毛集林场扩建技改项目

、项目可行性研究报告
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2・背景分析
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项目
建设
背景
林业作为国民经济和社会发展的公益事业和基础产业，在改善生态环境，满足人们不断增长的物质和文化需求中发挥着不可替代的关键作用。

毛集林场地处淮河源头，尹态位置十分重要，长期以来在
淮河源头水土保持、涵养水源、保护野生动植物资源、(维持生态平衡等方面做岀了积极贡献。

林区内建有国家级马尾松国外松种子园、泡桐基因库等特种用途林5000亩，以国外松、金丝楸等为主的速生丰
产林 2. 5万亩，以板
栗、桐柏大枣、木瓜为主的高效经济林2000亩。

近年来该场在完成林业生产、护林防
火任务的同时，紧紧围绕国家产业政策，大力实施以营造林为主的林业生产建设项目取得了显着成效，先后荣获“全国先进林木良种基地”、“全国林业系统合理化建议和技术革新先进集体”、“河南省国
有林场先进典型”、“河南省林业种苗先进单位” 、“河南省护林防火先进集体”、“南阳市林业种苗先进单位”、“南阳市护林防火先进集体”、“桐柏县五好基层党组织”等荣誉称号。

但是，由于基础差、底子薄，严重制约了林场的发展，开展
扩建、技改项目已刻不容缓，既是全面建设小康社会、促进地方经济发展的需要，更是保护野生动植物
资源、维持生态平衡、建设河南林业生态省的需要，项目建设十分必要。

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项目
现状
毛集林场地处桐柏山余脉，地势北高南低，海拔130 - 813米，属北亚热带向暖温带过渡区，四季分明，温暖湿润，日照时数平均2023小时，太阳辐射总量每平方厘米
112千卡，植被类型为典型的北亚热带常绿针阔叶林与落叶阔叶林向暖湿带落叶阔叶林过渡类型，保留
了大别山和桐柏山结合处完整的天然次生林，共有植物160多科、1800
余种，以华东、华中植物区系为主，兼有华南、华北等区系成分。

人文景观和自然景观众多，区内山峦重叠，林木葱葱，溪流纵横，风景秀丽。

林区内的榨楼村是革命发源地之一，曾是革命战争时期中原
局、信桐确工委、信桐确泌县委的所在地。

高乐山山势陡悄，奇石林立，气势壮观，植被完好，远清时
代修建的古庙，云雾缭绕，颇具名山古刹之势。

2000余公顷的红叶林规模成片，晚秋初冬，红霞满山，
可与香山红叶媲美，观光游客络绎不绝，森林旅游开发优势得天独厚。

全场经营总面积19. 4万亩，
活立木蓄积量45. 5万立方米，有8万余亩宜林荒山需要绿化，老场部和苗圃急需扩建，林种树种结构
尤需技术改造优化。

资源条件、建设条件和技术支撑完全可以满足项目需求。

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3. 条件分析
(1)资源条件：该区兼有亚热带和暖温带气候特点，境内适宜南、北多种植物生长，森林覆盖率达到98.7%,有众多人文景观和自然景观，水资源丰富，劳动力充足，可为项目实施提供优越的资源条件。

(2)实施条件：毛集林场位于桐柏县东北部，分布在固县、毛集、黄岗、回龙四个乡镇，经
营总而积19. 4万亩，活立木蓄积量45. 5万立方米。

现有干部职工162人，下设5个股室，7个
营林区，具备该项目的实施条件。

(3)原材料条件：毛集镇交通便利，资源丰富，木场苗圃基地和毛集镇原材料齐全，采集方便，可以满足项目建设需要，且价廉质优，数量充足。

(4)交通运输：毛集林场场部所在地毛集镇，交通运输条件优越，沪陕高速、312国道，桐明
省道贯穿林区南北，在毛集镇交汇，形成了交通枢纽，交通便利，便于项目建设和产品运输。

(5)经营管理能力：毛集林场现为正科级事业单位，实行一级核算二级管理，下设7个林区，
1个派岀所、1个良种基地，1个测报站，1个木材加工厂，1个苗圃场。

该项目采取有一把手负责，抽调一名高级工程师，六名工程师组成专业技术组，技术力量能保证项目的需要。

(6)社会经济条件：林场地处的毛集等4个乡镇，48个自然村，共有人口10万余人，其中农村劳动力7. 5万余人，2009年4个乡镇农业总收入8500万元，其中林业收入1500万元，每年林业一项人均收入在1300元左右，该项目建成后，当地林农收入还可成倍增长。

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5、 项目施工期间，指定有经验、责任心强的干部职工负责项目的经营管理，县林业 局定期或不定期派专业人员检查指导工作，及时解决项目建设中岀现的问题。

