发货之前，必须确认订单信息是否正确无误。包括订单号、收货地址、联系人、联系电话等信息。如果有任何不清楚或者疑问，需要及时与客户联系沟通，并且记录下来。 2.检查商品质量发货之前需要对商品进行检查，确保商品质量符合要求，并且没有损

坏或者缺失等情况。如果有问题需要及时处理或者与客户协商解决。3.包装商品在确认商品质量无问题之后，需要对商品进行包装。包装要求符合相关标准，并且能够保护商品不受损坏或者污染等情况。 4.标记商品在包装完成后，需要对每个包裹进行标记。标记内容包括收件人姓名、地址、电话号码等信息。同时，需要标记商品的数量、重量、体积等信息。 5.备货在确认订单信息无误之后，需要进行备货工作。确保所有商品都已经准备好，并且按照订单要求进行分类和整理。三、发货流程 1.生成发货单在进行发货之前，需要生成发货单。发货单包括订单号、收件人姓名、

地址、电话号码等信息，并且标明每个包裹的数量、重量和体积等详细信息。同时，还需要标记物流公司和运单号等信息。 2.安排物流在生成发货单之后，需要选择合适的物流公司，并且安排运输事宜。选择物流公司时需要考虑价格、时效以及服务质量等因素，并且与客户协商确定最终方案。 3.装车发运在安排好物流之后，需要将商品装车并且发运。在装车过程中需要按照包裹数量、重量和体积等信息进行分类，并且保证每个包裹都有相应的标记和记录。 4.跟踪物流状态在商品发运之后，需要跟踪物流状态并且及时通知客户。如果出现任何问题或者延误情况，需要及时与客户沟通并协商解决。 5.确认收货当商品到达收件人手中之后，需要进行确认收货。收件人需要仔细检

产品发货流程及注意事项

产品发货流程是指从订单确认到最终将产品交付给客户的整个过程。这个流程可能因不同的企业和产品类型而有所不同，但一般包括以下步骤：订单确认：客户下单后，销售团队或系统会确认订单的准确性和可行性，包括产品型号、数量、价格、收货地址等信息。订单处理：一旦订单确认无误，订单将被发送到仓库或生产部门进行处理。如果产品库存充足，将从仓库中取出产品进行包装；如果库存不足，将安排生产制造。包装与标记：产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。同时，标记包装，标注收货地址、运输方式、运输时间等信息。物流安排：根据客户选择的运输方式，安排相应的物流运输。这可能包括快递、航空货运、陆运或海运等。发货通知：一旦产品发出，通知客户发货信息，包括物流跟踪号、预计到达时间等。物流跟踪：跟踪产品的运输过程，确保及时交付，并在有需要时与物流公司沟通解决潜在问题。签收与确认：客户收到产品后进行签收，并确认产品是否完好无损。售后服务：如果客户在签收后发现产品有问题，提供及时的售后服务和支持，解决客户的问题。注意事项：仓储管理：确保库存管理准确，及时更新库存信息，避免因库存不足或错误发货导致客户投诉。包装质量：产品包装要符合运输要求，避免在运输过程中受损。物流合作：选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、及时地送达客户手中。发货通知：及时通知客户产品的发货信息，让客户知道产品的运输状态。售后服务：及时响应客户的问题和反馈，提供优质的售后服务，建立良好的客户关系。物流跟踪：密切关注产品的运输过程，及时发现问题并采取措施解决。通过合理的产品发货流程和严格的注意事项，企业可以提高产品发货的效率和客户满意度，为客户提供优质的购物体验。

