PQC异常记录表
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实验室检验异常调查记录表
检验员：日期：
实验室调查员：日期：
实验室调查总结报告
报告者：日期:实验室调查员：日期：
QA人员：日期：质量部经理：日期：
微生物结果超标、异常调查记录表
编号：YY/SMP-QA-ZL-010-003
调查报告编号
确认OOS结果的发现
及向主管报告
检验员：
日期：
质保部经理：
日期：
样品名称
批次
样品类型(标示出一种)
3.试验操作是否完全依照检验方法进行？
是□否□NA□
4.供试品是否进行预混合？
是□否□NA□
5.供试品称样量及方式是否正确？
是□否□NA□
6.加入的试剂是否正确？
是□否□NA□
7.加入的试剂量、浓度及配制是否正确？
是□否□NA□
8.转移及定量稀释或定容是否正确？
是□否□NA□
9.比色时使用的比色管高度与颜色是否一致，比色方式是否正确？
□预期超标(说明)：
调查项目
调查结果
取样检查
1.取样员是否经过培训？
是□否□NA□
2.取样员是否按照SOP规定进行取样？
是□否□NA□
3.取样操作时有无异常情况？（污染、混淆、异物等）
是□否□NA□
样品检查
1.样品的品名、批号是否正确？
是□否□NA□
2.样品的外观、储存是否正常？
是□否□NA□
3.样品使用时是否有偏差因素？
□其它：
调查人员：日期：
QA：日期：
下一步行动计划：
□再分析□再取样□再检验□其它：
调查人员：日期：
QA：日期：
实验室行动完成日期及检验结果：
检验员：日期：
实验室调查员：日期：
实验室调查员：日期：
实验室调查总结报告
报告者：日期:实验室调查员：日期：
QA人员：日期：质量部经理：日期：
微生物结果超标、异常调查记录表
编号：YY/SMP-QA-ZL-010-003
调查报告编号
确认OOS结果的发现
及向主管报告
检验员：
日期：
质保部经理：
日期：
样品名称
批次
样品类型(标示出一种)
3.试验操作是否完全依照检验方法进行？
是□否□NA□
4.供试品是否进行预混合？
是□否□NA□
5.供试品称样量及方式是否正确？
是□否□NA□
6.加入的试剂是否正确？
是□否□NA□
7.加入的试剂量、浓度及配制是否正确？
是□否□NA□
8.转移及定量稀释或定容是否正确？
是□否□NA□
9.比色时使用的比色管高度与颜色是否一致，比色方式是否正确？
□预期超标(说明)：
调查项目
调查结果
取样检查
1.取样员是否经过培训？
是□否□NA□
2.取样员是否按照SOP规定进行取样？
是□否□NA□
3.取样操作时有无异常情况？（污染、混淆、异物等）
是□否□NA□
样品检查
1.样品的品名、批号是否正确？
是□否□NA□
2.样品的外观、储存是否正常？
是□否□NA□
3.样品使用时是否有偏差因素？
□其它：
调查人员：日期：
QA：日期：
下一步行动计划：
□再分析□再取样□再检验□其它：
调查人员：日期：
QA：日期：
实验室行动完成日期及检验结果：
检验员：日期：
实验室调查员：日期：
品质部异常统计总表参考格式
1，异常阶段描述：进料、制程检出或自主发现、客户投诉；异常报告均有编号，特别备注客户的8D报告回复时间。
2，责任部门区分：工艺流程，图纸，BOM错误归属工程部；仓库发料与用料工单不符、物料或成品包装保管不当造成不良归属仓库；检验标准与客户要求不符，错/漏检归属品保部；物料品名，代码，规格，外观，功能，环保不符归属供应商；生产过程中产生的半成品/成品等物料的的规格，外观，功能等其他所有与品质检验标准不符归属生产部；
3，原因分析：根本原因，流出原因均需分析4M1E包括检测；改善措施针对根本原因和流出原因建立，包括5W2H；处理结果包括返修，重工，挑选，退货，换货等结果。
不良率，及各种不良和良品流向等。
品质异常处理确认追踪表
品质异常处理确认追踪表
