工艺文件编制控制流程图.doc
如何编制过程流程图FMEA控制计划文件
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》 过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂的 编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001”代 表本工厂过程流程图的顺序号。
标识过程流程图的状态，将对应状态的“○ ”涂 黑即可。如“首次提交”、“OTS提交更新”、 “PPAP提交更新”、“生产更新” 2、SOR号码/名称
填入SOR的号码及名称-----EWO更改时要求提交， 则填写EWO编号，老产品没有SOR则不写。
2020/1/21
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
2020/1/21
我公司供应商提交的OTS资料及批准的相关工 作是由技术中心的PE负责；PPAP资料及批准是由 SQE负责 2）SGMW的表格
本课程主要是介绍SGMW的三大文件表格，在后 面的章节中将详细介绍三大文件的填写：
2020/1/21
2020/1/21
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介 2、过程更改按PD/WLAI 7.3.03-2011（0/B） 《工程更改控制程序》进行。 3、正常情况下，每个季度应组织对三大文件进 行一次评审，并根据需要进行修订。
2020/1/21
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
第二章：过程流程图编制 一、过程流程图 1、含义
过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和 活动。
过程流程图：系统地显示了现有的或建议的过程流 程。它可以用来分析从原材料到产品的整个制造、装配、 运输过程中的机器、材料、方法和人员的变差源。 过程流程图要覆盖全过程。 ——（进货检验到贮存发运） ——（发运前进行最终评审）
生产工艺流程图
2 职责 2．1 工艺技术部负责制定和修改本作业文件。 2．2 各工序按照本流程图示及相应工艺操作规程的规定进行作业。
3 工艺流程图 3．1 产品实现总过程
市场调研 顾客要求识别 产品要求确定 产品设计开发
成品入库
YES
检验
生 产
YES
检验
采
购
NO
执行《不合格品控制程序》
NO
广东凤铝铝业有限公司------作业指导书 文件编号 文件名称 FL3-10.0C-2003 工艺流程图 版号 页码 0/C 2/6
成品包装入库
YES
检验
卸 料
NO
广东凤铝铝业有限公司------作业指导书 文件编号 文件名称 FL3-10.0C-2003 工艺流程图 版号 页码 0/C 6/6
3．9 氟碳漆喷涂工艺流程图
上架前自检 YES 扎 架 NO 执行《不合格品控制程序》
除 油
水 洗
铬 化
废水处理子系统
送废水处理站
水 洗
检验
热挤压
检验
YES
冷却淬火
NO 拉伸矫直 NO 人工时效 YES
检验
定尺锯切
3．5 氧化工艺流程图
上架检验
YES
除 油
水 洗
酸 蚀
水 洗
NO
执行《不合格品控制程序》 碱 蚀
NO
下 架
检验
YES
成品入仓
两次水洗
两次水洗
中和(出光)
封 闭
两次水洗
着 色
两次水洗
阳极氧化
水 洗
广东凤铝铝业有限公司------作业指导书 文件编号 文件名称 FL3-10.0C-2003 工艺流程图 版号 页码 0/C 4/6
工艺文件管理制度(实用文档)
工艺文件管理制度（实用文档）1.引言工艺文件是制造业中重要的技术文件，它记录了产品的制造工艺、操作流程、技术要求等信息。
为了保证产品质量，提高生产效率，降低生产成本，企业需要建立一套完善的工艺文件管理制度。
本文档旨在阐述工艺文件管理制度的实施方法，以确保工艺文件的正确性、完整性和可追溯性。
2.工艺文件管理制度的建立2.1组织架构企业应设立专门的工艺文件管理机构，明确各级管理人员和操作人员的职责，形成上下贯通、协同配合的组织体系。
2.2工艺文件的编制编制依据工艺文件的编制应遵循以下依据：（1）产品设计和开发资料；（2）国家和行业标准；（3）企业内部技术标准；（4）历史工艺文件；（5）现场操作经验。
编制流程工艺文件的编制应按照以下流程进行：（1）工艺策划：根据产品设计要求，制定工艺方案，明确工艺路线、工序内容、技术要求等；（2）工艺设计：根据工艺策划，绘制工艺流程图、作业指导书、检验规程等；（3）工艺验证：对编制的工艺文件进行试生产验证，确保工艺文件的正确性；（4）工艺评审：组织相关部门对工艺文件进行评审，确保工艺文件的完整性和可行性；（5）工艺批准：经评审合格的工艺文件，由企业负责人批准发布。
2.3工艺文件的发放与回收发放工艺文件发放前，应进行编号、登记，并注明发放日期。
发放对象包括生产、质量、技术等部门。
发放方式可采用纸质版或电子版，确保各部门及时获取最新工艺文件。
回收工艺文件在使用过程中，如出现丢失、损坏、变更等情况，应及时回收并重新发放。
回收的工艺文件应进行销毁或存档，防止误用。
2.4工艺文件的变更与修订变更工艺文件在执行过程中，如遇到产品设计变更、生产条件变化等情况，应及时提出变更申请。
