工作计划推进表

确保门卫管理的科学有效性
人事、后勤
27
食堂管理办法的制定及采购、报销管理流程的完善
提高食堂满意度，严格规范食材采购流程及报销规范
及费用申报、核销流程的相关培训及考核
加强监管，避免漏洞，提高满意度
人事、后勤
29
公司环卫管理规定的完善及督导考核的内控机制
加强卫生监管，引入考核范畴，创造良好环境
货款回收关系公司资金运作畅通，加强管理，保障资金运作
销售、财务
69
销售合同、客户档案资料的集中管理
资料的集中管理，申请查询
销售
70
销售产品价格的管理制度与操作规范流程
限价、指导价管理，保证利润空间
销售、采购
71
销售发货确认与台帐管理衔接流程
规范流程、资源共享
销售、财务
72
客户咨询与投诉管理
登记备案，及时处理，增强服务意识，树立良好形象
人事、行政
登记簿
37
员工行为规范
办公室形成良好的办公环境，人人注意，人人维护
行政、人事
办公场所严格行为规范
38
办公室人员配置工作服及工作服管理规定
统一形象，增强美感，打造良好工作氛围
行政、人事
费用承担比例管理
39
行政类接待管理制度及相关流程把控
商务礼仪，展现公司风貌，注意成本操作，简洁大方
行政、接待专员
销售、财务
64
制定完善销售人员费用成本定额管理制度
成本有效控制，保证利润空间
销售
65
完善销售会议管理模式
会议管理，完善会议流程，掌握业务人员动态，有效市场分析
销售
66
销售人员财务管理制度
加强环节控制，避免风险
销售、财务
67
客户信用额度管理制度
对客户的有效分类，掌握客户的动态。了解企业信用度
销售
68
货款回收管理制度及坏账、呆账的审核及操作规定
7
员工转正工作流程及公司操作规范
转正流程规范化，增强员工试用期间的压力感与使命感
人事部
转正考核项目
8
员工档案的完善与规范化管理
建立员工档案，包括电子的和书面的，避免劳动风险，完善劳动关系
人事部、其它各部门
材料的收集
9
劳动合同的签订与后期管理流程
完善劳动合同机制，避免劳动风险，建立和谐劳动关系机制
人事部
人事部主导其它部门配合
5
员工聘用流程及公司操作规范
建立人才引进的畅销机制，确定业务人员引进周期，明晰招聘、面试、录用的整个流程及规范化操作，为良好选人打好基础
人事部门、公司高层
人员需求到人才引进
6
员工试用期管理规定及公司操作规范
规范试用期员工工作流程，增强其归属感并形成良好模式
人事部、销售部
形成模式、举一反三
财务部
51
完善财务流程，促成进、销、存环节的平衡性
形成联动机制，部门配合密切，合理利用资源，最终资源共享
各部门
52
现金与银行存款、单据票据、对账管理、财务预算、成本控制、报表操作、成本审批、费用核算等流程界定
流程规范，提高效率，减少风险
财务部门
53
员工薪资核算管理与绩效系统导入管理流程与目标控制
薪资科学核算
人事部门、各部门
3
完成岗位说明书的相关编制工作及建立岗位分析机制
对于岗位的胜任要求很明晰，为公司招聘选人留任提供依据与指导，有效控制人力资源成本
人事部主导
召开岗位分析专题会
4
完成编写公司《员工定岗定编管理汇总》
员工岗位界定指导书，对于全体员工尤其是新进员工具有很大指导作用，对于公司人力资源的成本控制具有较强的参数价值
销售
73
采购计划与审批管理流程操作
规范采购流程，避免风险，减少管理漏洞
采购、公司高层
序号
项目名称
完成时间
效果预测
配合部门
备注
74
采购供应商的评估与供应商的后期维护管理
询价比价、产品质量、交期、付款方式，后期的维护挂你
采购及公司高层参与
75
客户业务佣金管理
严格控制，避免漏洞，合理节约
销售、财务
76
营销计划制定与后期效果成效跟踪
财务部
54
财务内审管理流程与风险控制
定期形成财务内审机制，自查纰漏，避免风险
财务及相关部门
55
仓库人力资源管理系统化
缩小与办公人员的距离感，增强凝聚力和战斗力
人事、仓库
培训、绩效推进
序号
项目名称
完成时间
效果预测
配合部门
备注
56
仓库实施6s管理专题性研讨
探讨6s管理在仓储物流中的应用与落地工作
各部门
探讨方案
