风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
用人单位职业病危害风险分级管控与隐患排查治理
用人单位职业病危害风险分级管控与隐患排查治理背景职业病是由于一定职业环境中所存在的物理、化学、生物等因素对工人体内器官、组织或系统的不可逆和持续性损害所引起的一类疾病。
职业病危害是指某种职业环境对从事该工作的人体安全和健康构成潜在的威胁。
职业病危害因素主要包括毒物、尘、辐射、噪声、振动等。
为了保障从业人员的安全和健康，国家对职业病危害的管控工作提出了一系列要求。
其中，将职业病危害风险分级是进行管控的重要工作之一。
职业病危害风险分级表按照《职业病危害风险分类与分级》（GBZ/T 229.1-2010）的要求，将职业病危害风险分为五级，从低到高分别是1~5级。
风险级别风险状况描述1级风险较低，一般处于可控状态2级风险较低，但有时可能会发生轻微伤害或疾病3级风险较高，随时可能发生中度伤害或疾病4级风险很高，可能发生重大伤害或疾病5级风险极高，很可能发生生命危险的伤害或疾病职业病危害风险分级管控对职业病危害风险的管控，应根据病害的形成机理、危害的性质、程度和持续时间以及接触途径等进行综合评价，确定风险级别，并采取相应的管控措施，达到预防、减轻和消除职业病发生的目的。
风险评估职业病危害风险评估是对职业病危害进行风险识别、分级和评价的过程。
通过对职业病危害进行风险评估，能够发现危害的程度和范围，确定危害因素对体内器官的影响和损害程度，为采取合理的防护措施提供依据。
职业病危害风险评估应当包括以下内容：1.危害评价：对职业病危害因素及其危害序列、程度、作用途径、接触途径和剂量等进行评价。
2.暴露评估：确定劳动者暴露的人数、时间和频率等参数，评估暴露水平。
3.敏感性评估：根据不同人员的个人因素、体位、行动方式等因素，对其受危害的敏感性进行评估。
4.风险评价：对危害程度、暴露水平、敏感性等因素进行综合评估，确定危害等级和风险等级。
风险管控风险管控是针对职业病危害风险分级，采取的一系列措施，旨在保障从业人员的安全和健康。
安全风险隐患排查治理导则及检查表
（1）日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中 巡回检查，以及基层单位（厂）管理人员和各专业技术 人员的日常性检 查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、
3.2.1开展安全风险隐患排查的频次应满足：
(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一 重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小 时；
(2)基层车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人员)、电 气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
(3)基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安 全风险 隐患排查；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次 安全风险隐患排查；
国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知3安委办201729号第三条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知乂安监总管三201193号评审标准232企业应将全员安全生产贡任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划对所有岗位从业人员含劳务派国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知安委序号排查内容排查依据遣人员实习学生等进行安全生产贡任制教育培训如实记录相关教育培训情况等
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则
1总则
1.1为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构建安全 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故， 根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本导则。
1.2本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以下简 称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参照执行。
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准(修订版)
1.未建立各层级、各专业、各岗位的《基础管理类隐患排查清单》和《生产现场类隐患排查清单》，缺一项扣5分，扣满40分为止。
