采购入库流程
采购、入库、出库简明流程
备注：各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
采购材料出入库流程
采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程;一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致;如果一致,采购部门负责编制采购订单;如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部；对不符合要求的供货,退回供货商;2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单;对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门;对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货;3、入库：验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签;4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部;二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途;2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批;3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足;领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批;4、出库单：根据审核后的领料单,填写出库单;出库单一式三联,一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存;5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章;注意事项：1领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单;2领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货;3领料单当日有效,过期作废;。
采购到入库 流程分析
采购到入库流程分析下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!采购到入库流程分析：①需求分析：首先，根据库存水平、销售预测及生产计划，确定物料采购需求量，制作采购计划。
②供应商选择：对比多家供应商的价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商并发出询价单或招标邀请。
③合同签订：与选定供应商谈判价格、付款方式、交货时间等条款，达成一致后签署采购合同。
④订单下发：根据合同条款，制作采购订单，详细列出所需物料的规格、数量、预期到货日期等，发送给供应商。
⑤进度跟踪：定期与供应商沟通，跟踪采购订单的执行情况，确保物料按时生产与发货。
⑥质量检验：物料到达前，准备接收区域与质检工具。
到货后，依据质量标准对货物进行检验，包括数量核对与质量检测。
⑦入库准备：检验合格的物料，准备入库单据，分配好库位，确保有足够的存储空间和适当的存放条件。
⑧物料入库：完成系统录入后，使用搬运设备将物料移至指定库位，更新库存记录，标记批次与保质期。
⑨单据流转：入库完成后，相关单据（如入库单、验收报告）流转至财务部门，进行账务处理与供应商结算。
⑩库存管理：更新库存管理系统，监控库存水平，为后续的补货或调配决策提供数据支持。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
出入库管理流程及制度范本
出入库管理流程及制度范本一、出入库管理流程1. 采购入库流程：（1）采购人员根据需求向供应商发出采购订单。
（2）供应商根据采购订单发货。
（3）仓库收到货物后进行验收，核对数量和货物状况。
（4）在系统中登记货物信息并标识货物。
（5）根据合规标准进行货物存储，如温度、湿度、防火等。
2. 销售出库流程：（1）客户提出出库需求。
（2）仓库管理员核实客户身份和出库单信息。
（3）核对货物与单据的完整性和准确性，并进行出库操作。
（4）更新库存信息，以便财务部门进行账务核算。
（5）发送出库单给客户，确认出库事宜已解决。
二、出入库管理制度范本1. 仓库管理员基本职责：（1）负责对仓库货物进行有效管理，确保货物安全、整齐、有序。
（2）负责对货物进行验收、入库、出库、盘点等工作。
（3）负责定期对仓库货物进行盘点，确保账实相符。
（4）负责对仓库环境的维护和管理，确保仓库安全、卫生、防火等。
2. 货物验收制度：（1）所有进库货物必须经过验收，确保货物数量、质量、规格等符合要求。
（2）验收过程中发现货物数量不足、质量问题或者规格不符，应当及时与供应商沟通，并按照规定处理。
（3）验收合格后，应及时在系统中登记货物信息，确保库存数据准确无误。
3. 货物入库制度：（1）货物入库时，应按照货物种类、规格、型号等进行分类，分别存放。
（2）对于易损、易燃、易爆等特殊货物，应按照相关规定进行存放，确保仓库安全。
（3）货物入库时，应填写入库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
4. 货物出库制度：（1）仓库管理员应按照出库单核对货物信息，确保货物准确无误。
（2）货物出库时，应填写出库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
（3）货物出库后，应及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
5. 安全管理措施：（1）加强仓库安全管理，确保仓库防火、防盗、防潮等。
（2）对仓库内的消防设施进行定期检查，确保设施正常运行。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
采购入库流程
采购入库流程一：地采第一步：千方百计——采购管理——采购入库------双击打开单据。
表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位------收货仓库即01总仓库-------经手人为地采为验收入库单填写经手人-------审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库--------录入完后检查条码,、品名,规格,剂型,产地，批号,有效期（信息入库商品名称是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，,税率及零售价-------核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-----打印-----验收员签字后-----白联附随货同行传财务-------红联交地采供应商-----黄联交验收员与实货交库管员点收数量注意：入库单价为：含税价单价2,地采品种价格基本默认机子上的价格，除以下供应商按票面价格录入（青海新隆--经手人宋明魏源自采商品）二：外采第一步：千方百计——采购管理——采购入库-------双击打开单据，根据随货同行的清单表头填写外采供货单位------收货仓库即01总仓库------，经手人023（唐志刚）----经手人（录入单据人员）回车到采购入库表中------采购入库表中第二步：用票据商品名称的首拼字母内容进行入库--------录入完后检查核对条码,品名,规格,剂型------（信息入库商品名称如果是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）------手工填写批号,有效期, ,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,数量,------,含税单价依据系统含税价与票据含税价对比，如果价格一致票据含税价填写后核对单品小计金额，如果不一致需在原始单据中标注清楚系统价格为多少，到采购确认实际含税价在进行填写价格核对单品小计金额------关注税率及零售价--------并检查采购价格不能低于零售价格------第三步：系统入库总金额和随货同行原票据金额相符-------如果系统金额与原票据金额不符需填写《外采商品验收入库未入库退货品种》-------采购部经理确认签字-------金额准确过帐-----打印-----白联附随货同行清单、《外采商品验收入库未入库退货品种》、传财务----黄联传库房库管员核对数量，《外采商品验收入库未入库退货品种》中有退货商品传递一联验收员做退货------红联以及《外采商品验收入库未入库退货品种》传递采购部经理签收。
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采购入库流程
1、订单（采购中心）
1）、新品订单：新品先经过运营相关人员、总经理签字确认过后，根据厂商提供的信息做商品资料（包含价格、成份含量、克重等）。
商品资料完整会做采购建议单，审核后自己生成采购订单。
2）、老品补货订单：做采购建议单，相关人员签字签字盖章确认，审核后自动生成采购订单。
3）、订单审核后，发至厂商，提供预计到货时间，反馈商品信息（如商品停产、生产周期延长等），如信息有变更，强制修改采购订单。
2、到货（物流部）
1）、清点商品数量
2）、关联相应采购订单，入录商品实际到货数量。
（采购订单审核后会自动生成采购入库单）。
3）、通知采购中心相关人员验货。
4）、验货后，正品入库，次品联系厂商退货（说明次品原因）。
5）、采购入库单审核。
3、回单（采购、物流、财务）
1）、入库后，物流部连同厂家原始发货单、入库单一同返回至采购中心（统计及仓库主管签字）。
2）、采购中心相关人员核对无误后，交至财务入账。