返修重检报表
不合格品处理程序
1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。
产品返工返修控制程序
术语和定义
3.1 3.2 返工：通过继续加工能够符合工艺要求，同时能够符合（或不影响）产品的初始设计特性。返工应包 括区分整批产品中符合要求的产品与不符合要求的产品。 返修：通过再次加工，最终能满足顾客的预期使用要求，但会影响（或不符合）产品原始的设计特性 。返修产品的交付就征得顾客同意。
是 否 否否 否 否 否 是 否 否 是 是是 是 是 是否 否是 否 输
4
作业流程
否 是
横向协调小组 担当部门
入 产品实现策划结果 要点及记录 4.1.1生产全过程中出现的质量问题产品及客 户退回的不合格品 4.1.2填写《质量信息反馈单》并建立隔离标 识。 4.2当批量（>5%或10件）不合格或严重缺陷 时组织相关部门进行评审；
业务流程
不合格品
发现部门
标识、隔离
质保部
质保部
OK
制造部 项目 5.1 不合格品评审 5.2 不合格品返工、返修 5.3 返工、返修品检验
流入下一道 工序
频次 控制计划 控制计划 控制计划
责任部门 质保部 制造部 质保部
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输出 部门 制造部 质保部 技术部 内容 返工、返修通知单 检验记录 返工、返修作业指导书
5 6
评审 报废
质保部 技术部 制造部
NG
返工、返修 实施
4.3.1开具《返工、返修通知单》给相关责 任部门.必要时对返工、返修操作时进行现 场指导。 4.3.2 制订《返工、返修作业指导书》。 4.3.3按返工作业指导书进行返工、返修。 并将结果填写在《返工、返修通知单》中的 相关栏目中。
检验
4.4.1 由质保部制订《检验指导书》。 4.4.2 检验员按指导书进行检验判定，并记录 相关结果。
返工返修品质量控制制度
返工返修品质量控制制度篇一：返工返修管理办法1.目的为了对判定为返工返修的产品进行控制管理，防止不合格品流转出厂。
2.适用范围:本办法适用于公司所有返工返修过程的控制管理。
3.术语:3.1返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
3.2返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（产品可能不符合原始要求，但能满足客户的使用要求）。
4.职责:4.1、技术部负责返工/返修作业指导书编制及判定标准的制定。
4.2、质量部负责按照返工/返修标准对返工/返修品进行检查、判定。
4.3、制造物流部负责按照返工/返修方案实施返工/返修。
5、流程及管理细则5.1返工返修流程：职责/接口 1制造物流部/质量部2质量部/返工/返修通知单 33技术/质量部/返工/返修通知单4 4制造物流部/返工/返修通知单 5质量部/返工/返修检验记录 6质量部/返工/返修检验记录7质量部/返工/废品单8制造物流部//合格证5.2 返工返修管理实施细则 5.2.1 过程返工返修5.2.1.1制造过程中生产不合格品，经巡检人员判定可以返修的，填写《返工返修通知单》随实物转移到返工/返修区域，做好标识；开具返工/返修通知单并且通知相关部门 5.2.1.2技术部根据质量部开具的返工/返修通知单一个工作日内确定出返工/返修方案；对无返工返修作业指导书的，由技术部根据返工难易程度，在两个工作日内编制作业指导书；作业指导书需签字并加盖受控章后发放至质量部项目组负责人。
如果返工/返修操作人员在不能确定操作是否正确时需要技术部进行现场指导；5.2.1.3质量部在签收返工/返修方案当天通知相关部门负责人（主管或班/组长），告知其返工/返修相关事项并签字确认；如果负责人因工出差等原因不在公司时，质量部责任人应电话通知并将此信息通过QQ群、群或手机短信等方式告知接收人。
5.2.1.4 相关的作业部门在接收到返工/返修通知单后三个工作日内完成相关返工/返修作业；在此过程中根据返工/返修作业指导书实施，按照过程质量控制要求严格实施自检、首件确认、过程巡查等方法来保障产品质量；5.2.1.5 质量部相关的检验人员对已返工/返修的产品进行检验确认，合格则开具合格证，废品则开具废品单，如需再次返工/返修则要求立即返工/返修至合格；做好过程检查中的相关的记录（工序流转卡、检验记录等）。