工厂销售记账发货流程

工厂销售记账发货流程工厂销售记账发货流程大概可以分为以下几个步骤： 1. 接收订单：工厂销售记账发货流程的第一步是接收客户订单。客户通过电子邮件、电话或线上平台提交订单，并提供订单的详细信息，包括产品名称、数量、规格、价格、交付日期等。接收订单的工作人员需要核对订单的准确性和完整性。 2. 记账核算：接收到订单后，工厂销售部门需要进行记账核算。这包括记录订单的基本信息，如订单号、客户名称、联系方式等，以及销售价格、税率、付款条件等。同时，还需要对客户信用进行审核，以确保客户具有支付能力。在记账核算过程中，可能需要与其他部门如财务部门协作，以确保销售订单的准确性和合规性。 3. 生产排程：接下来，工厂销售部门需要根据订单的交付日期和产品的生产周期，制定生产排程。生产排程决定了各个订单的生产顺序和时间安排，以及所需的原材料和人力资源。工厂销售部门需要与生产部门协作，确保订单按时生产并交付。 4. 发货准备：在订单生产完成后，工厂销售部门需要进行发货准备工作。这包括整理产品，进行外观质量检查和包装。同时，还需要准备相关的发货文件，如发货通知单、装车清单、运输合同等。发货准备工作的目的是确保发货的产品符合客户的要求，并能够安全地运输。 5. 发货安排：发货安排是指确定产品的运输方式和运输时间。

根据客户的要求和具体情况，可以选择快递、物流公司或自有运输车辆进行发货。在发货安排中，工厂销售部门需要与物流部门协作，计划好运输路线、安排运输资源，并提前通知客户。同时，还需要确保发货的产品和发货文件的完整性和准确性。 6. 发货确认：在产品发货后，工厂销售部门需要跟踪发货情况，确保产品按时送达客户手中。一般可以通过物流公司提供的追踪服务，进行发货状态的实时查询和确认。同时，在产品送达客户手中后，还需要与客户进行发货确认，并解决可能出现的问题或纠纷。总结起来，工厂销售记账发货流程主要包括订单接收、记账核算、生产排程、发货准备、发货安排和发货确认等环节。这个流程的目的是确保销售订单的准确性和合规性，以及确保产品按时交付给客户。通过完善的流程管理，可以提高工厂销售的效率和客户满意度。

公司产品发货流程

关于公司发货流程管理的通知为规范公司发货作业管理,明确发货流程及责任,提高工作效率,确保销售发货执行准确、及时,更好地为用户服务,特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心;负责与客户确认发货通知,一般发货需在要货日期提前7天下达订单; 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等;有特别要求的,办事处经理要注明“,销售内勤并签字; 2、销售内勤;订单落实后,将确认好的订单,下达给生产中心成品仓库、财务部,并注明要求发货时间; 常规产品10天发货,超过期限即为生产拖延;紧急情况及时发货订单需由总经理审核通过,方可发货或告知,事后补签; 3、财务部;负责审核营销部的订单,按付款金额执行; 4、成品仓库;收到订单后,按订单要求备货,备货完毕后生成电子文档审核出库,转发销售内勤; 5、出库单完成后,销售内勤及时关注出库单发货情况,审查发货规格与数量,是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期,同时与客户沟通及协调; 6、仓库备货完成后,安排物流发货;产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态,联络收货人及时接货,货到客户在送货单上签字后业务完成;如因物流而出现的问题,生产中心联络物流公司进行后续事宜处理; 8、营销部与财务部,每月对所有客户往来款项对账一次;对账单签字确认后交财务做账存档;

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知 8、内勤跟踪物流,通知收货人三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作; 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作; 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作; 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账;定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况; 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况,应收款情况,提早通知客户备款; 3、客户安排打款到公司账户或个人卡,打款后汇款底单传真到营销部;

成品发货流程成品库管理流程

成品发货流程成品库管理流程 1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。 2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留; 3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识; 4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车; 4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。 5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。 6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。 6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。 7.1发货员对《成品出库单》进行审核。 8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站; 8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;

9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成(ERP) 销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。

流程规程的销售发货流程

流程规程的销售发货流程销售发货流程一、销售发货流程的重要性销售发货是企业运作中不可或缺的环节，它直接关系到产品的交付与客户满意度。因此，建立一个高效的销售发货流程对于企业的运营至关重要。本文将介绍一套适用于大多数企业的销售发货流程规程。二、销售发货流程规程的内容 1. 销售订单确认 - 销售订单的生成：销售部门根据客户需求和市场情况生成销售订单。 - 审核销售订单：内部相关部门（如财务、仓库）对销售订单进行审核，确保订单的准确性和可操作性。 - 客户确认销售订单：向客户发送销售订单，并等待客户确认以确保订单准确无误。