6、 项目建成后，县林业局、财政局对项目实施情况进行总结并报上级财务主管部 门。

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⑼ 环境
影响 及保 护措
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组织
落实
1、项目由县林业局、财政局组织实施，负责总体规划设计及具体实施，负责配套资
金按照足额落实到位。

2、项目实施时，由项目单位申请一定的启动资金，完成一定工程量后，
经林业局审核后，向财政部门报账，根据进度拨付资金。

项目完工，由林业、财政部门联
合验收合格后，拨付余款。

3、项目单位实行项目资金专户管理，在县财政局设立专门账户，实行专人专
帐、专款专用，加强审计、检查、监督工作，把有限的资金用到项目建设上。

4、加强项目建设信息管理工作，及时上报项目实施进度、资金使用情
况，建设项目专门档案，收集有关项目的文字及数据材料，做到文、图、表、
帐齐全，便于对项目考验和验收。

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15%扣除，农林特产税己取消，工商管理费和检疫费按产品销售价的2%计算，在计算期内产品销售利润可达
14379. 75万元。

(4)财务效益：在项目计算期内，产品销售利润14379. 75万元,
项目投资94000
万元，经营成木525万元，税费后财务净现值7854. 75万元，税费后内部收益率28.6%,投资回收期6. 8 年，说明
该项目盈利能力很强。

10年后，能源林进入盛产期，产量稳
定上升，其残余效益将是很大的。

(5)生态及社会效益：项目建成后，将有效改善该场生产、生活条件，促进经济发展，并在保护区域内过渡带
森林生态类型植被、维护生物多样性、涵养水源、保持水土、改善生态环境等方而发挥更大作用。

项目区内良好的森林生态系统、丰富的动植物资源，将成为森林、生态等学科理想的天然实验室和教学实习基地，为
社会提供理想的旅游观光和避暑疗养场所。

不仅为当地群众提供就业机会、增加经济收入，而且能够满足人们对回归自然、探奇揽胜的精神生活需求，陶冶情操，丰富生活，增进人们的身心健康。

据专业人员估算，项目建设对周边产生的社会效益和生态效益将达到10亿元以上。

(6)风险分析：效益的风险主要有成本、产量、产品价格、投资以及收获时间能否达到设计目标，同时还有
6・
效
、
A
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自然灾害及病虫害、火灾风险、行业竞争风险、技术风险、经营管理风险。

针对以上风险，项目实施单位分别制定了应对措施，完全可以避免，综合效益分析，该项目风险不大。

二、项目可行性研究报告
(1) 促进林场产业化发展。

项目建成后，仅能源林生产一项，第
8・
4年至第10年每年平均经济收入2475万元，苗圃地、低产低效林、采种基地等扩建、改造投产后，多
种经营收入每年将达到3000万元以上，并且会呈现逐年递增的现象，这不仅解决了职工的
产业就业门路，而且为林场建设增添了后劲。

项目的建设，将有力地带动区域内森林旅游、营造林、建筑、运输、林产品加工等产业的发展，有利于调整产业结构，直接增加从业
经营和工业产值。

同时将拉动化工、机械、卬刷、包装、岀版、交通、服务等相关产业的发展。

增加财政收入和群众收入，从而提高人民物质和文化生活水平，促进社会安定团结，
与林加速地方经济发展。

(2)大幅度增收林农收入。

建设期间，项目施工、育苗、造林、抚育管理、运输等
农增各项工程平均每年用工在10. 4万个工日以上，10年内每年平均安排580个农村剩余劳动力就业。

在项目实施过程中，从建设到经营采用先进的经营管理手段，将极大地促进
收评当地林业生产的科学化、集约化和规模化发展，推动林业经济快速发展，促进财政增收、农民增收。

同时，通过项目建设，对劳动者进行技术培训，使项目区劳动者素质和科技水平在总体上得到
价提高，形成辐射示范带动效益，从而促进农村社会主义精神文明建设和经济发展。

该项目重点突岀林业特色和地方特色，符合国家林业建设政策，符合国家农业和农
9. 村产业调整规划，既有建设的必要性、紧迫性，也具备项目建设所必须的条件。

项目的建设可促进地方
经济发展，增加农民收入，改善生态环境，具有较高的经济、社会和生态效益。

项目选址和布
结局合理，土地劳力资源充足，营造林、抚育管理等生产技术成熟，项目组织管理机构健全，领导重视，群众积极性高，配套资金有保障，投资风险小，能
够实现项目建设目标，切实可行。

项目单位(盖章)：法人代表(签字)：财务主管(签
论字)：
单位TrH曰。