变更申请经审批通过后，由工艺文件编制部门进行修改，并重新发放。
修订工艺文件在使用过程中，如发现错误、不完善之处，应及时进行修订。
修订后的工艺文件应重新进行评审、批准，并重新发放。
2.5工艺文件的保管与存档保管工艺文件在使用过程中，应由专人负责保管。
FMEA-流程图、PFMEA、控制计划文件 精品
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》 过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂 的编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001” 代表本工厂过程流程图的顺序号。
系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失 效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理， 从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可 靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
4、过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 是在制造和装配过程设计阶段，对构成过程的各
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件 2、FMEA分类
-设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）； -过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）。
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3、设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA） 是在产品设计阶段，对构成产品的相关系统、子
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3）我厂的编号规则：原材料、采购件的采购、检验 我们是按002、004、006 ……这样来编号。 4）注塑工序的编号规则：按102、104、106 ……编 号。 5）涂装工序的编号规则：按202、204、206 ……编 号。 6）装配工序的编号规则：按302、304、306 ……编 号。 7）物流配送工序的编号规则：按402、404、 406 ……编号。
2021/4/1
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
最新如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
2020/12/12
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
1、三大文件的对应关系： 文件的名称是要一一对应的，
在过程审核和体系审核时，审核人员都是把三 个文件对应起来检查的。所以我们编制时一定要注 意，不要犯这样低级的错误。
2020/12/12
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
2020/12/12
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
2、FMEA分类 -设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）； -过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）。
2020/12/12
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3、设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA） 是在产品设计阶段，对构成产品的相关系统、子
2020/12/12
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
7、三大文件的修订 1）多方论证小组应依据相关的产品/工艺更改指令 或技术措施，不断更新、修订三大文件，保持三大 文件的适用性和指导性。当出现下列情况时，应组 织对三大文件进行评审，并根据需要进行修订： 1）当产品进行设计更改或生产工艺、现场布局、设 备、工装发生改变时； 2）当产品的PPM值增加时； 3）当出现新的质量问题，或接收到顾客的质量问题 反馈（如：PRR单）时；
第三章：如何编制 PFMEA 一、FMEA的含义 1、潜在失效模式及后果分析（FMEA）
是在产品设计阶段和过程设计阶段，对构成产品的 相关系统、子系统、零部件，逐一进行分析，找出所 有潜在的失效模式，并分析其可能的后果及其相关的 起因/机理，从而预先采取必要的措施，以提高产品的 质量和可靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形 成文件。