2. 生产准备 - 生产计划编制：根据销售订单和生产能力，制定生产计划，包括产品数量、交付时间等。 - 原材料采购：采购部门负责根据生产计划，及时采购所需原材料。 - 生产准备：生产部门根据生产计划进行设备、人力等资源准备，并提前做好相关生产调整和检查，确保生产的顺利进行。 3. 仓库出库 - 生产完成：生产部门根据生产计划完成产品的生产，确保产品质量符合标准。 - 产品入库：将生产完成的产品入库，并对产品进行分类、标识、存储。 - 出库申请：销售部门向仓库提出产品出库申请，包括产品数量、交付时间等。 - 出库审批：仓库负责人审核出库申请，确保库存充足，并核实订单的准确性。

- 产品出库：仓库根据审批结果，按时发货，并记录物流信息以方便跟踪。 4. 物流配送 - 物流安排：物流部门根据产品的数量、交付地点等，制定合理的物流配送计划。 - 运输与配送：物流人员根据计划，将产品按时配送至客户指定地点，并确保产品的完好无损。 - 物流跟踪：物流部门通过物流信息系统对产品的运输过程进行实时跟踪，确保及时解决出现的问题。 5. 客户反馈 - 交付验收：客户收到产品后，进行验收并确认产品的数量和质量是否符合要求。 - 问题解决：如客户对产品有疑问或发现问题，销售部门及时与客户沟通，解决问题并确保客户满意度。三、销售发货流程规程的优势与展望

销售发货操作流程

销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入： 1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）； 2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）； 3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。 4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改： 1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改； 2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除： 1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单； 2、已审核的发货单： a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除” 按钮后，删除发货单； b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；

出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程： a、点现结－＞录入现结金额－＞确认； b、点复核（审核该发票）； c、点应收； D、点“弃结”，则删除现结单。 2、应收处理流程： a、点复核（审核该发票）； b、点应收； c、点“取消”，则可取消应收。二、收款结算：点击“收款结算”―＞选收款客户；点增加―＞日期―＞结算方式（现金结算或支票结算）―＞结算科目（现金结算对现金科目，支票结算对应银行存款）―＞金额―＞部门（收款部门）―＞保存；录入完收款单后：1、核销（核销收据）处理：点击“核销”，则会出现未核销的收据（曾经给该客户开的收据），输入核销金额―＞保存； 2、作预收处理：点击“预收”按钮，则将收款金额生成预收款。三、查询客户收付款情况： 1、客户往来余额表； 2、客户往来明细帐。

产品发货流程

产品发货流程产品发货流程指的是从订单确认到产品出货的整个流程。下面是一个大致的产品发货流程： 1. 订单接收：当客户下达订单后，销售团队首先会将订单信息录入系统，并进行审核确认。订单信息通常包括客户的联系方式、产品型号、数量、价格、收货地址等。 2. 入库准备：一旦订单审核通过，仓库人员会根据订单信息，将所需产品从仓库中取出，进行验货和整理。然后，将产品移至备货区域，等待进一步处理。 3. 包装和标记：在备货区，工作人员会对产品进行相应的包装，以确保产品在运输过程中的安全。同时，还需要标记每个包裹的标签，上面标明收货人的姓名、地址、联系方式等信息。 4. 物流安排：完成包装和标记后，销售团队会将包裹信息输入物流系统，并联系合作的物流公司安排发货。通常，物流公司会派遣快递员进行取件，并根据收货地址安排合适的配送路线。 5. 物流跟踪：一旦物流公司接收到包裹，他们会为每个包裹分配一个唯一的追踪号码。客户可以通过物流公司的网站或短信查询平台输入追踪号码来跟踪包裹的实时位置和状态。 6. 送货通知：一旦包裹离开仓库并进入配送流程，销售团队会及时通知客户，并提供物流追踪号码。这样，客户可以随时了解包裹的配送进度，做好接收准备。