6.风险点内主要危险源辨识应全面，不能有明显遗漏。
1.未针对每个风险点内作业活动清单中的作业活动或工艺操作逐个进行危险源辨识并合理表述，一项扣2分，扣满20分为止。
2.作业活动危险源辨识不全、不合理或主要危险源有明显遗漏的，一项不符合扣5分，扣满20分为止。
3.未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识并合理表述，一项扣2分，扣满20分为止。
查资料：
1.工作危害分析评价记录。
2.安全检查表分析评价记录。
注：采用HAZOP、FMEA等其他风险辨识分析方法合理辨识分析风险的亦给予认可，但是辨识分析内容有误或不全的参考本评估标准扣分。
询问：
现场询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况，是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）。
3.风险分析评价（100分）
3.全员
培训
（30分）
1.企业应开展全员“双重预防体系”知识培训，培训应满足标准和体系运行要求。
2.各级人员应熟悉风险点划分、危险源辨识、风险分析评价、风险控制措施、风险分级管控和隐患排查治理的方法和流程。
3.企业应全员参与“双重预防体系”建设运行。
1.未制定培训计划，扣5分；未明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩，一项扣2分；员工未参加培训，缺一人扣2分。扣满10分为止。
注：企业机构设置和管控层级不宜超过四级，可参考以下要求：人员数量10人以下企业，如加油站等，可分公司（站）和岗位两级管理；100人以下的企业可分为公司、车间或班组（岗位），两到三级管控；100人以上、1000人以下的，宜三级管控；1000人以上，集团化管理的宜三级及以上管控（集团、二级单位、车间、班组或岗位）；
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
1.本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防机制运行情况进行阶段性评估。
2.总分共计Ioo分，每一考核要点的分值扣完为止，存在否决项的该考核要点不得分。
3.高危企业得分80分合格，一般企业得分70分合格。
4.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5.以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
安全管控和隐患排查评分表
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规 程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分
三、安全风险管控{33分}
管控
措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障
5
查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分，人员、技术、资金 不明确、不到位1项扣
三、事故隐患治理{22分}
分级
治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案
“五落实”要求
2
查资料和现场。不符合 要求不得分
2•重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组 织实施；治理方案按规定及时上报
6
查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分，治 理方案未及时上报扣
2分
3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部
4
查资料和现场。未进行 验收不得分，验收单位 不符合要求扣2分，验 收不合格即销号的不 得分
2•负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位）
4
查资料和现场。未按规
定报告不得分
公示
监督
1•每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；
脚手架及模板支撑-安全生产风险分级管控与隐患排查治理表
8 卸料平台无限载指示牌
架体倾覆 超载，平台倾覆
三级 三级
卸料平台支撑系统严格禁止与脚手架相连
在卸料平台对里面一侧醒目位置悬挂限载指示牌，最好 按材料规格表明数量
卸
料
平 安全生产风险分级管控与隐患排查表（脚手架、模板、卸料平台）
台
风险点 序号
可能存要控制措施
9 斜拉钢丝绳固定部位不符合要求
作业时系好安全带、戴好安全帽、防滑鞋
六级及以上强风天气、雨雪天气停止脚手架搭设和拆除 作业。
设警戒区，有专人看护
材质进场时严格验收。 钢管表面应平直光滑，不应有 裂缝、结疤、硬弯、毛刺、压痕、深的划道及严重的锈 蚀等缺陷，严禁打孔，表面刷防锈漆；扣件不允许有裂 缝、变形、螺栓滑丝，扣件与钢管接触部位不应有氧化 皮；活动部位应能灵活转动，旋转扣件两旋转面间隙应 小于1mm，扣件表面进行防锈处理。 扣件紧固力矩应符合要求。力矩值不应小于40N.m，且不 应大于65N.m。
