【办公常用表格】化工资产检定(风险控制管理文档)
化工行业通用安全检查表模版
化工行业通用安全检查表模版一、场地安全检查1. 运输通道是否畅通，无堆放杂物、无积水等隐患？2. 场地内是否存在可燃、易燃物质存放是否符合规定？3. 是否对危险区域进行标识和隔离？4. 场地是否有足够的消防器材，并定期维护检修？5. 有无明火、静电火花、电焊等可能引发火灾的情况？二、设备设施安全检查1. 设备运行是否正常，无异响、漏气、漏油、漏电等现象？2. 电气设备有无漏电、短路、过载等问题，线缆是否破损、老化？3. 是否定期进行安全阀、压力表、传感器的检修和更换？4. 高温设备有无过热，冷却设备是否正常运行？5. 是否定期对设备进行维修保养，并制定保养计划和记录？三、物品存放与处理安全检查1. 化学品存放是否符合规定，并做到分类分级存放？2. 有无出现化学品泄漏、溢出、混装等情况，相关急救设备是否齐全？3. 是否对废弃物进行分类、密封、妥善处理？4. 装载物品的搬运工具是否完好，使用人员是否已接受操作培训？5. 若存在危险化学品，是否建立相应的防护措施和操作规程？四、劳动保护安全检查1. 是否存在不合格的劳动保护用具（如安全帽、口罩、防护服等）？2. 是否定期开展职业健康体检，并建立档案？3. 有无存在职业病防护标识和警示，并对职工进行相关培训？4. 若存在噪音、粉尘、有害气体等因素，是否采取相应措施进行防护？5. 是否建立并贯彻安全操作规程，员工是否了解并遵守操作规程？五、应急管理安全检查1. 是否建立健全的应急管理机制，明确各级责任人及应急处置流程？2. 是否设立应急疏散通道，并定期进行演练？3. 有无建立应急救援队伍，成员是否经过培训，设备是否齐全？4. 是否制定危化品泄漏、火灾等事故的应急预案，并进行定期演练和评估？5. 是否建立事故记录和事故分析机制，形成相关改进措施？六、环境保护安全检查1. 是否定期对废气、废水、固体废弃物等进行监测，是否达到环保要求？2. 是否遵守国家和地方相关环保法规，无违法排放行为？3. 是否建立污染物事故应急预案，对可能发生的事故进行评估和控制？4. 是否对绿化工作进行管理，并定期开展环保宣传教育活动？5. 是否建立环境安全管理体系，进行环境风险评估和管控？以上是化工行业通用安全检查表模版，用以指导化工企业进行日常安全检查，确保生产经营过程中的安全。
【办公常用表格】监督检查(风险控制管理文档)
√
MP02.06.02.03-01 选用的关联交易价格 准确性控制 不适当
交易价格，确保 正确进行成本核 算和资产计价。
规划计划处处长对地面工程的关联交 易价格进行再次审核；各采油厂对试 油和新井投产以外的井下作业关联交 预防性 人工 易价格的审查，审核选用的关联交易 价格是否适当。
随时
《设计概算》；《施工 图预算》 ；《项目初步 设计的批复》；《合同 (标的）价款通知单》
《中国石油天然气股份有限公 司吐哈油田分公司工程建设造 价管理办法（暂行）》（吐哈 油字〔2000〕第132号）；《 中国石油天然气股份有限公司 吐哈油田分公司市场管理办法 （试行）》（吐哈油字〔2008 〕39号）
《中国石油天然气股份有限公 司吐哈油田分公司工程建设造 价管理办法（暂行）》（吐哈 油字〔2000〕第132号）；《 中国石油天然气股份有限公司 吐哈油田分公司市场管理办法 （试行）》（吐哈油字〔2008 〕39号）
单位名称：吐哈油田 业务流程名称：监督检查 最后更新时间：2008-12-6 17:40:48 编制部门：财务资产处
风险类别
战经报法 控制点编号 略 营 告 律
风风风风
险险险险
风险描述
风险控制管理文档
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP02.06.02.03 版本：01 编制人：曾令福
控制目标类 控制目标具体描 关键控制编
关联交易进行核对并签字盖章，财务
√
MP02.06.02.03-02 关联交易的内容不充 准确性控制 。
资产处相关科室对各自业务范围内的
MP02.06.0 2.03-02-K2
关联交易执行情况进行审查，与关联 交易方就关联交易的内容进行核对并
化工风险管理制度范本
化工风险管理制度范本第一章总则第一条为了加强化工企业的风险管理，预防和控制化工事故，保障人民群众的生命财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于从事化工生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的企事业单位。
第三条化工企业风险管理应遵循预防为主、防治结合、全面参与、科学评估、依法管理的原则。
第二章风险评估与分类第四条化工企业应建立风险评估制度，定期进行风险评估，识别和评价可能导致人员伤亡、财产损失和环境污染的风险。
第五条化工企业应根据风险评估结果，对风险进行分类，确定高风险、中风险和低风险，并采取相应的风险控制措施。
第六条化工企业应对新建、改建、扩建项目进行风险评估，确保项目设计、施工和运行符合相关法律法规和安全标准。
第三章风险控制与防范第七条化工企业应建立风险控制制度，明确风险控制责任、风险控制措施和风险控制流程。
第八条化工企业应采取有效措施，防止危险化学品泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故的发生，确保生产安全。
