企业督察督办工作表模板
督查工作计划表
督查工作计划表篇一：周工作计划完成情况督查表周工作计划完成情况督查表第十一周篇二：部门月工作计划督查情况检查表XX年6月1日篇三：现场检查工作计划表现场检查工作计划表篇四：督办计划跟踪表模板督办计划跟踪表篇五：五项重点工作督查日程安排表(改)检查考核组日程安排表组长：市卫生监督局副局长邓亚中联络员：市卫生监督局副科长王洪强检查组成员（共七人，由检查组专班五人和两名交叉检查人员组成）：检查组专班：邓亚中、王洪强、市结防院纪检组长李珍香市中心血站纪检组长叶兵市疾控中心主任助理何芳篇六：工作计划及检查清单前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识；2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）；3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范；4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写；5. 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。
检查清单一、质量部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 体系文件的存档管理7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）8. 电子文件的管理9. 存档范围/存档期限的规定（一览表）10. 存档及借阅规定11. 企业内部文件和顾客文件保密规定12. 无效文件的处理13. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）5. 电子文件的管理规定6. 存档范围/存档期限的规定（一览表）7. 借阅规定8. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）2. 成立项目小组项目实施及验证记录E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底关闭4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审的实施4. 管理评审报告5. 改进计划的实施和跟踪6. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
筹备督导工作确认表模板
筹备督导工作确认表模板一、筹备督导工作确认表的重要性筹备督导工作确认表是在举办各类活动、项目或工作进行过程中，对各项工作内容、时间节点、责任人等进行梳理、检查和监控的有力工具。
它可以确保项目的顺利进行，提高工作效率，降低风险，并为决策者提供依据。
本文将详细介绍如何使用筹备督导工作确认表，并以实际案例进行说明。
二、筹备督导工作确认表的内容与结构筹备督导工作确认表通常包括以下几个部分：1.项目基本信息：包括项目名称、编号、负责人等基本信息。
2.工作内容：详细列出项目各项工作内容，明确各项任务的完成标准。
3.工作时间节点：设定各工作内容的开始、结束时间和里程碑节点，确保项目按计划进行。
4.责任人：明确各工作内容的责任人，便于追责和协调。
5.资源需求：列出项目所需的资金、物资、人力等资源，并进行分配。
6.风险评估与应对措施：分析项目过程中可能出现的风险，提前制定应对措施。
7.监控与评估：设置项目监控指标，对项目进度、质量、成本等方面进行实时监控，确保项目顺利进行。
三、如何使用筹备督导工作确认表1.明确项目目标：在使用筹备督导工作确认表前，首先要明确项目目标，确保各项工作内容的合理性和可行性。
2.分工合作：根据项目特点，合理分配工作任务，确保团队成员明确职责，形成良好的协作氛围。
3.制定计划：依据项目目标和工作内容，设定合理的时间节点、资源需求等，确保项目按计划推进。
4.风险预防：在制定计划时，要充分考虑潜在风险，提前制定应对措施，降低风险对项目的影响。
5.实时监控：项目进行过程中，要根据筹备督导工作确认表进行实时监控，确保项目进度、质量、成本等方面的可控性。
6.定期评估：对项目进行定期评估，分析存在的问题，及时调整工作计划，确保项目目标的实现。
7.持续改进：根据项目实际情况，不断优化工作流程，提高项目管理水平。
四、实用案例及启示案例：某企业筹备举办一场大型产品发布会，负责人使用筹备督导工作确认表对各项工作进行梳理，确保了发布会的顺利进行。
企业安全生产标准化运行情况督查表
企业安全生产标准化运行情况督查表序号检查项目项目检查要求标准记录1 目标职责（10分）机构和职责机构企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。
未按照有关规定设置或配备安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员的，扣4分。
职责企业主要负责人全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。
主要负责人安全生产职责不明确的，扣2分。
安全生产投入（2分）企业应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。
企业应按照规定为从业人员缴纳工伤保险费用，发现1人未缴纳的扣1分，最高扣2分。
2 制度化管理（10法规标准识别（2分）企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。
未建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，未将本单位的规章制度、操作规程，及时传达给相关从业人员的，扣2分。
分）规章制度（3分）企业应建立健全安全生产和职业卫生规章制度，规范安全生产和职业卫生管理工作。
企业应确保从业人员及时获取制度文本。
未建立健全安全生产和职业卫生规章制度的，扣2分。
操作规程（3分）企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。
未编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，并发放到相关岗位员工的，扣3分文档管理记录管理（2分）企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。
公司督察检查表
月日时
本期及上期检查情况说明整改后的情况
说明本期没完成工作情况及另外督察 的事项 本期督察发现，没有整改完成的，要 求完成的时间是那天？在督察过程中 发现其他问题了没？各公司人员反应 了什么问题没？未完成工作的处理意 见。
日期：
底存档，作为综合办绩效考核依据。
公司名称： 序号 检查过程中发现的问题（现象）
部门： 详细整改措施及完成时间
督察办检查表
检查时间：
年月日时
督察办检查整改措施完成督察办，对照检查的标
准，据实填写，并附相关证明资
料
公
司督察人员要落实清以下问题：
1.有问题吗？2.谁负责的？3.原
因是什么？4.有整改措施吗？5.