按方案要求施工
三级 严禁使用
14 悬挑脚手架工字钢型号偏小
15
悬挑工字钢固定段长度不符合要 求
16
悬挑工字钢U型钢筋拉环不符合要 求
脚手架坍塌 脚手架坍塌
脚手架坍塌
17 锚固位置不当或承载力不足
脚手架坍塌
三级 三级 三级
三级
工字钢梁截面高度不应小于 160mm
悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于 悬挑段长度的1.25 倍，且不宜小于2米。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构 上。锚固型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓应采用 冷弯成型（HPB235或HPB300未经冷拉处理的钢筋），直 径不宜小于16 mm。 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁板应进行混凝土局 部受压承载力、结构承载力验算。锚固位置设置在楼板 上时，楼板的厚度不宜小于 120mm。如果楼板的厚度小 于 120mm 且锚固处板无上皮钢筋时，应采取加固措施 （可在楼板上皮增设φ6.5＠200×200钢筋网2m见方，且 应与周边的楼板负筋连接在一起）。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制辨识评估记录表
7
新增风险及时进行分级管控，并纳入管理
8
在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门或个人，对 安全生产提出财产和处理事故中表现突出。
分值 10 8 8
6 6 6 6 10 8
评分
10 隐患 在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰。
8
排查
11
治理 积极履行公司隐患排查治理制度、作业指导书，遵守有关安全生产法 评估 律、法规和安全生产责任制。
6
12
全面履行、不违反公司各安全操作规程以及各项安全管理制度。
6
13
认真排查事故隐患，未造成事故。
6
14
对事故隐患能及时整改，不拖延整改时间和按规定期限整改。
6
总分值和评估得分值
100
评估人
评估意见
风险 分级 风险分级管控清单提交与实际相符，将本部门需管控的层级依次确定 4 管控 责任人、落实管控责任，熟悉管控内容，不存在应付现象或提交不积 评估 极，按要求建立清单。
5
安全管理部门不定期对各部门的风险分级管控体系的各项清单进行督 查，符合规则和公司作业指导书要求。
6
安全管理部门不定期对各部门的风险告知、警示标示进行督查，按要 求进行风险告知的，按要求设置明显的警示标志。
XXXXXX公司
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制辨识评估记录表
被 评 估 序 评估 号 项目
具体要求
1
对危险点排查细致、全面，存在应付现象或提交不积极，按要求建立 清单
2
危险源辨识分析逐个进行，辨识分析具体、全面，岗位人员熟知危险 源辩识和分析情况。
3
风险评价结合部门实际，评价合理、评价级别准确，掌握重大风险内 容、熟知风险评价规则。
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1、作业活动清单。 2、设备设施清单。 3、作业岗位职业病危害风 险分级报告。 查现场： 通过分析工艺流程、 生产现 场判断是否遗漏主要作业 活动、 设备设施、 职业病危 害严重的地点 / 场所 / 岗位。
10 分为止。
.
考核记录
精品文档
扣分
考核 指标
考核要点
风险辨识、分 析（ 150 分）
达标标准
缺少签到表、培训教材或课件、试卷、
3、培训结束应对培训效果进行评
成绩单或培训效果评价等相关记录的，
估并根据评估结果持续改进。
每缺少一项扣 2 分，扣满 10 分为止。
1、未制定风险分级管控制度或作业指
查资料：
导书等体系文件或者内容不符合标准
1、风险分级管控制度和隐
1、企业应制定符合双重预防体系
要求或企业实际，不具有可操作性的，
方案。
3、未明确企业主要负责人，分管负责
人及各部门负责人及重要岗位人员双
重预防体系建设和运行职责的， 一项不
符合扣 2 分，扣满 10 分为止。
4、未制定双重预防体系建设实施方案
的或者实施方案中主要工作程序与通
则、细则等标准要求不符， 不具有指导
性的， 扣 5 分；双重预防体系建设实施
方案未明确工作任务、责任人与分工、
2、针对作业活动清单， 采用合理 性的，一项不符合扣 5 分，扣满 50 分
3、作业岗位职业病危害风 险分级报告。 4、职业病危害因素检测报
的辨识方法对每个作业活动或工 艺操作进行危险源辨识、分析。 3、针对设备设施类清单， 采用合
为止。 2、未针对设备设施清单逐个进行危险 源辨识、分析并合理表述，缺一项扣
考核 指标
考核要点
基本 要求 组织机构 （ 80 （ 20 分） 分）
.