异常阶段：□进料□金工制程□注塑制程□组装制程
□转子制程□库存品复检□客退/ 客户名称：
规格型号
品名检验日期抽检数
不良数
不良率（%）
来料批号
1.品质异常问题描述（追查生产/ 品保负责人）:
主管审核:
检验员:2.在制品数量库存数量客户处数量3.在制品确认库存品质确认
客户品质确认
□品管□采购□生管□金工□注塑□组装□技术□
终裁
5.全检/ 停线/ 交期延误费 a.全检费用＝全检工时*人数*14元/h。
b.停线费用＝停线工时*人数*14元/h。
用统计公式
c.延误扣费＝客户交期延误扣费+延误工时*人数*14元/h。
d.报告不回复：100元
5.1全检/ 停线/ 交期延误费/报告费用
5.2不良品费用转嫁明细分析者：
8.改善效果确认（由发文单位确认）连续追踪3批确认：
确认者：
备注：此异常单从发单时起需要供应商或责任单位在24小时内回复原因分析永久有效改善对策，逾期不回复改善报告，将按100元/次处罚。
异常单结案状况：
4.M R B 评审会议
进料日期6.异常原因分析：
7.改善对策：
品保部初步判定
部门
会签意见
□可以结案□不可结案，继续改善追踪主管核准
品质异常处理单
单号：
供应商/责任单位批量。
异常物料清查记录表
不良物料信息 异常单或ECN编号
XXX服饰制造有限公司
异常物料清查记录表
文件编号：
不良物料料号
待清查物料特征描述
不良物料存货信息（依据ERP系统查询）
不良物料入库信息
库存物料信息
库
入库批数/批号
存
批 库
入库数量
存
数
库存物料清查隔离记录（依据实际清查数据记录）
不良物料批号
不良物料数量
在制物料信息 在制批
供应商处物料数量
不良物料隔离存放区域
号 在制数
量
不良物料隔离存放区域
在制物料清查隔离记录（依据实际清查数据记录）
制成品数量
制成品制令单号
制成品使用物料批号
制成品隔离存放区域
在制半成品数 量
半成品制令单号
半成品使用物料批 号
半成品生产状态
隔离存放区域
在制未使用物 料数量
未使用物料制令单号
未使用物料批号
未使用物料隔离存放区域
供应商处物料清查隔离记录（必要时请供应商协助清查）
XXX服饰制造有限公司
异常物料清查记录表
文件编号：
不良物料料号
待清查物料特征描述
不良物料存货信息（依据ERP系统查询）
不良物料入库信息
库存物料信息
库
入库批数/批号
存
批 库
入库数量
存
数
库存物料清查隔离记录（依据实际清查数据记录）
不良物料批号
不良物料数量
在制物料信息 在制批
供应商处物料数量
不良物料隔离存放区域
号 在制数
量
不良物料隔离存放区域
在制物料清查隔离记录（依据实际清查数据记录）
制成品数量
制成品制令单号
制成品使用物料批号
制成品隔离存放区域
在制半成品数 量
半成品制令单号
半成品使用物料批 号
半成品生产状态
隔离存放区域
在制未使用物 料数量
未使用物料制令单号
未使用物料批号
未使用物料隔离存放区域
供应商处物料清查隔离记录（必要时请供应商协助清查）
生产异常反馈表,统计表
确定异常处理完成时 间（年月日时分）
生管办：
接收时间：年 异常发生 时间 异常鉴定 部门 生 批产 示总 监
月
日
时
分 影响出 勤人数 鉴定意
分
异常结案时 间
鉴定人
影响总工时 损失金额
【标准】： 1 、 生产异常处理表单流向：异常部门→责任部门→厂办； 2、品质异常或批量质量事故、批量（按班组30%以上）人员请假或旷工、浆釉料一定时期内的异常变化、新装模具不能按时上浆。 3、异常发生后，生产车间应立即组织相关责任部门或人员到异常发生地点现场处理问题，责任人10分钟到现场处理异常.，不得有任何理由推托，没在公 司的可委托人员代理，就异常问题现场制定应对措施，不能够现场立即处理的，由异常部门填写《生产异常处理单》与责任部门，各相关责任部门在现场 确认处理完成时间并将承诺的异常完成处理时间填写在《生产异常处理单》上；各相关责任部门按现场的应急处理措施或规定完成时间执行，由异常部门 跟进，异常按期处理完成后交厂办调度处统计、结案。 