酒店物品验收管理流程与制度讲解学习
酒店用品入库验收制度
酒店用品入库验收制度1. 前言酒店用品入库验收制度的目的是确保酒店所购入的用品符合质量标准，并且能够满足酒店的需求。
本制度旨在规范酒店用品的入库验收程序，确保用品的安全和规范管理。
2. 酒店用品入库验收程序2.1 仓库负责人职责- 仓库负责人负责酒店用品的入库验收工作。
- 仓库负责人应了解各类用品的入库标准和要求，并确保验收程序严格按照标准执行。
2.2 采购人员职责- 采购人员负责与供应商进行谈判和采购，确保所购用品符合酒店的需求和质量要求。
- 采购人员应提供供应商的资料和验收标准给仓库负责人，以便进行验收工作。
2.3 验收程序- 仓库负责人在收到供应商送来的用品时，首先进行外观检查，包括检查是否有损坏、脏污等情况。
- 然后，仓库负责人应按照采购人员提供的验收标准逐一进行内部检查，确保用品的质量和数量符合要求。
- 如发现有问题的用品，仓库负责人应及时记录并与供应商联系以解决问题。
2.4 验收记录与报告- 仓库负责人应及时记录每批用品的验收结果，包括数量、质量情况以及供应商信息等。
- 完成验收后，仓库负责人应向上报告验收结果，并保存相关的验收记录和报告。
3. 监督与改进3.1 监督- 酒店管理层应定期对仓库负责人的验收工作进行检查和监督，以确保验收程序的执行和质量标准的符合性。
- 采购人员也应对供应商的选择和采购决策进行监督，确保所购用品符合酒店的需求和质量要求。
3.2 改进- 酒店管理层和相关部门应根据验收记录和报告，总结经验并不断完善酒店用品的入库验收程序。
- 如发现问题和不足，应及时采取纠正措施，并对相关责任人进行培训和指导，以提高入库验收工作的效率和质量。
4. 总结酒店用品入库验收制度是确保酒店用品质量和安全的重要环节。
通过规范入库验收程序，酒店能够提高用品质量的控制和管理水平，从而提升客户满意度和酒店形象。
酒店仓库物料的验收入库管理制度
酒店仓库物料的验收入库管理制度
1、物品到酒店后，仓管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，对物品的质量进行检验，物品有损坏的不予入库；临近或超过保质期的不予入库；同时要及时核对本次购买物品是否与上次购买物品的价格是否一致，如有高于上次购买的价格要与采购员进行核查原因，检验合格后方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，采购人员要根据发票列明物品名称、型号、规格、数量和金额(金额必须先由成本会计核算准确无误并在原始清单上签字确认后，库管方可办理入库手续)待库管核验无误后，库管与采购在原始清单上签字确认，物料使用部门人员现场查看物料质量，确认无误后在原始清单上签字，待以上环节都无问题后，库管方可打印入库单，入库单一式三联，白联仓管留底，黄联交采购人同发票交财务部报账，红联交财务成本会计做账。
3、在上述材料验收环节中，成本会计除核算金额外，可随时到现场查验到货物资。
4、物品到货后相关使用部门人员需配合库管搬运货物，并与库管共同验收，验收完成后双方必须在原始到货清单上签字确认。
酒店货物验收的流程
酒店货物验收的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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酒店验货流程及注意事项
酒店验货流程及注意事项
酒店的验货流程及其注意事项是确保货品质量、数量以及满足酒店需求的重要环节。
以下是关于酒店验货流程及注意事项的详细说明:
一、验货流程
1.货物送达:供应商按照约定将货物送达酒店指定地点。
2.货物检查:验收人员对照收货依据对货物进行细致检查,包括数量、质量、外观、标识等方面。
3.货物确认:验收人员根据检查结果，确认货物是否符合酒店的要求和标准。
4.货物接收:确认无误后，验收人员正式接收货物，并通知相关部i门进行后续处理。
二、注意事项
1.严格按照验货标准执行:验收人员应熟悉酒店的验货标准，确保每步操作都符合规定。
2.注意货物的数量和质量:在验货过程中，应特别注意货物的数量是否准确，质量是否合格，以及是否有损坏或缺失的情况。
3.核对收货依据:验收人员应仔细核对收货依据，确保收到的货物与订单或合同中的要求一致。
4.记录验货信息:验收人员应详细记录验货过程中的所有信息，包括货物的数量、质量、检查情况等，以便后续跟踪和查询。
5.及时处理问题:如果在验货过程中发现问题，验收人员应及时与供应商沟通，并按照规定程序进行处理,确保问题得到妥善解决。
此外，为了确保验货流程的顺利进行，酒店还应加强员工培训，提高员工的验货技能和意识。
同时，建立严格的验贷制度和监督机制，确保验贷工作的规范性和有效性。
总之，酒店的验货流程及注意事项是确保酒店运营顺利和客人满意度的重要保障。
通过严格执行验货流程和注意事项，酒店可以有效控制货品质量，提升服务水平，赢得更多客人的信赖和支持。
制表：审核：批准：。
酒店验收货管理制度
酒店验收货管理制度一、总则为了规范酒店的供货管理工作，保障酒店商品质量和安全，提高酒店经营效益，制定本制度。
二、验收货管理的基本原则1、认真负责，严格按照规定执行；2、务必确保所验收货物的数量和质量符合酒店采购合同约定；3、严禁收取品质不合格或超过有效期的商品；4、验收货物时应当仔细检查，确保货物无缺损、无病虫害等情况；5、认真登记验收结果，确保验收记录真实可靠；6、验收货物时要保持与供货商良好合作关系，及时沟通解决问题；7、在验收时要注意保持检查环境整洁，保证验收过程的卫生和安全。
三、酒店验收货管理的具体规定1、采购人员应当与供货商签订正式合同，明确采购商品的品种、数量、价格、交货期限等条款。
2、采购人员应当按照合同要求的标准和数量领取货物，并在验收过程中携带验收清单，准备好验收工具和器具。
3、验收人员要求质检部门进行质量检验，确保货物符合国家标准和行业标准。
4、货物送到酒店后，验收人员应当第一时间进行货物清点，核对货物数量是否与合同一致。
5、验收人员应当对货物进行外观检查，以确保货物无损坏、变形、破损等情况。
6、验收人员应当对有易腐败的商品进行验收，以确保货物的新鲜度和保存期限。
7、验收人员要对有易冒充伪劣商品的进行验收，以确保货物的品质。