第九条化工企业应建立健全应急预案，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。
第四章风险监测与预警第十条化工企业应建立风险监测制度，对风险控制措施的实施情况进行监测，及时发现并处理异常情况。
第十一条化工企业应建立风险预警机制，对可能导致事故的风险进行预警，采取措施防范事故的发生。
第五章培训与宣传第十二条化工企业应定期组织员工进行风险管理知识的培训，提高员工的风险识别、评估和控制能力。
第十三条化工企业应加强对风险管理制度的宣传，提高全体员工的安全生产意识和自我保护能力。
第六章法律责任与考核第十四条化工企业应依法承担安全生产的法律责任，对违反本制度的单位和个人进行考核，严肃处理。
第十五条化工企业应定期对风险管理制度进行检查，对存在的问题进行整改，确保制度得到有效执行。
第七章附则第十六条本制度自发布之日起实施。
化工资产检定(风险控制管理文档)
确保检定费用的 金额确认准确无 误。
甲醇厂综合办公室成本管理岗位根据 检定费用合同、检定验收意见、发票 预防性 人工 等审核检定费金额是否准确，审查合 格后填写费用分配表。
随时
《费用分配表》
MP06.03.0 2-01-M2 Nhomakorabea√
确保检定费用的 金额确认准确无 误。
财务资产处生产成本科对检定费结算 金额是否准确进行审查，确认无误后 预防性 人工 进行帐务处理。
随时
《财务资产处结算审批 单》
控制文件的文号及名称
《吐哈油田分公司油气成本核 算及管理办法》（吐哈油字〔 2000〕第99号）
《吐哈油田分公司油气成本核 算及管理办法》（吐哈油字〔 2000〕第99号）
经 营 风 险
报 告 风 险
法 律 风 险
风险描述
控制目标类 型
控制目标具体描 关键控制编 述 号
控制措施
控制频 率（随 时/日/ 周/月 度/季 度/年 度）
控制实施证据
MP06.03.0 2-01-M1
√
完整性控 MP06.03.02-01 检定 制；准确性 费用的金额确认不准 控制；有效 确 性控制 完整性控 MP06.03.02-01 检定 制；准确性 费用的金额确认不准 控制；有效 确 性控制
风险控制管理文档
单位名称：吐哈油田 业务流程名称：化工资产检定 最后更新时间：2008-12-6 16:14:28 编制部门：机动设备管理处
风险类别 控制方 控制类 法（自 型 动/人 工）
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP06.03.02 版本：01 编制人：高斌
战 控制点编号 略 风 险
化工行业通用安全检查表
化工行业通用安全检查表1. 简介化工行业是一个高风险的行业，涉及到各种化学物品的生产、储存和处理。
为了保障工作场所的安全，必须定期进行安全检查。
本文档旨在提供一个通用的安全检查表，以帮助化工企业进行全面的安全检查，确保工人和环境的安全。
2. 安全检查内容2.1. 工作场所安全检查•[ ] 确保所有逃生通道和出口通畅，并有明确的标识。
•[ ] 安装并保持有效的紧急照明和报警设备。
•[ ] 检查并清理化学品泄漏和溢出物。
•[ ] 确保所有电气设备和线路符合安全标准。
•[ ] 检查并保养压力容器和管道系统。
•[ ] 验证和更新消防设备和系统。
•[ ] 确保设施内的温度、湿度和通风符合安全要求。
2.2. 操作安全检查•[ ] 提供并推广安全操作流程和程序。
•[ ] 确保员工接受适当的培训，并持有相关证书。
•[ ] 检查并维护所有生产设备和机器的安全性能。
•[ ] 验证并更新化学品储存和处理的安全操作指南。
•[ ] 实施清洁程序和卫生要求。
•[ ] 确保操作人员佩戴适当的个人防护装备。
•[ ] 检查并保养危险废物处理设备和系统。
2.3. 应急响应检查•[ ] 确保设施内的紧急联系人和电话号码清单的准确性和完整性。
•[ ] 组织和实施紧急演练和撤离程序。
•[ ] 提供适当的急救设备，并确保员工知晓其位置和使用方法。
•[ ] 检查并保养应急喷淋装置、毒气报警和洗眼器等设备。
•[ ] 确定和标识紧急出口和避难场所。
3. 检查步骤1.填写检查日期和检查人员信息。
2.按照检查内容逐项进行检查，并记录检查结果。
3.对于存在问题的项，记录问题描述并建议相应的改进措施。
4.根据检查结果和改进措施，制定并执行修复计划。
5.定期复查检查结果并追踪问题的解决情况。
4. 注意事项•所有检查人员必须具备相关的化学品安全知识和培训。
•检查过程中，确保与工作人员沟通，并记录发现的问题和意见。
•对于需要立即处理的安全问题，立即采取措施解决。
化工企业安全风险(风险)分级管控实施指南
化工企业安全风险(风险)分级管控实施指南下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!化工企业安全风险分级管控实施指南1. 引言化工企业面临多样化的安全风险，为了有效预防和应对这些风险，必须建立科学的分级管控体系。
化工行业通用安全检查表
化工行业通用安全检查表1. 安全设施检查：- 确保所有设备都有完善的紧急停止措施。
- 检查紧急疏散路线和安全出口是否明确标识。
- 确保消防设备，如灭火器和喷淋系统，处于良好工作状态。
- 检查化学品存储区域的通风系统是否正常运行。