4、如果生产异常提交直属部门或协办部门无法按期完成的，将《生产异常处理单》提交厂办组织相关部门处理或逐级上报公司高层。 5、本着预防为主的原则，当车间人员、浆料、设备、模具等一切生产资料在一定时期内出现的异常变化，也应视作异常状况进行处理，并及时将异常发生 的起始时间、异常发生的原因分析、异常发生后的影响和应对措施及时上报厂办。 5、异常部门对停工时间和异常数据进行统计并交责任部门签字确认；由异常部门负责人把经过双方确认的《生产异常反馈单》于第二日10：00前交厂办计 划员，并由计划员对生产异常原因分类，每周进行统计，在管理变革周例会上公布。 【制约】： 、车间主任每天检查生产车间异常填报情况。 2、厂办不定期检查生产车间异常填报与处理情况。 3、稽核部不定期检查生产车间异常填报与处理情况。 【责任】： 、未按要求填报《生产异常处理单》的，处罚责任人5元/次。 2、接到异常通报后，未及时采取纠正与预防措施的，处罚责任人10元/次。 3、对于未按要求及时处理异常情况导致重大生产事故的，将依照公司相关制度给予从严处理。 4、所有生产异常由异常部门联络单未提交厂办生产调度结案的，处罚责任人10元/次 1
PQC 巡检check list (更新版)
实际值 (录
□W-FM-10-02《产品信赖性实验报告》 □W-FM-10-03《拉力、本体强度与抗弯板试验纪录表》 □W-FM-10-04《Resistance(IR Burn-in Test)记录表》 □W-FM-10-05《DPA记录表》 □W-FM-10-07《Resistance to Soldering Heat Report》 □W-FM-10-08《 温度循环试验记录表》 □W-FM-10-09《操作寿命试验记录表》 □W-FM-10-10《高温高湿试验记录表》 □W-FM-10-14《耐电流测试记录表》 □W-FM-10-17《检验中心工作委托申请单》
PQC 巡检记录表
日期：
N0. 结果
制程别：
預防矯正措施 预计完成 /(異常通知單 负责人 日期 編號)
实验室
巡检表单编号：
单位主 预计完成 单位主管 实际完成 管 横向沟通 负责人 处置确认 判定类别 日期 确认 日期 确认
1
检查项目
□温度 20±10℃ □湿度 ≤75%RH
SOP参考标准
3
作业环境
B
巡检者：
品保主管：
I-FM-10-36
6
点检表落实度： □OK □NG 治工具摆放状况： □OK □NG 异常产品处理状况： □OK □NG 作业现场5S状况： □OK □NG 相关SOP依据： W-WI-09-33《环境管制作业办法》 W-WI-10-02《实验室管理办法》 W-WI-10-03《操作寿命试验作业办法》 W-WI-10-04《高温高湿试验作业办法》 W-WI-10-05《温度循环试验作业办法》 W-WI-10-06《BEADS电气特性品质判定作业办法》 W-WI-10-07《INDUCTORS 电气特性品质判定作业办法》 W-WI-10-10《PCB及IR REFLOW作业办法》 W-WI-10-11《DPA作业办法》 W-WI-10-14《蒸气老化试验作业办法》 W-WI-10-35《成品电镀特性检验作业办法》 W-WI-10-39《Adhesive test作业办法》 W-WI-10-46《IR Burn-In试验作业办法》 W-WI-10-47《本体强度检验作业办法》 W-WI-10-48《Rated Current 耐电流试验作业办法》
PQC检验记录
有限公司 PQC檢驗記錄
機號:
抽樣標準 日期 時間 工程單 顧客名稱 根據相關文件 貨品編號及名稱 印起 數量
作業部門:
判定 OK/ 抽樣 品質 嚴重 輕微 NG 數量 編號 數量 數量 檢驗項目狀態 品質編號 備注
