2019年3月(五落实)安全隐患排查治理表 (修改)
安全隐患排查情况表
安全隐患排查情况表序号隐患内容隐患描述隐患位置隐患责任人隐患整改措施整改完成时间备注1 电气安全隐患电线老化办公室张三更换老化电线 2021年5月1日无2 消防安全隐患紧急出口堵塞生产车间李四移动堵塞物 2021年4月15日无3 安全生产隐患安全教育欠缺全体员工公司管理层安排安全教育培训 2021年4月30日无4 交通安全隐患车辆停放不规范公司停车场王五划定停车位 2021年5月10日无5 物料堆放不当物料堆放高度超标仓库赵六调整物料堆放 2021年4月20日无6 机械设备安全隐患设备未及时维护生产车间张三进行设备维护 2021年4月25日无7 环境污染隐患废水排放不达标生产区李四提升废水处理设施 2021年4月30日无8 职业卫生隐患作业场所粉尘浓度超标制造车间王五改善通风设施 2021年4月25日无9 抢救设备配备欠缺急救箱配备不足全公司公司管理层增加急救箱配备 2021年4月15日无10 安全隐患疏散通道被堵塞生产车间赵六清理疏散通道 2021年4月10日无11 高空作业安全隐患高空作业未使用安全带工地张三强制佩戴安全带 2021年5月5日无12 危化品管理隐患危化品标识不清晰仓库李四更新危化品标识 2021年4月20日无13 突发事件应急预案不完善突发事件应急预案不全面公司公司管理层完善应急预案 2021年5月15日无14 人员安全培训欠缺员工缺乏安全培训全公司公司管理层安排安全培训 2021年4月30日无15 卫生安全隐患卫生监督欠缺食堂赵六提升食堂卫生管控 2021年4月25日无以上为本次安全隐患排查情况表，希望领导和相关责任人能够重视安全隐患的整改工作，积极配合整改，提高员工的安全意识和防范能力，确保公司生产经营活动的安全、稳定和持续发展。
安全基础管理安全风险隐患排查表
安全基础管理安全风险隐患排查表序号 排查内容 排查依据 检查结果(一)安全领导能力1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施（2） 符合或严于相关法律法规的要求；（3） 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.12 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.13 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。
《安全生产法》第十八条5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.66 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
安全生产隐患排查及整改情况表
安全生产隐患排查及整改情况表
以下是一个示例的安全生产隐患排查及整改情况表的格式。
请注意，此表格需要根据您的具体需求进行调整。
序号隐患部位隐患描述隐患等级整改措施整改完成时间整改责任人整改情况
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1 生产线部分员工未佩戴防护眼镜一般增加防护眼镜的佩戴提醒标识，加强员工培训，确保佩戴眼镜的必要性张三已完成
2 仓库消防通道堆放杂物严重立即清理消防通道的杂物，确保通道畅
通无阻，加强仓库管理，防止杂物堆放李四已完成
3 电气设备部分电线裸露在外，存在触电风险重大对裸露的电线进行
绝缘处理，加强电气设备检查和维护，确保安全运行王五未完成
4 安全出口安全出口指示标识不明显一般增加安全出口指示标识的亮度，确保在紧急情况下员工能够快速找到出口张三进行中
此表格的说明：
1. "序号"：隐患的序号，方便管理和追踪。
2. "隐患部位"：隐患发生的具体位置或部门。
3. "隐患描述"：对隐患的具体描述，包括可能造成的危害。
4. "隐患等级"：根据隐患可能带来的风险评估，分为一般、严重、重大等。
5. "整改措施"：针对隐患的具体整改方案或建议。
6. "整改完成时间"：预期完成整改的时间。
7. "整改责任人"：负责整改的负责人或团队。
8. "整改情况"：记录整改的实际完成情况，如"已完成"、"未完成"、"进行中"等。
安全隐患排查治理信息档案
安全隐患排查治理信息档案安全隐患排查治理信息档案（台账）单位名称：记录时限：自年月至年月保存期限：五年生产经营单位基本信息：1.单位名称2.注册地址3.注册类型4.单位电话5.安全许可证编号6.企业主要负责人7.企业安全负责人8.行业主管部门9.属地管理部门10.职业病危害11.行业分类12.办公地址13.从业人数14.邮政编码15.许可证有效期16.办公电话17.监管负责人18.联系电话19.移动电话20.特种作业人员（人数）21.电子邮箱22.所属区域23.特种设备有无24.涉及危险是否25.化学品有无简述生产经营活动主要内容：生产经营单位安全隐患排查治理信息目录：序号隐患名称（内容）隐患等级页码备注安全隐患排查治理记录表：单位名称：制表人：制表时间：年月日检查场所部位检查标准隐患排查治理情况施时限人员时间整改措施整改时间检查人员隐患情况整改情况安全生产隐患排查领导班子会讨论记录：安全隐患排查情况、整改方案和整改结果：职工代表（签字）分管领导（签字）法人代表（签字）备注年月日年月日年月日重大事故隐患建档说明：重大事故隐患应按照相关要求单独建立档案。
