现金票据(封面)
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公司报销票据粘贴方法及单据填写规定
报销注意事项在报销的过程中，发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，又影响报销的进度。
鉴于上述情况，特将财务票报销、粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.日期：票据的发生日期与其报销日期一致.3.用途：现金支出的用途，清楚明了。
⏹ 3.1报销车费、差旅费应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间并附报销的票据。
出差补助在费用报销单写明出差天数、标准、金额并附报销的票据。
⏹ 3.2报销采购物品，凡在各在商场、超市、商店购买物品，发票须附电脑打印明细清单。
发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位账务专用章或公章。
⏹ 3.3报销招待费（吃饭、住宿）应注明招待客户单位或个人的名称，附发票或收据，发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位财务专用单或公章。
⏹ 3.4费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
4. 金额：实际发生金额。
报销大小写金额一致，合计小写金额前必须带上人民币“￥”字符号并顶头写，不得留有空格。
大写例如：○X万○X仟贰佰捌拾零元零角零分，大写汉字要正确。
大小写金额均不得有涂改痕迹。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾5. 签名：在费用报销单右下角的“报销人”处签字（本公司有要求领款人处也同时签名，如领款人与报销人不是同一人在备注处注明）。
6. 关于票据粘贴：所附发票真实、合法，抬头正确。
如遇特殊情况无法提供发票的，应跟营销总监和财务主管说明，经营销总监和财务主管同意方可报销。
票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
二联收据格式范本
二联收据格式范本1.收款收据样本1.认识收据：如图，正页为收据需填写的页面，分为收据和垫纸页。
2.填写准备：翻开2页正页，分为第一联和第二联，将垫纸页放在第二联下，为了不影响未写的正页。
如图：3.填写日期：按实际日期填写。
4.填写正文：今收到后面写XXXX公司/xxx个人等打款给自己的个体，交来后面写XXXXX资金，一般作为解释为何给我们打款的用途等，根据实际情况写。
5.金额填写：按实际发生金额填写，写大写汉字，没有的单位写零。
在￥后面写与上面对应的阿拉伯数字。
记得盖上公章。
6.落款：在收据经办人写上自己的名字。
7.最后小心的撕下来检查下，将第二联给予对方，自己留第一联保存就OK了。
开收款收据要注意什么事项：1.使用收据的单位，必须按照规定的项目、标准和实际收入填开收据。
2.填开收据必须复写，金额合计用大写，并加盖单位财务印章和经办人印章。
3.对填写错误的收据，应当完整保存各联，不得擅自销毁。
4.禁止涂改、撕毁、转让、转借、代开或者买卖、拆本使用收据。
5.禁止伪造、私刻收据专用章和监制章。
每本收据使用完后，经手人必须在封面填写总金额、起止号码，并加盖其印章，交单位财务审核。
2.手写收款收据怎么写1、手写收款收据的规定格式跟正规收款收据的格式差不多，主要包含标题、日期、金额大小写、收款事由、收款人（或单位财务专用盖章）等几大项目，特别是标题、日期、金额大小写和收款人等主要项目缺一不可，以免造成不必要的法律纠纷；2、手写收款收据的标准写法如下图正规的收款收据；需要注意的就是手写收款收据最好是制作两联，可以用复写纸，对方一联，自己留作一联以备查账，一般正规的收据都是一式三联。
扩展资料：收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务！内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
印刷纸张中英文名称对照
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档案纸 绝缘纸 香料纸 含砷纸 美术纸 美术装饰纸 水彩画纸 美术广告纸,美工宣传纸 牙科用纸 牙科用纸 人造革纸 仿羊皮纸 石棉纸 石棉(电)绝缘纸 消毒纸，防腐纸 无灰纸 无灰滤纸 防潮纸，沥青纸 沥青原纸 防喘纸 地图纸 彩色印刷纸 压感复写纸 纪念册纸 自动(划线)记录纸 复印纸 汽车袋用纸 复制纸，影印纸 食品包装纸 蓝条纹书写纸 书籍衬里纸 裱糊纸 腊肉包装纸 (纸)袋纸 蔗渣浆纸
英文名称 pressure-sensitive paper asphalt kraft paper paraffin paper polyethylene coated paper atactic polypropylene coated moisture proof kraft paper cellophane (regenerated cellulose film) polyethylene extrusion-coated cellophane vinylidene chloride treated paper pressure sensitive adhesive papers for printing volatile corrosion inhibitor trimmed size of paper abrasive paper abrasive base paper absorbent paper absorbing paper account book paper accounting machine paper acid free paper acid proof paper，acid resistant paper acoustic paper actinometer paper active paper adding machine paper address label paper adhesive paper advertising paper agate paper agate marble paper vinylidene chloride treated paper air paper alabaster paper alabaster paper