1 4 7 1 1 1 1 2 2
2
合格 拖花 套位不準 印刷不良 皺紙 起泡 面底不同 爆線 啤錯 啤穿 啤線不齊 折線歪斜 其它
2 5 8 1 1 1 2 2 2
2
色偏 粘花 爛字/圈 針位不準 磨光不良 擦花 爆色 啤走位 切線不良 粘不牢 色位不對 包裝錯
3 6 9 1 1 1 2 2 2
3
墨屎 色杆 噴粉不良 紙質不符 過油不良 表面污跡 切線不齊 啤不穿 膠水痕 用錯膠水
3 3 3 3
4
3 3 3 4
4
3 3 4 4 4 5
水干/水大
4 4Leabharlann 4 4STL-OP-12/F01-A
檢驗員:
審核:
機號:
抽樣標準 日期 時間 工程單 顧客名稱 根據相關文件 貨品編號及名稱 印起 數量
作業部門:
判定 OK/ 抽樣 品質 嚴重 輕微 NG 數量 編號 數量 數量 檢驗項目狀態 品質編號 備注
1 4 7 1 1 1 1 2 2
2
合格 拖花 套位不準 印刷不良 皺紙 起泡 面底不同 爆線 啤錯 啤穿 啤線不齊 折線歪斜 其它
2 5 8 1 1 1 2 2 2
2
色偏 粘花 爛字/圈 針位不準 磨光不良 擦花 爆色 啤走位 切線不良 粘不牢 色位不對 包裝錯
3 6 9 1 1 1 2 2 2
3
墨屎 色杆 噴粉不良 紙質不符 過油不良 表面污跡 切線不齊 啤不穿 膠水痕 用錯膠水
3 3 3 3
4
3 3 3 4
4
3 3 4 4 4 5
水干/水大
4 4Leabharlann 4 4STL-OP-12/F01-A
檢驗員:
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IPQC 异常记录表
发生异常单位/机号 品名/编号 时间 规格
不 良 处 理 方 式
____时___分 制令 工序
____年色 品 保 课 第 二 联 蓝 色 生 产 单 位
异 常 描 述
品保課核准：
(
品保課审核：
PQC：
)
品保课：__________
权责单位：_____________
RT-2-024-01-A/0
表单流程：PQC 填表→组长审核→课长核准→权责单位分析并提出对策→品保课确认效果→存档
不 良 处 理 方 式
____时___分 制令 工序
____年___月___日 批量 客户
一 式 两 联 第 一 联 白 色 品 保 课 第 二 联 蓝 色 生 产 单 位
异 常 描 述
品保課核准：
(
品保課审核：
PQC：
)
原 因 分 析
审核： 效果确认：
纠 正 措 施
对策：
预 防 措 施
分析：
( )
原 因 分 析
审核： 效果确认：
纠 正 措 施
对策：
预 防 措 施
分析：
( )
品保课：__________
权责单位：_____________
RT-2-024-01-A/0
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IPQC 异常记录表
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异 常 描 述
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(
品保課审核：
PQC：
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原 因 分 析
审核： 效果确认：
纠 正 措 施
对策：
预 防 措 施
分析：
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原 因 分 析
审核： 效果确认：
纠 正 措 施
对策：
预 防 措 施
分析：
( )
品保课：__________
权责单位：_____________
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