由集团督察组办填写 1.整改后的现状或达到的效果是 什么？2.有后续的保证措施吗？ 3.在同一督察区域还有类似的问 题吗？
2
3
检查人：
日期：
责任人：
日期：
集团督察办：
日期：
要求：填写本表时，要求实事求是，一个事项填写一行，附相关证明材料：相关人员签名并填写日期；内容完整齐全，不得空白；此表格工作内容留底存档，作为综合办绩效考核依据。
由被检查部门的责任人填写 要求整改措施详细明确，步骤清 楚，有具体责任人及完成时间
整改措施由谁来实施？6.具体的
完成时间？
由集团督察办填写 集团督察人员每次督察时要 完成以下工作：1.各公司计划按 时完成了吗？2.反映的情况 属实吗？3.问题发现了吗？ 4.有整改措施或原因分析 吗？5.整改措施实施了吗？
企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表
3.查带班人清单，每缺少一个外包队伍，扣5分；
4.查外包人员清单，每缺少一人，扣2分；
5.安全帽清单，每缺少一人，扣2分；
6.考试成绩清单，每缺少一人成绩，扣2分；
7.安全工器具清单，每缺少一项工具，扣2分；
8.带班工作日志或相关记录，每缺少一项，扣2分。
所有
14
安全考试
1.查应知应会50题历次考试成绩清单；
1.查企业燃料接卸流程风险管控制度；
2.查部门对应制度或措施（抽查2个）
10
1.查企业燃料接卸流程风险管控制度，无制度不得分；每发现制度中一项不能实际执行的，扣3分。
2.查部门对应制度或措施，无制度扣5分，措施一项执行不到位扣2分。
火电
11
领导履责
1.查文件批示专用记录；
2.查参加班组安全活动专用记录；
3.滞后严重的技改项目采取的措施不具体、责任不明确，视情况扣1分。
4.2017年技改管理未按照奖惩条款兑现奖惩，每一处或项扣2分。
5.设备管理部主任未参加会议，一次扣2分。
火电
23
风电隐患排查
1.公司领导是否对大唐豫电生〔2018〕411号和生综〔2018〕261号文件进行批示。
2.对照大唐豫电生〔2018〕411号文件，查是否按照计划闭环。
20
每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止
所有
13
业主带班
1.查业主带班制度；
2.查“安全第一、生命至上卡”、“十必须”执行情况；
3.查带班人清单；
4.查外包人员清单；
5.安全帽清单（以帽辨人）
6.考试成绩清单；
7.安全工器具、电动工器具清单；
8.带班工作日志或相关记录；
督办表
办理结果
承办负责人签字
逾期原因
联系青龙湖建业维修房顶漏水 葫芦垡站狗圈养问题（安助理谈话）整改 汇报本星期入户情况，本月底前完成情况核实 汇报本星期入户情况，本月底前完成情况核实
塔湾进气道路消隐（找设计现场勘察，出方案） 2014.06.13
安全、办公室 消隐情况汇总，上报公司领导（细分三项，保费用） 安全、办公室 加强检查力度，汇报本星期检查情况，编制奖惩方案 安全组 办公室 外线组 外线组 外线组 完善二季度考核材料，反恐、防汛预案 完善用户组及站内服务权限职责 周口村一户居民一层引入管有缝隙 韩村河站消防井钥匙（量口径，红联购买） 大宁消防井裂纹
安全组 安全组 外线组 外线组
安全组、办公室 给个站下发防汛编织袋，防暑降温药品
韩村河一调问题 青龙湖气柱压力表已坏
恒 通 公 司 督 办 工 作 完 成 进 度 表
承办部门 办公室 办公室 外线组 管理组 管理组 用户组 安全组 安全组 车队 交办工作内容 制作更新考核表 制作新职工谈话记录表 制作出详细运行周期计划 统计制作各站周边联系电话 檀木港还款计划 进一步完善全程办事流程 下发各部门、站抢修，防恐，防汛方案 加强检查各站消防设施 所有大车修理成本核算，运输成本核算 完成时限 2014.06.24 2014.06.24 2014.06.25 2014.06.27 2014.06.27 2014.06.27 2014.06.27 2014.06.27 2014.06.27 办理结果