- 检查工作区域周围是否有足够的安全警示标志。
- 检查电气设备是否接地良好，以防止火灾和触电事故。
- 检查设备是否定期维护，并检查设备的使用记录。
2. 化学品储存和处理检查：- 确保化学品储存区域远离火源和易燃物。
- 检查化学品容器是否密封良好，以防止泄漏。
- 检查化学品容器标签是否明确显示化学品的名称、危险性和使用注意事项。
- 确保所有化学品都储存在适当的容器和储存设施中。
- 检查化学品的安全处理和处置方法是否合规。
- 检查化学品的存储区域是否保持干燥、通风良好。
3. 火灾安全检查：- 检查火灾报警系统的运行情况，并确保手动火灾报警按钮易于使用。
- 确保灭火器易于访问，并检查其是否在有效期内。
- 检查灭火器的使用说明是否清晰可见，并进行员工培训。
- 确保容易燃物料、易燃液体和气体等处于非易燃区域。
- 确保所有火灾通道畅通无阻，并检查消防栓是否处于可用状态。
- 检查防火墙和隔热材料是否符合标准。
4. 事故应急响应和演练检查：- 确保设有紧急事故响应计划，并定期进行演练。
- 检查员工是否接受了适当的事故应急培训。
- 确保紧急电话号码列表和急救措施的可访问性。
- 检查应急疏散路线和集合点是否明确标识。
- 检查应急设备（如医疗箱和救生设备）的准备情况。
5. 工作场所安全检查：- 确保工作区域清洁整齐，没有杂物堆积。
- 检查工作设备和机器是否处于安全状态，并确保员工正确使用。
- 确保员工佩戴个人防护装备（如安全帽、护目镜和防护服）。
- 检查电气设备和电缆是否正常运行，并且不存在裸露的电线。
- 检查危险物品（如酸碱物质和易燃物）的使用和处理是否符合规范。
6. 员工健康和安全检查：- 确保员工接受健康检查，并检查健康档案的记录。
化工企业风险分级管控与隐患排查治理分析记录表格
附录A 分析记录表格表A.1 风险点登记台账（可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
）表A.2 作业活动清单（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）表A.3 设备设施清单填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日填表说明：1•设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列岀填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝”标识。
表A.5 典型危险和可操作性研究分析（HAZOP记录表填表说明：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
表A.7 预先危险性分析（PHA记录表填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
表A.8 典型故障模式及影响性分析（FMEA记录表填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
表A.9 作业活动风险分级控制清单和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝”标识。
表A.10 设备设施风险分级控制清单表A.11 风险点列表表A.12 危险源统计表表A.13 风险等级对照表和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则, 红、黄、蓝、蓝”标识。
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检定费用合同、检定验收意见、发票 等审核检定费金是否准确，审查合
预防性
人工
格后填写费用分配表。
随时
《费用分配表》
MP06.03.0 2-01-M2
√
MP06.03.02-01 检定 费用的金额确认不准 确
完整性控 制；准确性 控制；有效 性控制
确保检定费用的 金额确认准确无 误。
财务资产处生产成本科对检定费结算 金额是否准确进行审查，确认无误后 预防性 人工 进行帐务处理。
型
述
号
控制措施
控制频
控制类 型
控制方 法（自 动/人
工）
率（随 时/日/ 周/月 度/季 度/年
度）
控制实施证据
MP06.03.0 2-01-M1
√
MP06.03.02-01 检定 费用的金额确认不准 确
完整性控 制；准确性 控制；有效 性控制
确保检定费用的 金额确认准确无 误。
甲醇厂综合办公室成本管理岗位根据
随时
《财务资产处结算审批 单》
控制文件的文号及名称
《吐哈油田分公司油气成本核 算及管理办法》（吐哈油字〔 2000〕第99号）
《吐哈油田分公司油气成本核 算及管理办法》（吐哈油字〔 2000〕第99号）
单位名称：吐哈油田 业务流程名称：化工资产检定 最后更新时间：2008-12-6 16:14:28 编制部门：机动设备管理处
风险类别
战经报法 控制点编号 略 营 告 律
风风风风
险险险险
风险描述
风险控制管理文档
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP06.03.02 版本：01 编制人：高斌
控制目标类 控制目标具体描 关键控制编