8、验收过程中如有异样情况，应立即向上级主管报告，并保留样品进行后续处理。
9、验收人员要对验收记录进行认真填写，并保存文件备查。
10、供应商若提出质量异议，供货商应配合处理，确保供货商的合法权益。
11、酒店方在食品、药品、保健品等易腐产品入厨房前，应由质检部门对其进行严格抽样检验，确保产品符合食品安全要求。
四、酒店验收货管理的责任分工1、采购主管负责与供货商签订合同，明确采购要求和合同条款。
2、验收主管负责指导验收工作的具体操作，并负责监督验收工作的规范进行。
3、质检部门负责对商品进行化验、检测，确保商品质量符合标准。
4、保管人员负责货物的保管、存放，确保货物不受损坏。
酒店用品进货检查验收制度
酒店用品进货检查验收制度1. 目的本文档的目的是规范酒店用品进货的检查和验收流程，以确保所购进的用品质量符合要求，能够满足酒店的需求。
2. 质量要求所有进货的酒店用品必须符合以下质量要求：- 原材料安全无害，符合相关法规和标准；- 产品符合设计和规格要求；- 产品结构稳固，使用寿命长；- 产品外观整洁，无明显缺陷；- 产品易于清洁和维护；- 产品性能稳定，符合相关测试标准。
3. 进货检查在进货时，负责采购的人员应按照以下程序进行检查：1. 对供应商进行调查，了解供应商的信誉度、质量管理体系等情况；2. 检查供应商提供的产品检验证书和质量标准；3. 验证供应商所提供的样品是否符合质量要求；4. 对供应商的生产过程进行抽样检查。
4. 进货验收在收到进货的酒店用品时，验收人员应按照以下步骤进行验收：1. 验证货物是否符合订单和送货单的要求；2. 检查包装是否完好无损，防止在运输过程中造成损坏；3. 验证货物的数量是否与订单一致；4. 检查货物的外观是否符合要求，是否有明显的瑕疵或损坏；5. 随机抽样检查货物的质量是否符合要求。
5. 异常处理如果发现进货的酒店用品存在质量问题或不符合要求，应及时采取以下措施：1. 向供应商提出书面质量异议，要求其负责更换或退货；2. 将异常情况记录并报告相关责任人；3. 阻止进一步使用存在问题的酒店用品，并进行必要的处理和报废。
6. 监督和改进为确保酒店用品进货的质量，应定期进行监督和改进：1. 对供应商的质量管理体系进行定期评估，并建立供应商评估档案；2. 定期对进货检查和验收的过程进行监督和审核；3. 根据监督和审核结果，及时调整并改进相关的质量管理措施。
以上制度将有助于规范酒店的用品进货，并提高对酒店用品质量的控制和管理。
酒店物品验收管理流程与制度
酒店物品验收管理流程与制度库房验收管理规定1.货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。
坚持“先验后收，不验不收”的原则。
采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；2.验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。
货品质量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商；3.采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕；4.对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；5.对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，不符合验收标准的应拒收；6.关于酒水类验货程序：库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序；第一检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹；第二有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪；第三在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供应商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字；如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）；7.原材料及调料验货程序7.1鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。
对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单；7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。
库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿；8店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。
酒店仓库验收制度
酒店仓库验收制度第一篇：酒店仓库验收制度仓库验收制度1、仓库物品的验收必须仓库保管员双人验收。
2、进货时应查验供货方《营业执照》，并留下其复印件以备工商部门查验；3、查验食品的合格证明和食品标识，并向供货商索取盖有公章的购货发票或者进货单；4、验收时必须认真清点物品的数量，认真检验质量，规格，产品合格证及商标；并做到发票或单据与实物相符。
对于供货商不按采购申请单送来的食品饮品仓库保管员有权做出如下处理，多送的货退回供货商，少送的货及时追督供货商尽快补够。
5、包装食品、调料品未在显著位置清晰地标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量、制造者的名称和地址、生产日期和保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量（品质）等级的不准入库。
6、经感官鉴别已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的,不准入库。
7、仓库保管员在没有见到物品的情况不准开出收货记录或在收货记录上签字。