档案中必须包含下述内容：1.重大事故隐患登记报告内容：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案；重大隐患整改、验收、销号记录等。
2.重大事故隐患治理方案应当包括的内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。
（“五落实”）。
2019年我公司规定,安全生产检查中检查出的隐患要编制整改方案,做到“五定”,分别是-优秀word范文 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==我公司规定,安全生产检查中检查出的隐患要编制整改方案,做到“五定”,分别是篇一：标准化管理制度太仓申金时装有限公司安全生产标准化管理制度安全生产责任制度1、认真学习有关安全生产的文件、政策、法令和劳动保护规定，创造良好的安全生产条件。
2、上岗必须按规定着装，自觉执行“五必须、五不准”制度。
五必须的具体内容是：当班必须穿好工作服。
接触有毒、有害、高温、易崩溅的工作时必须佩戴眼镜。
作业时必须戴好防护手套。
上班必须戴好头巾。
登高作业必须系好安全带。
五不准的具体内容是：上岗不准穿高跟鞋、凉鞋或带铁掌的皮鞋。
进入厂区不准带烟、火。
当班不准干私活、脱岗、窜岗、睡岗。
不准用汽油洗衣服、设备。
有毒、危险岗位处理险情不准单独作业。
3、工作中要坚守岗位，严格执行工艺纪律及安全操作规程，不违章作业，对他人违章作业有权制止。
4、熟练掌握本岗位的工艺流程、安全规程及设备性能，懂生产、懂安全，基本功过硬。
5、岗位人员必须掌握安全防火、防毒、防静电知识，要妥善保管、正确使用各种防护用品和消毒器材。
6、生产岗位要严格执行巡回检查制度规定的内容，发现异常情况应及时处理和报告，发生事故后要保护现场，做好详细记录。
7、坚持“安全第一”，两人以上工作有一人负责安全。
8、严格执行各种安全标准制度，服从组织指挥、服从调度，有权拒绝违章作业指令。
安全教育培训管理制度1、目的为了提高广大员工的安全意识和安全技术水平，遵守安全规章制度，强化劳动纪律的自觉性，预防事故的发生，特制订本规范。
2、范围本规定使用于本公司的安全培训管理。
3、职责总经理保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
安全管理部门负责编制全厂的安全年度培训计划，并组织实施，并对培训教育的效果进行评价。
安全培训工作由安全管理部门实施，三级教育按公司职能划分实施。
企业安全隐患排查表
3
教育培训
是否按规定进行全员安全生产教育培训
对新进从业人员、离岗６个月以上的或者换岗的从业人员,及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。
《安全生产法》第二十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条
8
双重预防体系
未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的
《山东省安全生产条例》（2017年1月通过）第四十七条
未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号） 第二十六条；《安全生产法》（2002年6月通过，2014年8月修正）第九十四条
《安全生产法》第三十二条
6
劳动防护用品
是否按标准配发并正确佩戴劳保用用品
未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;从业人员未按使用规则佩戴、使用劳动防护用品。
《安全生产法》第四十二条
查阅劳动防护用品配备标准、发放台账。
7
危险作业
危险作业是否按规定办理作业审批手续
进行危险场所动火、有限空间等作业的，应按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。
《安全生产法》第七十八条、《生产安全事故应急预案管理办法》第六条、第十五条
生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
安全隐患排查治理考核标准及评分办法
（10）
安全隐患定价考核
5
未开展考核，扣5分，考核无记录扣5分
指标量化考核
5
未开展考核，扣5分，考核无记录扣5分
被检单位：检查人员：
安全隐患排查治理考核标准及评分办法(队组、项目部)
单位：检查时间：成绩：
项目
考核内容
标准
分
检查评分办法
得
分
制度
保障
（10）
建立安全隐患排查治理的过程管控机制（9个制度）
10
查文件，缺1项制度扣4分，1项制度制定不全面，扣2分
隐患
预测
（15）
开展年度安全隐患预测，制定年度安全隐患治理规划
5
查资料，不预测扣5分，规划不完善扣3分
5
查台帐，查现场，1条隐患未“三落实“扣1分，未按照“三落实”执行扣2分
重大安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”