7. 签收确认：当快递员将包裹送到收货地址时，收货人需要在快递签收单上签字确认，并核对包裹的包装和数量是否完好。如果有问题，就要在签收单上备注，并及时与销售团队联系。 8. 订单更新：一旦客户签收确认，销售团队会将订单状态更新为“已完成”并录入相关信息。之后，客户可以在系统中查看订单的详细信息，并进行评价或投诉。产品发货流程的具体细节可能会因公司和产品而有所不同，但以上流程大致能够涵盖从订单确认到产品出货的主要步骤。这个流程的目的是确保产品能够按时、正确地送达客户手中，并提供良好的售后服务。

得物销售商家发货的流程和步骤

得物销售商家发货的流程和步骤第一阶段：订单处理 1.收到客户的订单：商家收到订单后，首先需要确认订单的有效性，包括订单号、商品信息、价格、数量等是否准确无误。 2.准备商品：商家需要从库存中检查并准备好客户所订购的商品，确保商品的品质和数量符合订单要求。 3.管理库存：商家需要及时更新库存信息，以确保所订购的商品可以及时发货。第二阶段：订单处理和包装 1.订单处理：商家开始处理订单，包括收集所需的商品和包装材料，并安排订单的优先级，以确保及时处理和发货。 2.包装商品：商家需要将所订购的商品进行包装，以保护商品免受运输过程中的损害。包装要符合快递公司的规定，并确保商品的安全到达客户手中。第三阶段：物流和运输 1.选择物流方式：商家根据客户的要求选择合适的物流公司进行配送，同时也需要考虑物流成本和运输时间。 2.制作物流单号：商家需要根据不同的物流公司要求，生成相应的物流单号，以便跟踪和查询物流状态。第四阶段：物流跟踪和通知第五阶段：售后服务

1.售后服务：商家需要关注客户对发货情况的反馈和评价，及时回复客户的问题和解决出现的问题，提供满意的售后服务。 2.提供客户满意度调查：商家可以通过客户满意度调查了解客户对发货流程和服务质量的评价，并根据评价结果进行改进。总结：得物销售商家发货的流程和步骤包括订单处理、订单处理和包装、物流和运输、物流跟踪和通知以及售后服务等阶段。商家需要准备商品、包装商品，并选择合适的物流方式和安排快递上门取件。在整个发货过程中，商家需要关注订单的物流状态，及时与客户沟通并提供满意的售后服务，以确保客户的满意度。

销售订单处理与发货操作规程

销售订单处理与发货操作规程一、订单接收与确认 1. 为确保订单处理的准确性和及时性，销售部门应设立专门的订单接收团队或人员。 2. 订单接收人员应及时准确地记录客户提供的订单信息，包括但不限于产品型号、数量、价格、交付日期等。 3. 在接收到订单后，订单接收人员应立即与客户核对订单信息，并确保无误后进行确认。如有问题，应及时与客户沟通并进行修改或调整。二、订单处理流程 1. 接收确认无误的订单后，销售部门应立即将订单信息传达给相关的生产部门，并提供所需的物料清单和规格要求。 2. 生产部门应按照订单信息和要求进行生产计划安排，确保产品的及时交付。 3. 如订单中涉及到特殊要求或定制化产品，销售部门应与客户和生产部门协商确定详细的制造流程和质量标准。三、发货准备 1. 在生产完成后，销售部门应对产品进行质量检验，并确保产品符合规定的质量标准。