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
达标标准
1、企业应建立双重预防体系建 设组织领导机构，组织领导机构 组成人员应包括企业主要负责 人，分管负责人及各部门负责人 及重要岗位人员，企业主要负责 人担任主要领导职务，全面负责 企业双重预防体系建设。 2、企业应明确企业主要负责人， 分管负责人及各部门负责人及重 要岗位人员双重预防体系建设应 履行的职责，并在安全生产责任 制中增加安委会、安全领导小组 相关职责。 3、企业应制定双重预防体系建设 实施方案，明确工作分工、工作 目标、实施步骤、工作任务、责 任人与分工、进度安排等。
1、企业未制定双重预防体系建设培训
查资料：
培训计划，明确培训时间、培训
计划扣 10 分；未明确培训时间、培训
1、 培训计划。
学时、培训内容、培训对象、培
学时、培训对象等内容，每项扣 2 分； 2、 培训教育记录与档案。
训资金等内容。
扣满 10 分为止。
2、应分层次、 分阶段组织双重预 2、培训未分层次、 分阶段组织的 （注：
评分标准
考核方法
4、制度、作业指导书等体系文件未传
达到各部门 / 岗位，发现一个部门 / 岗位
扣 5 分，扣完为止。
1、未建立考核奖惩制度或者制度中未
查资料：
结合责任制要求明确考核标准的， 不得 1、双重预防体系考核奖惩
分；
制度
2、制度中未明确考核频次、 方式方法、 2、双重预防体系考核、奖
考核范围不全的，一项不符合扣 2 分， 惩记录，相关财务文件。
否决项：
及现有管控措施， 是否了解
抽查或抽考各层级相关岗位当班人员
其接触的职业病危害因素
进行询问 ,5 人及以上不了解岗位存在
及其对健康的损害及现有
的或者管控的主要危险有害因素、 可能 管控措施。
导致的事故类型及主要的现有管控措
施，评定验收不通过。
1、未建立作业活动类风险分级管控清
查资料、查信息系统：
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险 评价取值不合理、 评价级别不合理， 一 项不符合扣 2 分。 3、职业病危害风险分级过程中取值或 者计算有误，一项不符合扣 2 分。 4、应为重大风险而未判定为重大风险 的，一项不符合扣 10 分。 否决项： 应判定为重大风险而未判定为重大风 险，存在 3 项的，评定验收不通过。
2、工作危害分析评价记录 及安全检查表分析评价记 录。 3、作业岗位职业病危害风 险分级报告。 询问： 评价人员是否熟知风险评 价规则并进行正确的评价。
考核记录
精品文档
扣分
1、针对评价出的不可接受风险未整改
查资料、查信息系统：
或增加补充建议措施的， 一项扣 10 分。 1、工作危害分析评价记录
2、企业未按要求对补充建议措施进行
防体系建设的培训，并如实记录
各层级培训内容相同、一张试卷）扣
全体人员的培训教育情况，建立
10 分；培训内容不全的，每缺少一项
安全教育培训档案和从业人员个
扣 5 分。
人安全教育培训档案，培训结束
3、企业未建立双重预防体系建设培训
须进行闭卷考试，考核结果应记
记录或档案， 扣 10 分；培训记录不全，
入培训档案。
现场检查： 工作岗位是否已获取有效
岗位。
3、制度或作业指导书等体系文件未明
的风险分级管控和 隐患排
确责任部门、职责、工作内容等要求，
查治理制度制度或作业指
一项内容不符合扣 2 分，扣完为止。
导书等体系文件。
考核记录
精品文档
扣分
考核 指标
考核要点
责任考核 （ 20 分）
达标标准
1、企业应建立健全双重预防体 系考核奖惩制度，或在安全生产 奖惩管理制度中涵盖相关内容， 明确考核奖惩的标准、频次、方 式方法等，并将考核结果与员工 工资薪酬相挂钩。 2、应落实双重预防体系考核奖惩 制度，根据双重预防体系考核结 果予以奖惩。