5
查台帐， 1项重大隐患未“五落实”扣5分，
重大安全隐患公告
5
未进行三级公告扣2分
重安全隐患制定月度治理计划，按期完成月度计划
5
查资料、查现场，无月度治理计划扣5分，未完成月度计划扣5分
开展周、旬、月安全隐患预测分析
5
查资料，不预测扣5分，1项不完善扣3分
制定月度安全隐患排查治理计划
5
查资料，无计划不得分，计划不详细扣2分
隐患
排查
（10）
每周一次专业区域的全面安全隐患排查
5
查记录，未记录扣3分，不认真扣2分
每班的开工前、班中、收班的安全隐患排查
5
查记录，未记录扣3分，不认真扣1分
分类
重大安全隐患按期治理完成
隐患排查治理五落实是指什么
隐患排查治理五落实是指什么隐患排查治理五落实是指贯彻落实隐患排查治理工作的五个步骤或要点。
在工业生产、建设工程、安全生产等领域，隐患排查治理是非常重要的工作，它直接关系到人员生命安全和财产安全。
通过五落实的方式，可以全面有效地进行隐患排查治理，确保工作有序进行、风险得以控制。
一、责任落实责任落实是指明确相关部门和人员的责任，确保每个人都有责任、有任务可追究，形成责任倒查的机制。
只有责任清晰，相关人员才会主动参与到隐患排查治理工作中，才能够形成推动工作进展的动力。
贯彻责任落实是隐患排查治理的首要前提。
二、制度落实制度落实是指建立健全隐患排查治理的制度体系，包括相关政策、规章制度、技术标准等。
通过制度的规范和约束，可以规范工作流程、明确操作程序，提高工作的效率和质量。
制度落实是保障隐患排查治理工作顺利开展的重要保障。
三、措施落实措施落实是指在排查治理过程中采取有效的措施和手段，解决隐患问题，消除安全隐患。
通过科学合理的措施，可以有效降低事故发生的可能性，提高安全生产水平。
措施落实是确保隐患排查治理工作实效的关键一环。
四、监督落实监督落实是指建立有效的监督检查机制，对隐患排查治理工作进行全程监督和检查，及时发现问题、纠正错误。
通过监督的力量，可以推动工作的落实，预防事故的发生，保证工作的顺利进行。
监督落实是确保隐患排查治理工作持续改进的有效手段。
五、整改落实整改落实是指针对发现的隐患问题，采取正确的整改措施，确保问题得到彻底解决。
整改落实是隐患排查治理工作的落地和提升，只有通过整改，才能够真正消除隐患，预防事故的发生。
整改落实是隐患排查治理工作的最终目的和结果。
综上所述，隐患排查治理五落实是指在工作中贯彻责任落实、制度落实、措施落实、监督落实和整改落实的五个方面，确保隐患排查治理工作全面、有序、有效进行，最终实现安全生产的目标。
只有五落实得当，隐患排查治理工作才能够取得实质性的成效，确保人员生命安全和财产安全。
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6
12201运输巷皮带机保护是否灵敏有效；
当班立即检查
张元胜
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3月17日
加强巡查，
及时处理
7
12201运输巷皮带机滚筒温度感器未安装；
立即安装温度传感器，正常使用。
张元胜
2000
3月17日
加强巡查，按设计安装，落实到人
8
12201运输巷喷淋装置未连接水管；
立即接通水管，正常使用；
安检科：
吴兴旺
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3月17日
加强现场管理，责任落实到人
9
主井皮带机50米吊挂电缆左侧，上帮有涌水，未及时处理；
立即派人整改
赵爱堂
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3月17日
加强巡查，
及时处理
10
12201运输巷皮带机有弯曲段，横向未在水平上；
立即安排机修人员检查调整，保证皮带机正常使用；
吴兴旺
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3月17日
加强巡查，安排专人维护来自3月16日加强巡查，
及时清理
3
一盘区主水泵盘根漏水；
立即安排机修人员 进行处理：
曹日生
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3月16日
加强巡查，
及时处理
4
中央变电所、水泵房卫生差；
立即进行打扫卫生，保持清洁干净；
曹日生
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3月16日
值班人员，
每天打扫卫生
5
主井皮带机巷检修人员工具不全；
立即配齐检修工具；
赵爱堂
500
3月16日
鸿锋煤矿2019年3月安全隐患排查治理表
序号
隐患内容
整改措施
整 改 负责人
资金（元）
计划完 成日期
预案
验收
时间
验收
人员
1
主井皮带机巷涨紧装置气罐，未上架管理；
按规定上架管理；
赵爱堂
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3月16日
加强设备管理，落实到人
2
一盘区水泵房备用水泵吸水井上杂物未及时清理；
立即安排当班人员进行清理；
曹日生
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