橡胶制品项目可行性研究报告 (1)

橡胶制品项目可行性研究报告xxx有限责任公司第一章基本信息一、项目概况（一）项目名称橡胶制品项目橡胶制品行业从产业链上游的天然橡胶和合成橡胶的原料，一直延伸到橡胶制品所应用的各个行业和领域。

产业链上游主要包括天然橡胶生产和合成橡胶制造（原材料来源），以及煤炭行业（能源供应）等，其中合成橡胶的产业链还可以向前延伸到石油加工业；产业链下游的主要产业有汽车、房地产、煤炭行业等等。

（二）项目选址某产业示范中心项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模项目总用地面积43221.60平方米（折合约64.80亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.43%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度195.67万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积43221.60平方米，建筑物基底占地面积30873.19平方米，总建筑面积50137.06平方米，其中：规划建设主体工程32475.29平方米，项目规划绿化面积2815.59平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4770.63万元。

（七）节能分析1、项目年用电量669398.08千瓦时，折合82.27吨标准煤。

2、项目年总用水量34816.15立方米，折合2.97吨标准煤。

3、“橡胶制品项目投资建设项目”，年用电量669398.08千瓦时，年总用水量34816.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.24吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.53吨标准煤/年，项目总节能率25.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18020.84万元，其中：固定资产投资12679.42万元，占项目总投资的70.36%；流动资金5341.42万元，占项目总投资的29.64%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42817.00万元，总成本费用33361.95万元，税金及附加329.38万元，利润总额9455.05万元，利税总额11088.57万元，税后净利润7091.29万元，达产年纳税总额3997.28万元；达产年投资利润率52.47%，投资利税率61.53%，投资回报率39.35%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位760个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心橡胶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心橡胶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位760个，达产年纳税总额3997.28万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.47%，投资利税率61.53%，全部投资回报率39.35%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

我国制造业总体上处于产业链中低端，产品资源能源消耗高，劳动力成本优势不断削弱，加之当前经济进入中高速增长阶段，下行压力较大，在全球“绿色经济”的变革中，要建设制造强国，统筹利用两种资源、两个市场，迫切需要加快制造业绿色发展，大力发展绿色生产力，更加迅速地增强绿色综合国力，提升绿色国际竞争力。

这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式，改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式，建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系，这既是强国制造的基本特征，也是制造强国的本质要求。

只有制造业实现了绿色发展，才能既为社会创造“金山银山”的物质财富，又保持自然环境的“青山绿水”，实现制造强国的梦想。

“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章背景和必要性研究一、项目建设背景1、在制造业和服务业日益深度融合的今天，产业政策决不能仅仅瞄准于加工制造环节，或者说既要瞄准流程型制造业和装配型制造业的生产制造环节，又要将政策触角延伸覆盖到制造业全部产业链的所有环节，包括研发设计、资源管理、金融服务、物流配送、需求响应等生产性服务领域，推进服务型制造的发展。

2、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。

反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

二、必要性分析1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

2、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。

其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。

值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。

江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。

“这表明我们采取的一系列政策措施取得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增强。

”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确保落后产能应去尽去。

同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料、生物技术等先进制造业快速发展。

三、市场分析橡胶制品业是国民经济的传统重要基础性行业之一，下分为多个子行业，产品种类繁多，广泛应用于交通运输、航空航天、机械电子等工业领域。

另外，许多橡胶制品可作为最终产品直接用于日常生活、文体活动和医疗卫生等方面。

橡胶制品行业从产业链上游的天然橡胶和合成橡胶的原料，一直延伸到橡胶制品所应用的各个行业和领域。

产业链上游主要包括天然橡胶生产和合成橡胶制造（原材料来源），以及煤炭行业（能源供应）等，其中合成橡胶的产业链还可以向前延伸到石油加工业；产业链下游的主要产业有汽车、房地产、煤炭行业等等。

橡胶是四大工业原料之一,占我国橡胶轮胎产业原材料成本的60%以上。

天然橡胶、轮胎、汽车，从上到下，从源头到终端，彼此之间关系紧密，价格上有明显的联动性，在利润上也紧密相关，照常理来讲，天然橡胶价格下跌，轮胎的利润在较短时间上升，影响到汽车，也会令汽车行业受益，反之亦然。

天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，是应用最广的通用橡胶，经过60多年开发建设，我国天然橡胶产业取得巨大成就,一是形成了较为完善的、具有中国特色的天然橡胶产业体系；二是形成了适合我国区域环境、具有自己特色的天然橡胶栽培技术体系,天然橡胶制品生产技术达到世界先进水平。

2018年我国天然橡胶累计产量约83.7万吨，同比上升5.4%。

合成橡胶指任何人工制成的，用于弹性体的高分子材料，合成橡胶是人工合成的高弹性聚合物，以煤、石油、天然气为主要原料，所以价格也与三种主要原料的价格息息相关。

品种很多，并可按需求之不同合成各种具有特殊性能的橡胶，因此目前世界上的合成橡胶总产量已远远超过天然橡胶，2018年我国合成橡胶累计产量约559万吨，同比下降3.4%，数据显示：中国是世界最大的橡胶制品生产国和消费国，随着国家改革开放，中国橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，产业结构不断进行调整，其中多种产品的产量已居世界首位，2018年中国橡胶制品产量为4979.3万吨，同比2017年5035.3万吨下降1.11%。

数据显示2018年国内橡胶制品业规模以上企业数量为3565家，较2017年减少79家，其中包括多家轮胎企业，从地域发展看，我国橡胶制品生产企业分布较散，华东、中南地区的产业规模较大，东部沿海、长三角地区发展较快，另外受益于环保整治，行业落后小产能持续出清，行业集中度持续提升。

2018年橡胶企业兼并重组更趋活跃，破产倒闭也频频发生，橡胶工业供给侧改革不断深入，随着一批规模小、产品质量差、品牌知名度低的企业被淘汰出局，我国橡胶工业产业集中度将进一步提高。

（1）行业应用领域将更加广泛橡胶制品因其具有良好的弹性、绝缘性和可塑性，以及具有隔水隔气、抗拉和耐磨等特点，广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面。

未来，随着橡胶制品行业的快速发展，其下游运用领域将会得到进一步的拓展和延伸。

由于橡胶制品一般具有较大的弹性，所以橡胶制品在轨道交通领域内的轨道工程、机车及车辆方面的应用效果明显。

在轨道工程建设中运用橡胶制品可以有效增加轨道结构的弹性，减小轨道结构的动应力及道床的荷载和应力，从而减小轮轨相互作用产生的振动和噪声。

而在机车和车辆用橡胶制品方向上，橡胶制品也起到了非常大的作用与效果。