2. 销售部门应安排合适的包装和运输方式，确保产品在运输过程中不受损坏。 3. 在发货前，销售部门应准备好发货单、装箱清单及其他相关证明文件，并进行必要的备份和记录。四、发货操作 1. 发货操作人员应核对发货单、装箱清单和实际货物，确保发货信息的准确性。 2. 发货操作人员应根据订单要求，选择合适的物流运输方式，并妥善安排货物的装载和运输。 3. 发货操作人员应及时将发货信息更新至系统中，以便销售部门和客户能够实时查询订单状态和物流信息。五、售后服务 1. 客户收到货物后，销售部门应主动与客户联系，确认货物是否完好无损，并解答客户可能存在的疑问或问题。 2. 如客户在使用过程中遇到质量问题或其他售后需求，销售部门应及时与客户进行沟通，并根据实际情况提供相应的解决方案。 3. 销售部门应将客户的反馈和售后处理情况进行记录和整理，以便后续改进和优化销售和服务流程。六、规程更新与培训

发货流程

金翔公司发货流程为规范公司发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，及时准确的配送货物，特制订如下发货流程：产品发货管理流程示意图一、门店及项目部销售发二、三、项目销售及大批量货品发货流程图（库房无现货或者是现货不够）销售部门开单库房打单、发货财务主管审核注明产品名称、数量、单位、收获人名字、电话、收获地址、是审核货品价格，库存，货款是否到公司财务帐上。销售部门跟踪 1 及时打单、当日16:00前审核出的销售单货品当日必须发出， 2 发货物品与单据相符 1 货物发出后2-3天打电话给客户确定是否取货

一、发内部货： 1、发生产部：由生产部领料人员填好领料单，（所填项目有：领料日期，品名，签订销售合同销售部门下采购申请单采购部采购库房检验收货入库销售部开销售单库房发货销售部跟踪确定商品名称、数量、供货时明确需货时间，产品名称、结合库存、厂家供货周期订库房提前安排车辆，装卸人员，到货后根据采购单、厂家送货单、财务审核销售合制定生产计检验、包装入销售开财务审库房发有货无

规格，数量，领料人员签名，生产部主任签名。）交由仓库主管签名之后，开单员录入系统财务审核后打印出库单，仓库配货人员配货、发货。 2、发项目部货：由项目部人员开好调拨单，财务部审核后，库房人员打单安排发货，内部调拨单由仓库主管签字后，仓库配送货人员配货并发货到项目部，项目部人员、库房人员共同验收签字后将调拨单交发货员带回仓库。（门店人员要安排好时间及定货批次，无特殊情况仓库下班时间不收发货，减少仓库人员加班费用和运输费用。）二、发外部货： 1、销售员或销售内勤了解客户需求信息，签定合同或定单，在系统里查询库存情况（向库房查询库存情况）。仓库有现货：内勤开单，财务审核，库房开单员打单，仓库主管签名，配送货人员配货检验核实，签字后发货，销售单客户联随货一起发。发货后将发货单据及货运部单据或送货司机签名（附车牌号，驾驶证号，电话）收据交开单员统一保管整理后送销售部和财务。仓库无现货：属于内部生产的产品，和生产部沟通，及时制订生产任务定单，确定需货时间。生产入库后通知销售部开单发货，发货方式同上；属于需外购产品，通知采购制订采购单，明确需货时间，财务审核后予以采购。仓库收到外购货物后通知销售开单发货，其他程序同上。 2、销售员在签定定单或合同时，要明确产品品名，型号规格等，合同使用品名不同于公司产品名称的，在下单时要更换为公司使用产品名称。合同上送货地址与实际收货地址不符的，在下单时要更换为实际到货地址。三、细节说明 1、所有单据填写必须完整，销售人员（开单者）在下单时必须注明产品的名称、规格型号、数量、单位、收货人名字、电话、收货详细地址等，有特殊要求的必须注明并向下一步凑工作人员说明。无单或单据填写不完整库