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
是在产品设计阶段和过程设计阶段，对构成产品的 相关系统、子系统、零部件，逐一进行分析，找出所 有潜在的失效模式，并分析其可能的后果及其相关的 起因/机理，从而预先采取必要的措施，以提高产品的 质量和可靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形 成文件。
设计/过程有变化或得到其它信息时，应及时、不断 地修改和更新。
从过程流程图中可识别改进和找出重要的或关键 的产品/过程特性，并将它们写入PEMEA和控制计划中， PEMEA是为了确定潜在制造过程中失效产生的原因， 确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量； 而控制计划是改善产品质量、识别过程特性、识别导 致产品特性变差的过程特性的变差源，同时也是编写 过程指导书的基础。
过程缺陷的，但要考虑制造或装配过程中有关产品 设计特性参数，以便最大限度地保证产品能满足顾 客的要求和期望。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
13、设计项目或过程功能要求 描述被分析的过程或工序（如车、钻、攻丝、
焊接、装配、铆接）；尽可能简单地说明该过程或 工序的目的；如果过程包括许多具有不同潜在失效 模式的工序，把这些工序作为独立列出。
系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失 效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理， 从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可 靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
4、过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 是在制造和装配过程设计阶段，对构成过程的各
2023/12/18
带控制点的工艺流程图设计讲解
北方民族大学化工学院
19
第三节 带控制点的工艺流程图
三、阀门等管件的画法与标注
管道上的管道附件有阀门、管接头、异径管接头、弯头、三通、四通、 法兰、盲板等。这些管件可以使管道改换方向、变化口径，可以连通和 分流以及调节和切换管道中的流体。
截止阀
闸阀
球阀
直流截止阀
螺纹管帽 管端盲板
管帽
法兰连接 管端法兰(盖) 鹤管
D 600
P 4.0 T 20.0
北方民族大学化工学院
18
第三节 带控制点的工艺流程图
隔热及隔声代号
代号 H C P D E S W O J N
功能类别 保温 保冷
人体防护 防结露 电伴热
蒸汽伴热 热水伴热 热油伴热 夹套伴热
隔声
备注 采用保温材料 采用保冷材料 采用保温材料 采用保冷材料 采用电热带和保温材料 采用蒸汽伴管和保温材料 采用热水伴管和保温材料 采用热油伴管和保温材料 采用夹管套和保温材料 采用隔声材料
LS 低压蒸汽 HWS 热水上水 IG
LUS 低压过热蒸汽 RW 原水、新鲜水 N
MUS 中压过热蒸汽 SW
软水
SL
SC 蒸汽冷凝水 WW 生产废水 VE
TS 伴热蒸汽 ERG 气体乙烯或乙烷 FSL
BW 锅炉给水 FS 固体燃料 DR CSW 化学污水 NG 天然气 VT
CWR 循环冷却水回水 AG
3、了解主要物料的工艺施工流程线
北方民族大学化工学院
28
第三节 带控制点的工艺流程图
4、了解其它物料的工艺施工流程线
北方民族大学化工学院
29
结束
北方民族大学化工学院
30
电动信号线 翅片管
工艺设计和开发控制程序
工艺设计和开发控制程序工艺设计和开发控制程序1：引言本文档旨在详细描述工艺设计和开发的控制程序，以确保产品的质量和生产过程的高效性。
本文档适用于工艺设计和开发团队，并应作为他们日常工作的参考指南。
2：工艺设计程序2.1 工艺设计流程- 制定需求规范- 进行工艺可行性研究- 设计工艺流程图- 选择合适的工艺设备和材料- 进行工艺试验和优化- 编制工艺文件并进行审批- 正式实施工艺设计2.2 工艺设计档案管理- 建立工艺设计档案数据库- 确保工艺设计档案的完整性和准确性- 定期进行档案更新和归档2.3 工艺设计变更控制- 建立变更控制流程- 提交变更申请并进行评审- 确保变更的有效性和合规性- 实施变更并进行验证3：开发控制程序3.1 开发任务分配- 根据项目需求和团队成员的专长进行任务分配- 监督和管理开发进度- 定期进行开发报告和评估3.2 开发文件管理- 建立开发文件数据库- 确保开发文件的完整性和准确性- 定期进行文件更新和归档3.3 开发变更控制- 建立变更控制流程- 提交变更申请并进行评审- 确保变更的有效性和合规性- 实施变更并进行验证4：附件本文档涉及的附件包括：- 工艺设计流程图示例5：法律名词及注释- 合规性：符合法律法规和相关标准的要求。
- 变更申请：提出对工艺设计或开发任务进行修改的申请。
- 归档：将文件或记录妥善保存，并进行分类整理，以备后续使用。
- 审批：对工艺设计或开发任务进行审核和批准。
- 验证：通过实验或测试验证设计或开发的有效性和可行性。