增加财务运作各环节流程关键点的严格控制，按部就班按流程操作，避免财务运作风险
财务部、公司高层
48
公司运作成本分析会
分析公司现有各项成本的运作情况，共同商讨成本管控方法
各部门主管
49
财务成本控制管理办法
量化考核，定额配置，奖罚分明，最终成本意识深入人心
财务部
50
财务预算管理办法
建立预算机制，保证公司资金运作畅通
人事、后勤
满意度调查
30
宿舍相关管理制度的完善及物损、物耗流程控制管路
科学化管理，减少浪费，节约成本
人事、后勤
创造良好生活环境
31
宿舍相关管理办法的培训与宣导，纳入考核与监督范畴
重视环境要求，提高整体素质
人事、后勤
32
车辆管理制度
完善相关制度，费用控制、事故降低、人员管理、车损车耗等
人事、后勤
成本控制
全体部门
中高层首先参与
18
绩效考核管理办法的培训工作开展（流程及操作注意事项）
人人懂绩效，人人爱绩效，通过责任心的提高切实提高了员工的收入，形成能者上弱者让的局面，能者多劳
部门负责人
中层是关键
19
绩效考核管理效果反馈及分析会
在总结中提高，在总结中完善
部门负责人
20
员工关系处理
建立良好的沟通渠道，建立良好的反馈机制，保证信息畅通，保障人力资源预警信号的畅通
将目前已经在做还有我们将要去完善的福利形成体系，增强我司综合竞争力，体现以人为本的理念，增强员工的归属感
人事部及公司高层
福利制度分析会
16
各部门各岗位进行摸底，初步完成绩效工作开展得准备工作
全员宣导，让绩效理念深入人心
人事部
座谈
17
制定全员绩效管理制度导入绩效管理模式，形成公司《绩效考核管理办法》
绩效规范化运作，提高员工积极性，改善懒散的现象
序号
项目名称
完成时间
效果预测
配合部门
备注
40
办公室门禁管理、名片管理、通讯管理等
规范管理流程、减少运作成本，严格控制浪费
人事
41
会议管理制度的制定
形成会议习惯，严格提高会议效率，合理利用会议模式分析问题、解决问题
人事、行政
42
公司现金管理规范与监督
保障现金使用安全性，合理控制现金操作流程，严格避免风险
财务部
43
财务报销管理制度及流程规范
严格控制流程，限额申报，形成严谨的财务理念
财务部
44
财务结算管理与流程规范
结算形式、结算时间及各流程关键点的控制
财务部、公司高层
45
进销存系统分析会
优化系统流程
各部门
46
进销存系统的统一完善
权限设置、流程审批增强该系统的使用率
各部门
注重环节审批
47
财务风险控制管理办法
57
成立6s督察小组对仓库实施情况进行检查通报并导入绩效管理体系
定置管理，环境维护，安全要求等等，用在平时
仓库
58
仓库车队的集中化管理
根据公司管理制度，对仓库物流车辆进行集中整治，减少成本浪费
仓库
保养、维修、加油、保险
59
入库、出库、检验、物料管理、标示管理流程
严格流程，提高效率，避免风险
仓库、销售
劳动合同的内容完善
10
员工的培训与开发管理，注重计划与落地的结合
完善培训计划，严格落地，开发员工潜能，激发员工热情，提高团队的凝聚力与战斗力
人事、销售
内训与外训结合
序号
项目名称
完成时间
效果预测
配合部门
备注
11
培训流程的规范化、模式化及预算的提报审核
完善月度、季度、年度培训计划及新进员工、提升能力等培训系统，建立学习型企业，创造学习型文化氛围
33
车辆管理制度的落地及集约化的管理、日常的督察工作开展
加强监管，提高员工（司机）的责任心
人事、仓库
成本控制合理调度
34
办公用品的申购及领用管理制度、岗位定额配置管理
成本管理落于细处，细微处见成效
行政
规定办事
35
公文管理规定
收发文件登记管理，统一标准，统一形象
人事、财务、销售、仓库
36
印章管理规定
统一保管，使用登记，外携严格审批，避免风险
人事部
纰漏改正
24
完成编写《公司人事制度汇总》
为人力资源建设进行纲性指导，作为培训素材，指导员工及中高层管理，人事环节的指南
人事部及高层管理
编订成册
序号
项目名称
完成时间
效果预测
配合部门
备注
25
公司安全保卫工作相关制度的制定与流程把控
完善门卫制度，维护企业内部治安，建设和谐企业
人事部