评分标准
考核方法
1、未针对作业活动清单逐个作业活动
查资料、查信息系统：
或工艺操作进行危险源辨识、分析的，
1、作业活动分析评价记录。
缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识不 2、设备设施分析评价记录。
1、企业应组织相关部门、班组、
合理的， 一项扣 2 分，针对该危险源的
岗位人员进行危险源辨识、 分析。 现有管控措施辨识不全的或者无针对
告。 （注：采用 HAZOP、 FMEA 5 等其他风险辨识分析方法
理的辨识方法进行危险源辨识、 分析并合理表述的。 4、通过调查和工程分析等方法识
分。设备设施危险源辨识未考虑根源性 危险源的，现有管控措施辨识不全或者 无针对性的， 一项不符合扣 5 分，扣满
合理辨识分析风险的亦给 予认可，但是辨识分析内容 有误或不全的参考本评估
单未涵盖主要生产作业活动或者工艺
操作的， 一项扣 2 分，扣满 10 分为止。
2、未建立设备设施清单， 扣 10 分。清
单未涵盖主要生产设备、 设施的， 一项
扣 2 分，扣满 10 分为止。
3 、未建立职业病危害风险清单扣
10
分。清单未涉及产生粉尘、 化学物浓度
高、噪声超标的等职业病危害严重的地
点 / 场所 / 岗位，缺一项扣 2 分，扣满
扣满 10 分为止；
3、未根据双重预防体系考核结果落实
考核、奖惩的，扣 10 分，发现一处落
实不到位的， 扣 5 分，扣满 10 分为止。
1、未建立作业活动清单， 扣 10 分。清 查资料、查信息系统：
风险
分级
管控 体系 建设
风险点排查、 确定（ 30 分）
（ 40
0 分）
1、作业活动清单应覆盖企业生产 经营过程中各类作业活动或工艺 操作。 2、设备设施类清单应覆盖企业生 产经营过程中涉及的设备、 设施。 3、职业病危害风险点应覆盖岗位 工人接触职业病危害的所有工作 地点或设施。
风险告知
1、企业应通过有效方式告知企业
评分标准
考核方法
杂及难易程度的，扣 10 分。
查表分析记录等资料。
2、抽查企业各层级相关岗位当班人员
询问：
进行询问，未掌握所管控风险点存在的
询问岗位人员是否了解本
危险有害因素及可能导致的事故类型
岗位存在的或者管控的危
及管控措施，每人次扣 10 分。
险源、可能导致的事故类型
1、生产现场类隐患排查清单内的 排查内容及标准应包含风险分级 管控清单中各风险点、危险源及 控制措施。
职业病隐患排查清单应参照 《用人单位职业病隐患排查治理 体系细则》及相应行业实施指南 编制隐患排查 中附录内容编制。 清单（ 100） 1、 2、基础管理类隐患排查清单内的 排查项目及标准应符合双重预防 体系相关地方标准要求。 2、 职业卫生基础管理排查清单应 包含《用人单位职业病隐患排查 治理体系细则》附录 B 检查内容 及标准。 3、排查清单中应明确排查类型、
别各职业病危害风险点存在的粉 尘、化学物、高温、噪声、电离 辐射等职业病危害因素及其来
50 分为止。 3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、 化学物、 高温、 噪声、 电离辐射等职业
标准扣分）
源、接触方式及接触时间、可能 导致的职业病和健康损害等。
病危害因素未进行识别的， 现有管控措 施辨识不全或者无针对性的， 一项不符
评分标准
考核方法
以上风险告知牌告知风险的， 扣 20 分； 风险告知培训记录等资料
评分标准
考核方法
1、未以正式文件明确建立企业双重预
查文件：
防体系建设组织领导机构的，扣 5 分。 1、双重预防体系建设组织
2、企业双重预防体系建设组织领导机
机构成立文件、 安全生产责
构的组成人员不全，缺一个岗位扣
2 任制。
分；企业主要负责人未担任主要领导职
2、双重预防体系建设实施
务的，扣 5 分，扣满 5 分为止。