恒 通 公 司 督 办 工 作 完 成 进 度 表
承办部门 工程部 工程部 工程部 管理组
入户追缴（1组） 入户追缴（2组）
交办工作内容
联系金道市政补齐材料，报准备材料到集团规划办（吕守旭）
施工安全督察工作计划表
施工安全督察工作计划表一、背景和目标在施工现场，安全始终是一项非常重要的工作。
为了保障施工人员的生命安全和财产安全，提高施工工作的质量和效率，我们需要进行施工安全督察工作。
本工作计划旨在制定一套具体可行的安全督察方案，确保施工过程中的安全。
二、工作内容和方法1. 制定施工安全检查标准我们将制定一套完整的施工安全检查标准，包括对施工人员和设备的安全要求，对施工现场的安全措施的要求等。
这样可以更有针对性地进行安全检查，并及时发现和解决问题。
2. 制定施工安全培训计划我们将制定一套施工安全培训计划，对施工队伍进行相关的安全培训，包括安全意识的培养、安全操作规程的学习等。
培训内容将根据施工的具体情况进行调整，力求做到问题研判、培训解决、预警防控、责任明确。
3. 开展施工安全宣传活动我们将开展一系列施工安全宣传活动，包括发放安全宣传材料、组织安全知识竞赛、举办安全演讲比赛等。
通过这些活动，可以提高施工人员的安全意识，促使他们自觉遵守安全规定，预防事故的发生。
4. 进行施工现场安全巡查我们将定期对施工现场进行安全巡查，及时发现和解决存在的安全隐患。
巡查期间，将详细检查施工人员的安全防护措施、设备的工作状况以及施工现场的环境情况等。
5. 制定应急预案我们将制定一套完善的应急预案，包括应急响应流程、人员疏散方案、事故处理程序等。
在事故发生时，可以迅速采取有效的措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
三、工作计划和时间安排1. 制定施工安全检查标准：本月完成。
2. 制定施工安全培训计划：下月完成。
3. 开展施工安全宣传活动：下月至年底开展。
4. 进行施工现场安全巡查：每周一次，全年持续进行。
5. 制定应急预案：下月完成。
四、资源需求1. 人员需求：- 安全督察员：5人，全年工作。
- 宣传员：2人，全年工作。
- 培训师：1人，全年工作。
2. 资金需求：根据工作计划和具体开支情况确定。
3. 设备需求：安全检查设备、宣传材料、培训设备等。
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1.本期督察发现，没
1.整改后的现是哪天？在
续的保证措施吗？3.在 督察过程中发现其他
同一督察区域还有类似 问题了吗？各公司人
的问题吗？
员反映了什么问题了
吗？
3
检查人：
日期：
责任人：
日期：
集团督察人：
日期：
要求：本表填制时，一个事项填制一行，并附相关证明性材料；相关人员签名并填写日期；内容填写齐全，不得有空白项。
督察督办检查表
公司名称：
部门：
检查时间： 年
月
日
时
分
序 号
检查过程中发现的问题（现象）
详细整改措施及完成 集团督察组检查整改措施完
时间
成情况
整改后的现状或效果
本期及上期检查情况 说明
由公司督察小组成员，对照检查的 1 标准，据实填写，并附相关证明资
料。
由被检查部门的责任 人填写
由集团督察组成员填写
由集团督察组成员填写
说明本期没完成项目 及另外督察的事项
公司督察人员要落实清以下问题： 1.有问题吗？2.谁负责的？3.产生 2 的原因是什么？4.有整改措施吗？ 5.整改措施由谁来实施？6.有具体 完成时间吗？
要求整改措施详细明 确，步骤清楚，有具 体责任人及完成时间 。
集团督察人员每次督察时要 完成以下工作：1.各公司按 时督察了吗？2.反映的情况 属实吗？3.问题发现了吗？ 4.有整改措施或原因分析 吗？5.整改措施实施了吗？