返工返修产品检验规定25
返工、返修产品检验规定1、目的为确保桥梁产品质量，防止不合格品的非预期使用或交付，确保不合格品不流入下道工序。
2、适用范围本制度适用制梁场桥梁预制的各工序环节。
3、定义1）返工品：即对不合格品采取措施可以使其满足规定要求的产品；2）返修品：即对不合格品采取措施，虽不能使其完全符合规定要求，但能满足预期的使用要求的产品。
4、检验制度1）半成品检验半成品按总数量的10%抽查检验，如有不合格项，对发生的不合格品，检验和试验人员应及时对其进行标识、隔离存放，待评审后按返工返修处理。
对于返工后的产品，应经质检人员重新进行检验，判定合格后按合格品处置，填写记录并报工程管理部。
2）成品外观检验后张梁外观质量缺陷和检测方法成品梁按照上述标准及方法检验，逐片检查，如有超标处，按返修品判定，以书面形式下达修补通知，待返修完毕，应对其重新判定，达到预期使用要求按合格品处理。
3）成品梁静载及外形尺寸检验成品梁按尺寸评定标准逐片检查，并按评分标准评定，当单片梁得分不少于85分，评定为合格品；缺陷修补则按返修品处理，处理方法同上。
5、重大缺陷处理措施1）重大缺陷的定义对产品质量将会产生重大影响的缺陷为重大缺陷。
重大缺陷对产品的安装（如桥梁跨度、全长、螺栓的位置）、安全使用（如桥梁裂纹、蜂窝麻面）、使用寿命等都造成重大影响。
因在过程检验中的失控（如跨度、全长）或因工序操作失误（如混凝土振捣不到位、操作不当造成混凝土漏振）或因脱模方式的不对造成桥梁硬伤掉角，这些缺陷发现时已造成影响产品质量的事实。
2）重大缺陷的评审专职质量人员检查和发现产品质量出现缺陷时，应及时作出检查记录，并报质量负责人。
对重大质量缺陷，应由梁场总工程师组织对其进行评审。
a 评审时，应对缺陷产生的原因进行深入的分析，找出产生缺陷的根本原因，采取纠正措施，防止缺陷的再次发生；b 评审时，应按缺陷对产品产生的影响进行分析，提出缺陷处理的处置措施。
评审应有评审记录，记录中包括主持人员、参会人员、时间、地点、评审意见、处置措施等内容。
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
对出现问题部位，要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理（签字）
质检负责人（签字） 年月日
技术负责人（签字） 年月日
技术负责人（签ห้องสมุดไป่ตู้）
责任人（签字） 年月日
注：施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表，一般不符合在两天内报分公司，由 质量部门审批；严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理；其他不符合由相关责任人填写 本表，按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品（不符合项）返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm，现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号： 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间
返
的部位返工重做；将原有防水揭开，重新砌筑，抹灰；剔凿开防水保护层 300mm，防水面 层清理干净后做一道防水附加层，下返长度 250mm，在附加层上铺一道卷材，下返长度
返工返修通知单
说明：1.返修；因产品功能或结构不符合，需经重新拆解或组装后方可符合要求之作业过程。
2.返工：因品质检验不符合要求而退回重新检测作业，不涉及拆解产品及更改原因生产流程之作业。
三、返工/返修流程：
责任人：
注：返工返修流程由技术部制定，必要时制作SOP。
返工/返修人员：
返工/返修结果确认：
检验员：审核：批准：
编制：审核：批准：
项目名称
产品名称
型号（规格）
整机编号
加工单位