成品发货流程成品库管理流程

成品发货流程成品库管理流程一、成品发货流程 1.订单确认：销售部门收到客户的订单后，确认订单的内容，验证金额、数量、型号等信息，并核实库存。 2.准备发货：销售部门将订单信息传给物流部门或仓库管理员，通知其准备发货。物流部门或仓库管理员根据订单信息，开始准备发货的相关工作。 3.拣货：仓库管理员根据订单的要求，从成品库中进行拣货工作。根据订单中的商品描述和规格，仓库管理员在成品库中找到相应的商品，并将其放入发货区。 4.包装：拣货完成后，仓库管理员将商品进行包装，确保商品在运输过程中不会受到损坏。包装包括外箱包装、内包装、填充物等。 6.发货检验：仓库管理员在发货前对商品进行检验，确保商品的质量符合要求。检验包括外观检查、数量检查、型号检查等。 7.运输安排：物流部门接收到包装好的商品后，根据订单的要求安排运输。物流部门选择合适的运输方式，安排合适的车辆或快递公司进行运输。 8.发货：物流部门将商品交付给运输工具，完成发货手续，并提供相应的发货单据给客户。 9.运输跟踪：物流部门跟踪运输过程中的货物位置和状态，确保货物准时送达目的地。物流部门根据需要提供运输跟踪信息给销售部门和客户。

11.发货记录：销售部门将发货信息记录下来，包括发货日期、发货数量、运输方式等，并更新库存信息。 1.入库管理：仓库管理员负责将新进的成品进行入库管理。入库前，对成品进行检验，确保成品质量符合标准。检验合格后，进行分类、标识，并录入库存管理系统。 2.库存管理：仓库管理员定期进行库存盘点，保持库存数量的准确性。库存管理包括对成品的分类、分区、编码等操作，以便进行准确快速的库存查询。 3.库存调整：在库存盘点中，如发现库存数量错误或成品质量问题，需要进行库存调整。仓库管理员根据实际情况，及时调整库存数量或清理问题产品。 4.出库管理：仓库管理员根据销售部门或其他部门的要求，进行出库操作。出库前，验证并核对订单信息，确保准确出库。出库后，及时更新库存记录。 5.退货管理：如客户对商品质量不满意或发生其他问题，可以进行退货。仓库管理员根据退货流程进行退货操作，包括记录退货原因、退货数量等，并进行相应的质量检查。 6.质量追溯：如果出现产品质量问题或召回，仓库管理员需要进行质量追溯。通过信息系统中的批次号或生产日期等信息，快速找到相关产品，并进行追溯和处理。 7.库存报告：仓库管理员及时生成库存报告，包括库存数量、流水情况、库龄等信息，并提供给相关部门参考。

销售发货业务流程

销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到

XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计按照《内部订单》查款，开具《发票》、《出库单》。 ●营销中心——营销总监和总监助理。如果有贸易产品采购由营销中心采购部和外贸部采购组统一配合执行。在准备发货期间，若遇到客户临时取消合同，业务员在经过部门经理同意后，第一时间通知工厂客服取消订单，并以红色订单冲销原订单，该订单号不得取消。 b)货款及交易风险管控第一、内贸预付款合同，由财务内勤通知工厂客服到帐情况，内贸货到付款合同，财务内勤要核对该客户以往是否欠款，欠款有无恶意拖延现象，提交《账龄分析》报表，给营销中心判断，由部门经理及营销总监审批是否同意发货。第二、外贸预付款合同，由单证查款到帐情况，并通知财务和业务员，非预付款合同，由单证提交应收账款情况，通知业务员催款，有付款风险的客户，必须经过营销总监同意方可发货。 III.发货作业 1生产备货：在生产中心收到《内部订单》之后，生产调度按照订单要求统筹安排生产，货物生产包装入库之后，仓库库管要及时通知工厂客服，在遇到供货紧张时要和营销中心总监沟通，排定货物生产备货的先后顺序，如果计划停产或者突发停产要及时通知营销中心各部门知晓； XX仓库备货：由物流经理和营销总监助理合议，确定XX仓库备货明细，由单证部副经理开具《XX库货物调拨通知单》给工厂仓储客服，客服开具《XX库备货通知单》，一式四联分别为存根、物流、仓库、生产，交相关部门，依据本《发货流程》发货到XX库。货到XX库之后，由XX库负责保管出库。XX库出库：根据物流经理及营销助理决定，由XX库发货给客户时，由工厂客服开具《发