8、食品入库后，要分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品损耗；食品、饮品和其它清洁服务用品要分库存放。
9、仓库保管人员对所有进货食品、饮品、物品及时列册入帐管理。
10、食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。
发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。
不合格食品不得出库。
11、仓库保管员对出库的所有物品必须做到先进先出的原则。
12、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀；仓库内严禁吸烟。
13、仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
14、加强入库人员管理。
非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
广西合山红河酒店有限公司第二篇：仓库验收入库制度材料入库、验收、管理及发货管理制度一、仓库入库1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
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酒店物品验收管理流程与制度
库房验收管理规定
1.货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。
坚持“先验后收，
不验不收”的原则。
采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；
2.验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。
货品质
量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商；
3.采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，
如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕；
4.对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验
（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；
5.对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，
不符合验收标准的应拒收；
6.关于酒水类验货程序：
库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序；
第一检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹；
第二有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪；
第三在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供应
商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字；
如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）；
7.原材料及调料验货程序
7.1鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符
合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。
对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单；
7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产
品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。
库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿；
8店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。
总部验货部验货控制流程
验货流程说明：
1. 供应商送货至总部验货部；
2. 验货部人员根据岗位职责描述、相关规章制度及验收标准实施货
品验收职能；库管员根据岗位职责描述、相关规章制度以及验收
人员验收合格货品进行数量清点；
3.验货员验收完成后，对合格商品出具手工《验货单》，并签字认可；
库管员清点货品完成后，出具手工《入库单》，并在手工单上签字认可；
4.供应商和库管员共同至物流中心输单室并出具机打入库单，同时，
在机打入库单上分别签字认可；
5.供应商持机打入库单至验货部由验货人员根据手工《验货单》、手
工《入库单》核准后在机打入库单上签字认可；
6.配送主管根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核
并签字；
7.财务人员根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核
并签字，并分发相关入库单据。
经营店货品验收控制流程
货品验收控制流程说明：
1.供应商或内部采购员按约定的时间送货至经营店；
2.质检人员（厨师部或前厅部）、库管员根据岗位职责描述、相关规
章制度及验收标准共同实施货品验收职能；
3.共同验收合格后，库管员指令供应商将货品移交至指定地点，出
具手工《入库单》。
库管员、质检员共同在入库单上签字；对验收不合格货品退还给供应商或采购员。
并与供应商或采购员确定补货具体时间；
4.库管员开具电脑打印入库单，并签字，质检员签字。
供应商在电
脑入库单上签字认可；
5.供应商持电脑入库单、手工《入库单》至核算员处审核（价格、
数量、金额）签字；
6.店经理检查各级入库手续及签字是否齐全，并最终签字确认。
货品验收程序与标准。