判定（拒收）日期
送检单位负□进料检验（IQC）□制程控制（IPQC）
□终检（FQC）□库存品重检
□其它：
一、返工/返修原因：
二、处理判定:
□返工：
□本批次产品全部返工（全部未入库工单）□仅本批次工单问题（部分/数量）返工
□返修：
病案返修管理制度
病案返修管理制度一、前言病案质量是医院工作的重要指标，关系到患者的治疗效果和医疗服务质量。
病案返修是指因各种原因导致的病案内容不规范、不完整、不准确等问题，需要进行返修整改。
因此，建立和完善病案返修管理制度，对于提高医疗服务质量、规范病案管理工作具有重要意义。
本制度旨在规范病案返修工作，提高病案质量，保障医疗质量与安全，满足病案管理和医疗质量管理的需要。
二、适用范围本制度适用于医院内所有科室的病案管理工作，包括病案书写、归档、质检等环节。
三、病案返修的分类病案返修分为内部返修和外部返修两种类型。
1.内部返修：指医院内部对自身出现的病案质量问题进行整改和返修。
2.外部返修：指医院接受上级医疗管理部门或其他相关部门的监督检查后，发现病案质量问题需要进行整改和返修。
四、病案返修的流程1.发现问题：返修工作的首要步骤是发现问题。
问题的发现来源于内部各科室的日常工作中，也可以是外部医疗管理部门、患者及其家属提出的问题。
2.问题定位：确定问题的具体内容和影响范围，确定问题的责任人。
3.问题整改：对发现的问题进行具体分析和整改措施的制定，明确整改时限和责任人。
4.返修确认：对整改后的问题进行确认，确认合格后可以进行返工。
5.病案返修记录：对整个返修过程进行记录，包括问题发现、整改过程、返修确认等内容的记录。
五、病案返修的管理责任1.病案科负责人：负责制定和完善病案返修的相关工作制度和管理规定。
负责指导、监督和检查病案返修工作的开展情况。
2.科室主任：负责本科室病案返修工作的组织和实施。
3.医师：负责书写病案，对病案内容的准确性、规范性和完整性负有责任。
4.病案质量管理人员：负责对各科室病案质量进行抽查和监督，并对发现的问题进行返修跟踪和监督。
5.护士：负责协助医师进行病案的整理和归档工作，对病案内容的准确性负有责任。
六、病案返修的管理流程1.问题发现：医院内部各类问题的发现来源有多方面，既可以是医院内部病案管理人员、医生、护士等发现问题并提出返修要求，也可以是外部监管部门的监督检查结果。
BIQS-22返工返修
视觉的验收
接受和参与
主 动 的 做
标准化的操作工培训
标准化的操作工培训和跟踪验证方法 ✓ 标准化定义技能相关具体项目并建立培 训清单 • 常规岗位需要学习、了解、理解、掌握 的项目； • 特殊要求（按岗位/技能要求，如有） ✓ 关联到培训阶段的考评要求； • 对知识/要求的理解/掌握程度； • 对标准操作的掌握程度（按要求的符合 性）； • 初始节拍能力（人工操作相关）； • 质量符合性（人工操作相关）； • 验证/考核/跟踪时限（时间/数量）和符 合标准；
标示与追溯 ➢ 所有偏差零件必须作为可疑品进行识别知道客户批准 ➢ 偏差零件的可追溯性供应商必须记录 ➢ 在运输前，得到顾客批准的量检需要被标识（零件或箱子标签或客户批准的数量） ➢ 确立“断点”并通知客户。
示例-返工/返修标准化作业单
示例-返工/返修标准化确认项目
BIQS-23（前馈/后馈）审核表要求
8.7.1.5 返修产品的控制
组织应在决定对产品进行返修之前，利用风险分析（如 FMEA）方法来评估返修过程中的风险。组织应在 开始产品返修之前获得顾客的批准。 组织应有一个形成文件的符合控制计划的返修确认过程，或者其它形成文件的相关信息。 包含了重新检验和可追溯性要求的拆卸或返修指导书，应易于被适当的人员取得和使用。 组织应获得顾客对待返修产品的形成文件的让步授权。 组织应保留与返修产品处置有关的形成文件的信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。
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返回的生产线工位
返回的生产线工位
报废零件清单 可回用零件清单
✓ 只有极简单的低风险操作允许在线实施 ✓ 其他操作都应在独立于生产线的返工/ 返修/拆解区域进行进行。
标准化操作