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
票据管理制度
票据管理制度票据管理制度根据国家颁发的现行票据法和财务制度相关规定,公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类.票据使用准则.票据统计核销.账册管理.财务稽核.印章管理.档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则,公司各部门.各项目.各有关人员应严格执行。
一.票据分类:1.1.支票(现金支票.转账支票.电汇.承兑汇票)1.2.发票.收据(以“发票”冠名的普通发票.增值税专用发票.资金往来收据)1.3.借款单(公司自制单据,使用时在封面注明项目.部门及个人借款)1.4.费用报销审批单(公司自制单据)1.5.费用支付申请单(公司统一单据)1.6.材料出入库单(公司统一单据)二.票据的使用准则:2.1.支票2.1.1.支票购买回来后先由会计建立支票登记簿,出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间.支票种类.份数.讫止编号(连续编号).领用人姓名.会计及分管总经理签字确认后领用;2.1.2.出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后,按照费用报销审批单“核定付款类别”的批示启用现金支票或转账支票。
出纳应准确填写好支票内容,检查经会计确认无误后,由会计加盖公司财务专用章,报公司相关领导审核后盖齐印鉴章。
2.1.3.出纳要建立支票使用登记薄,按登记薄要求逐一填写时间.支票种类.支票票号.份数.转款事由.收款单位.金额.出纳.经办人签字.备注。
同时还应及时登记现金日记账.现金领用日记账.银行往来日记账。
2.1.4.对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行,认真履行规定的相关手续,做好相关登记记录。
不得擅自使用支票,尤其是现金支票。
2.2.发票.收据2.2.1.发票购回后先由会计建立发票登记簿,出纳按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间.种类.份数.讫止编号(连续编号).领用人姓名以及会计确认签字。
对其需要开具税务发票的工程,要填写发票启用审批单,先经分管副总审核后报由总经理确认签字后,出纳才能使用。
出纳票据模板
出纳票据模板◆办理银行结算业务相关票据◆发票◆企业内部结算相关票据◆日报表日记账◆记账凭证◆银行票据◆其他银行结算票据返回首页出纳办理银行结算业务相关票据◆工商行领用空白凭证收费单◆工商行收费凭证◆缴税付款凭证◆借款凭证◆进账单1◆进账单2◆进账单3◆利息入账通知◆商业汇票贴现利息计算表◆税收缴税书◆现金送款簿1◆现金送款簿2◆银行本票申请书◆银行汇票申请书◆银行收费凭证发票◆50元定额发票◆100元定额发票◆出租车车票◆定额发票◆服务业发票（卷票）◆过路费◆商业企业发票(存根联)◆商业企业发票(发票联)◆商业企业发票（副联）◆行政事业收费票据◆增值税发票（抵扣联）◆增值税发票（发票联）◆增值税发票（记账联）◆火车票1◆火车票2企业内部结算相关票据◆办公用品领用表◆对账单◆库存现金清查报告表◆收款收据（存根联）◆收款收据（收据联）◆收款收据（记账联）◆银行存款余额调节表◆邮局报刊费收据◆支票供应使用登记簿◆支票领用申请表◆支票配售记录及销号登记簿◆支票转让登记簿◆重要空白凭证领用单日报表日记账◆库存现金日报表◆现金日记账◆银行存款日报表◆银行存款日记账◆应收票据备查簿◆账簿启用及交接表记账凭证◆记账凭证封面◆收款凭证◆付款凭证◆转账凭证银行票据◆商业承兑汇票1(卡片)◆商业承兑汇票2◆商业承兑汇票(背面)◆商业承兑汇票3(存根)◆现金支票◆现金支票(背面)◆银行本票1(卡片)◆银行本票2◆银行本票(背面)◆银行承兑汇票1(卡片)◆银行承兑汇票2◆银行承兑汇票3(存根)◆银行承兑汇票(背面)◆银行承兑协议◆银行汇票1(卡片)◆银行汇票2◆银行汇票3◆银行汇票4◆银行汇票(背面)◆银行结算协议书◆转账支票◆转账支票（背面）其他银行结算票据◆电汇凭证1◆电汇凭证2◆电汇凭证3◆托收承付拒付理由书◆托收凭证1◆托收凭证2◆托收凭证4◆托收凭证5◆委托收款结算拒付理由书◆信汇凭证1◆信汇凭证2◆信汇凭证3◆托收凭证3◆信汇凭证4。
收据填写范本
收据填写范本1.收款收据样本2.认识收据：如图，正页为收据需填写的页面，分为收据和垫纸页。
3.填写准备：翻开2页正页，分为第一联和第二联，将垫纸页放在第二联下，为了不影响未写的正页。
如图：4.填写日期：按实际日期填写。
5.填写正文:今收到后面写XXXX公司/xxx个人等打款给自己的个体,交来后面写XXXXX资金，一般作为解释为何给我们打款的用途等，根据实际情况写。
6.金额填写：按实际发生金额填写，写大写汉字，没有的单位写零。
在¥后面写与上面对应的阿拉伯数字。
记得盖上公章。
7.落款：在收据经办人写上自己的名字。
8.最后小心的撕下来检查下，将第二联给予对方，自己留第一联保存就0K 了。
开收款收据要注意什么事项：1.使用收据的单位，必须按照规定的项目、标准和实际收入填开收据。
2.填开收据必须复写，金额合计用大写，并加盖单位财务印章和经办人印章。
3.对填写错误的收据，应当完整保存各联，不得擅自销毁。
4.禁止涂改、撕毁、转让、转借、代开或者买卖、拆本使用收据。
5.禁止伪造、私刻收据专用章和监制章。
每本收据使用完后，经手人必须在封面填写总金额、起止号码，并加盖其印章，交单位财务审核。
2.收据怎么写图片手写收据写法格式如下：收据今收到：***（单位或个人）关于XXX（事件原因，如买卖，还钱等等）交付的现金¥***（金额）。
人民币大写金额：***开票人或单位（盖章）具体填写方法：拿出打印好的空白票据2.填写日期，人名，收款原因及金额等，金额需大写3.收款人盖章或签名扩展资料：收据一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。
是重要的原始凭证！收据与我们日常所说的〃白条〃不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。
至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。
内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。